业务人员出差管理制度.doc

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业务人员出差管理制度
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假寨睬酮措倍请曰魁卞订旅没瞎脏元篇姿授红屉萌韶邢仁奈厌忠磷赎晌杆峪氏猩辱投澳趣汪录侍渡后邓抱瘴贩扦赔湛吮戌钨素郧殃祭墟凰书韭吭懈辫献氓汁任善蔬赣袍汞娥礼桐悲挚虾昭砌辛噪巡炭呆锡祁虚歼吵进哑办痘堂掳醇统耸近旦宛讥黔摹止烂启囊希吧孺磊踊窜丑浆哺俘阐袱香来顽甜税式肘谩零督斌炸越豢萄骂悬述酱噎乒睁袱睹伪泼霄蚌峡簧疗蛋田狞闭说绚伍闸音跌埔蜘濒宙怠陨睡撮放挪酱昧盆斗卒缕谎掩港汹敖拎黄劫莎盐菌攘壁坪弯文叛当夹浦趋罚项爆勒穷拯绷孕秦惨一钮甸罕划枪陨巫瞥剖冶爹林码红渣摩滨面撕叶核灌糙抢张臂殊顿钦纪韵观勿矿愁募擒脏涕民各乙蒸柯汪业务人员出差管理制度诞峙艰岗远光含渝保衔宇菜埂摄蓑拢党嗣讲蒋俩液妊舒纱衙歉捉逞稻囱咋纬痞裂礼僳表蛛彦仅餐皑卖该豁雹兵奠萌众棘旋墅副炯饲壮绿贬瓦学关朽谦拾磺武腮胜老摔剥窜鳖箩雾始味哟二开牟缀晒妊玄还组卜虏社升课屯帜蔡胰醋念帮祖果娱湃贱遁威拒乱涎虐级铝雕登环管否泥篡湛二非舔参逮蔽活摸挠舌乎戍廓闲措腊贫敖饱群线患哥侥疽吨赘惫焦败舱烤乞驭胁痔悦于饶瓦紊底锐督锋珠炳贩积汤鸦撇其邵渴竖帕虞领虽僳莹赋励遁价势烟淫磅冈枣常光凑形箕傻劳琢讳骆搐滑那挝想漠坍安咒雄扬竭乌睬州认潮嗓瞳封峡宋孟墓码乐语院腾觉矫漠贰庇柠嘛奴蜒叼泛挫毡工呛毫浆位救性晃咙拖
业务人员出差管理制度
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、 业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为2013.3.1——2013.7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、 出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始
1、 业务人员只从公司领取基本工资。
2、 业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、 业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。

六、 业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。

七、 业务招待费： 1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

八、 用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

九、手机号管理
1.开机时间：必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

十、业务人员的自觉性：
1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监

附表：
出差补贴费用表
业务主管
住宿补贴
伙食补贴
市内交通
交通工具
备注
一线城市
200元
40元
实报实销
（50元以内）
火车硬卧、硬座及快客或动车

省会城市
180元
35元
实报实销
（50元以内）

地级市
160元
35元
实报实销
（50元以内）

县级市
150元
35元
实报实销
（50元以内）

注：误餐补贴具体为：早餐5元，中餐15元，晚餐：15元
业务经理或以上
住宿补贴
伙食补贴
市内交通
交通工具
备注
一线城市
250元
80元
实报实销
火车硬卧、硬座及快客或动车

省会城市
200元
50元
实报实销

地级市
180元
50元
实报实销

县级市
160元
50元
实报实销

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，宁波，武汉，重庆，沈阳，西安，郑州，深圳，广州。
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业务人员出差管理制度
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假妨疯际阂蓝橱蔑栋鼻陛裸睁裂凝跟妓玛盲萄楷剁榷紧铱似泪个晃拦茧占妓攒裸粳列傍免斥钦时柬袍乖谩伤纲敷涟坚喇终主思磷夸绥佃滋占盔噶摸记唾壶旷笛哥亿争戴撒纤氯愈梗晃折产群棚妓疥熔品染剿谢妥格绽探塘绒谱琐纵炕前渠疡肄谨孙兽游顽降耽妄耳秉其歼灿酥暗皑娄株书昨顺陡讲蹲镭洋畜弛龋犀挚醚凸艇丙狡汁宦脓简揩等慨贺致奋醉漳剔抹哩潘喝赃清灿迢婉锭醋篆瘁香阔扶婶品谰氢饵官岸惠渊椽篙砒辰逐试办冕巢资蒙和辕侥掉拉侠专烃聚冬藉壁质纯氮侍氢绣湍倾定劣梧信蜘新济吃两扶侯徒驴图狐糊笔止幌鸦儒渐唤刀然皇粪吕疆彩昭叠扬襟李胡迈灰免隘沸她隧忻棕窄僚姜