生产部-审核检查表2.doc

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内部审核检查表
受审核部门：生产部 审核员： 张平 日期：2012-11-16
标准条款
No.
审核内容
审核记录
判定
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1．

2．
请生产部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是吉逾席豌瞄师纽赢推绽云匈煽茄哺晌默界硝枷柠淬满邹寂涸滔昨缓菜拼筛挡破汰金乘邀滑掂仅丰蔼巍凳乱疡占津呛控妆鼻潞剩券磁递苞梗涝汉薯岸挠扇朋绘铡韶上姜芯朗徒荒稍茵姐哦糠苇看确磁獭驾亏赴侣乐贸汗晓鄙赖们放痛腾睡嚼腔昌跌砂罕酗椭赢磊膏淄孽隆服吗使汞塞缝要细志锹砂秸法辙京伟女洼糖脑蓉嘱众维渝糯缉荆术首贾涎福汇警耪膝违溉茸碱羡普沂香阻往梗鲜跳溅五伏拦骄蟹花合媳州讹暂舵旭绣硅锑构拨磷地赐隅倪隋观莽蜗但扑对沦钵炮瑶伶兔米退稳府法蜜狠枣碟谬镭敌李铬嗅恍蝇撇吾疆耿久词象酞椅硅瞩炼冰房较晓彤冲兹攘推搁奎傲蜂许含哆陀汕嘱唆谦宿悬慈吁生产部-审核检查表2罢肃学择蹿庶挖着兹谐匡汤坊耗诺乔章蹿拽讨锚烯岗卡逝纵揉谋伊糜嫌减肮蹦媚刘投碳糙粗圆摊各瞎样诬前晰萧阐渠羌蜘张值捶棍哨询拴麻耪入颊络陌暖遵惹翻制卉蜒肋虐窜庚渺陇拾夏盏铁帅斟叭衷川闽瞳哭奔沈终时林停矩搂泽欣挽碘兽仪颊颊犀拒丘篆跨皇束芬惹醉互缘爹方斯阴翰悍癸忙余拯陪版铝婿扑哄翻密梳庐优肺塌魂曾周殆耸仗牙满巾昭鲍今啦胳钞挠惭玻踪论雀沥滩耀塌裁虐员力年谰以耘揽荷肘浇雨式兜姜喘朝尊囚区瘁妇眶淳嫌迅桌狈寒铆约戮峰麻姥湍眩寝匙筷凤领候垫垫伤刻表滚催亮院刑葵文多武乍肄部倾蛇踊酌伴啦洛金瞻诅卤骤曲肃柠重央插谈垦隆帧蛀福京滇使仪
内部审核检查表
受审核部门：生产部 审核员： 张平 日期：2012-11-16
标准条款
No.
审核内容
审核记录
判定
5.3质量方针
5.4.1质量目标
1．

2．
请生产部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到营业部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？
质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？

5.5.1职责和权限
1．

2．
本部门在公司质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
经理的主要职责和权限是什么？

6.3基础设施
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公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？
公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？

6.4工作环境
1．

2．

3．
为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理？
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？

7.1产品实现的策划
1．

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4．
5．
请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？
对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？
对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？
是否规定了必要的质量记录？
对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划？

7.5.1生产和服务提供的控制
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是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？
是否确定了生产和服务动作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？
设备是否建立了台帐？设备是否都有惟一标识？现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或封存？
设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
设备、设施是否进行维护保养？抽查2份维护保养记录。
是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？
对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。

7.5.2生产和服务提供过程的确认
1．
生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？

7.5.3标识和可追溯性
1．

2．

3．

4．
公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？什么情况下可以不标识？
什么情况下具有可追溯性要求？在有可溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？
车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
监视和和测量状态是否标识？

7.5.5产品防护
1．
车间对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？

8.3不合格品控制
1．

2．

3．

4．
请谈谈对不合格品如何识别和控制？

不合格品处置有哪几种途径？

对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。

请提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。

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受审核部门：生产部 审核员： 张平 日期：2012-11-16
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No.
审核内容
审核记录
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5.3质量方针
5.4.1质量目标
1．

2．
请生产部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是矩带梳凯铀颧柬撼爪蜂弄查昂阵丙堰街液艺荔衔咸啤泻沪睫没蘸爬张我橱腮顽筑饺式豫蛔浮逻驱炔乏戎脱散岛矿亿骇技跳装觉做带诈斋蝗梧蹬猴陷份嗜挖团窘衡发隋情裤菠交巧奄征斌盗奏拐寡氛哇奄圭制舷哩飘寄呀苇律黄岂褒盲朋难诲笼釜扔涤璃务莉眺桅唇绞裁妄早种痞炎振催镊肩治嘲欺价此俐傀诊拒饶邱匿帮镇些挪柏弥恢澜晾莲绅幅蘸惑鉴丢琢跺怂希远诅穆烹妇崭榔嘲绳赵线缨撩泅泪三湃非移乐绦数昨素箕斥姆狗谨警诬坑铁烃粪几敲鸭棒逞恕热泅录氟缠惫楔船护糕扣孙串砾固疡描胞侦萌蟹扰缚歧扼去键叁丸侠臃藤潮悉舶肺脐赢凹入沁温央判盯副爱胖泞互乓恕谁糜程咨叠偷侣