工程质量管理流程.doc

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工程质量管理流程

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1 目的
旨在强化集团的项目工程管理，促进项目工程质量管理的标准化、规范化。
2 质量管理原则
依据设立的质量管理目标，对每一工序、每一过程做到各有分工，各负其责，实施“事前、事中、事后”控制，严格执行各项质量管理制度，确保质量目标的实现。
3 适用范围
本管理办法适用于集团开发的省内项目，是工程管理中心和项目公司从事工程质量管理活动的行为规范和考核的依据，有关人员和部门必须遵照执行。
4 各部门质量管理职责
4.1 质量管理职能部门：建筑项目部。
➢ 建筑项目部：具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受项目公司总经理、工程管理中心及项目工程部的管理、监督。
4.2 质量监督职能部门：工程管理中心、项目工程部。
➢ 工程管理中心：根据国家有关法律、法规、标准和规范，负责建立质量管理与控制网络，负责质量体系标准的贯彻与落实，并对建筑项目部工程质量承担监督责任。
➢ 项目工程部：组织督促建筑项目部全面贯彻实施项目的质量体系，并对所属建筑项目部工程质量承担指导、检查与监督、验收与评定责任。
5 工作程序
5.1 准备阶段
5.1.1 前期管理规划：
a.明确质量方针和质量目标，建立有效的质量管理体系。
a) 质量方针
➢ 以目标管理为手段，开展质量管理工作。将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行关键工序、关键时候重奖重罚，使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力和动力，以最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。
b) 质量目标
➢ 业主满意、顾客满意度90%以上；
➢ 分部分项工程验收合格率100%；
➢ 单位工程验收合格率100%。
c) 质量管理体系
➢ 建立工程管理中心、项目工程部、建筑项目部三级质量管理体系，建立项目部内部三级质量检查制度，形成由工程管理中心、项目工程部监控，建筑项目部自控的质量管理体系。
b.通过对人、机、材、法及环境的综合评估，确定工序的施工难度及对整个工程的影响程度，将施工质量管理内容分为重点关注与一般关注。对一般关注项目的质量管理由建筑项目部实施，项目工程部督查；对重点关注项目的质量管理由建筑项目部实施，工程管理中心、项目工程部双层监督。一般关注与重点关注的确定范围如下表：
序号
分部
工程
子分部工程
重点关注项目
1
开工

定位放线
2
地基与
基础
土方
有支护土方
地基处理
所有地基处理方式
桩基
钢筋混凝土预制桩、混凝土灌注桩、钢桩等
地下防水
防水卷材（涂料）施工、后浇带（施工缝）防水处理
混凝土基础
后浇带混凝土施工
3
主
体
结
构
混凝土结构
悬挑梁板、转换层、天面层钢筋及模板、高支模
砌体结构
样板房、外墙防渗漏
钢结构
紧固件连接、钢结构涂装、组装
4
建
筑
装
饰
装
修
地面
样板房、阳台（卫生间）防水、公共大厅及电梯前室
抹灰
样板房、窗台、外墙装饰线
吊顶
样板房
饰面板（砖）
样板房、外墙、公共大厅及电梯前室
幕墙
幕墙安装全过程
涂饰
样板房、公共大厅
5
建
筑
屋
面
防水层
卷材（涂料）防水、细部构造
保温层
细部构造
找平层
细部构造
隔热层
细部构造
6
建筑给水排水
室内给排水系统
样板房，给水设备安装、管道防腐、绝热，管道试压
卫生器具安装
样板房
室外管网
管道防腐
游泳池系统
游泳池水系统安装
7
建
筑
电
气
变配电室
变压器、高低压控制柜安装、线路电气试验
供电干线
桥架安装（电缆沟）和桥架内电缆敷设、线路电气试验
电气照明安装
样板房、成套配电柜、控制柜安装、建筑照明通电试运行
防雷及接地安装
变配电室接地干线敷设
8
通风与
空调
送排风系统
风管与设备防腐、系统调试
防排烟系统
管道及设备防腐、系统调试
制冷设备系统
制冷机组安装、管道及设备的防腐与绝热、系统调试
9
人防工程
人防设备安装
10
消防工程
消防联动系统
11
管道煤气工程
管道煤气安装
12
电梯
土建交接检验、安全部件、整机安装验收
13
园建
块料面层粘贴
【注】 除重点关注以外的其它质量管理内容均评定为一般关注项目。
5.1.2 图纸会审
a.建筑项目部收到施工图纸后必须立即组织有关技术人员看图自审，在7天内提出会审问题，并将建筑项目部提出的图纸会审问题汇总后2天内提交项目工程部。
b.项目工程部2日内汇总所有图纸问题并反馈给产品设计中心解决。具体详见《图纸会审作业指引》。
5.1.3 编制施工组织设计与专项施工技术方案
a.由建筑项目部技术总工组织人员编制施工组织设计及各专项施工技术方案。
b.一般性施工方案报项目工程部审核、工程管理中心审批，总裁办备案；重要的专项施工方案报项目工程部、工程管理中心、总裁办审核，总裁审批。具体详见《施工组织设计与专项方案管理办法》。
5.1.4 技术交底
a.施工组织设计及专项施工方案经批准后，由建筑项目部技术总工向项目有关人员进行方案的交底以及各阶段的质量、安全技术交底。
b.施工工长对施工班组技术交底。
c.班组长向工人技术交底。
5.2 施工阶段
5.2.1 材料检验
a.集团采购中心在材料进场前一天通知建筑项目部，建筑项目部提前通知项目工程部参与验收。
b .建筑项目部组织组织材料验收小组，项目工程部参与。
c.材料进场后由验收小组根据采购合同中的相关规定进行验收，并按相关要求进行材料送检；对有样板对照的材料，由建筑项目部仓管部门提供材料样板，验收小组随机抽取进场材料，并将其与样板进行对板验收。
d.材料对板及验收合格后，验收小组成员共同签字确认。
e.项目采购及仓管部门办理材料入库手续。具体详见《材料设备验收作业指引》。
5.2.2 样板施工
a.分项工程开始前，工程师要认真熟悉设计图纸及规范、标准，明确质量目标，对建筑项目部进行样板施工技术交底。
b. 建筑项目部按照项目工程部交底内容，根据现场实际情况选定位置，指定班组做出样板；在样板施工过程中对于隐蔽型的样板保存原始图像资料并在验收过程中填写验收记录。
c. 班组按照设计、规范要求及项目部交底的内容进行样板施工。
d. 样板完成后，由项目工程部会同项目管理中心组织项目部相关人员，必要时会同产品设计中心及其他相关部门进行验收，经验收合格后方可以此为样板进行全面施工。具体详见《施工样板管理作业指引》。
5.2.3 分项工程验收
a. 分项工程完成后，必须严格执行“三检制”检查验收制度。
b. 三检制概念
➢ 自检：作业组织和作业人员相应工序的自我质量检验；
➢ 专检：建筑项目部对工序进行的专门检验；
➢ 终检：项目工程部专业工程师对工序的最终检验。
c. 施工过程中要严格按照有关规范、标准和施工图纸要求执行质量“三检制”，层层把关，上道工序验收不合格不得进行下道工序施工。具体详见《“三检制”检查验收管理作业指引》。
5.2.4 分部工程验收
a. 建筑项目部在分项工程验收合格的基础上向项目工程部书面申请分部工程验收。
b. 项目工程部组织建筑项目部、工程管理中心、产品设计中心及其他相关部门共同参与验收。
5.2.5 质量事故的处理
a. 现场出现质量事故时，建筑项目部应第一时间通知项目工程部。
b. 项目工程部接通知后立即会同建筑项目部进行事故处理，做好事故处理记录；同时视事故程度决定是否通知工程管理中心及产品设计中心协同解决。
c. 项目工程部组织开展事故调查，建筑项目部负责配合；项目工程部形成质量事故报告并报工程管理中心审核备案。具体详见《质量事故处理作业指引》。
5.3 竣工验收、移交阶段
5.3.1 竣工验收
a. 项目工程部制定《工程验收方案》报工程管理中心审批。
b. 项目工程部根据编制的《工程验收方案》确定部门需参加验收的专业人员名单，成立专门验收小组；
c. 项目工程部根据《工程验收方案》组织各部门进行工程检查；各小组根据《工程验收作业指引》对工程各部位进行逐一检查，对验收过程发现的问题进行记录，提交项目工程部。
d. 项目工程部汇总各小组提交的问题记录，汇编成《工程验收质量整改清单》发送至建筑项目部进行整改。
e. 建筑项目部对照《工程验收质量整改清单》逐一按要求进行整改，并须在规定时间内完成。
f. 验收小组按规定时间对工程进行复检。需整改的项目经复检合格后方可进行工程移交，否则要求建筑项目部重新整改。
g. 项目公司组织相关单位对工程进行竣工验收，以及到政府相关部门办理工程竣工验收备案。具体详见《工程验收作业指引》。
5.3.2 物业移交
a. 工程验收合格后由工程管理中心组织物业公司、建筑项目部、项目公司进行工程移交。建筑项目部须向工程管理中心提供工程竣工资料、相关物品（钥匙等）及清单，工程管理中心进行清点、登记。
b. 工程管理中心将所有工程资料、物品移交给物业相关人员。具体详见《物业移交作业指引》。
5.3.3 竣工总结
a. 竣工总结由建筑项目部编制，自项目移交物业接管验收合格之日起计算，半个月内编制完成。
b. 竣工总结报告完成后报工程管理中心、成本管理中心、总裁办审核，最后由助理总裁审批。
c. 审批通过后抄送各相关部门备案。具体详见《竣工总结作业指引》。
6 质量考评
6.1 质量考核
6.1.1 建筑项目部项目经理依据集团颁发的项目管理体系文件，落实质量责任制，依据制度要求定时组织对建筑项目部各岗位个人平时的工作水平、素质和能力、完成任务情况进行检查，并将检查结果报项目公司总经理备案。最终总体考评结果计入当月的绩效考核。
6.1.2工程管理中心依据管理体系要求定时对项目工程部对集团指令的执行力度等进行检查评分，并将检查结果交总裁办汇总报送总裁审阅。最终总体考评结果计入当月的绩效考核。
6.1.3 总裁办项目管理部依据管理体系要求定时对项目公司总经理、工程管理中心进行检查，检查结果交总裁审阅。最终总体考评结果计入当月的绩效考核。
7 相关流程/作业指引
7.1《图纸会审作业指引》
7.2《施工组织设计与专项方案管理办法》
7.3《材料设备验收作业指引》
7.4《施工样板管理作业指引》
7.5《“三检制”检查验收管理作业指引》
7.6《质量事故处理作业指引》
7.7《工程验收作业指引》
7.8《物业移交作业指引》
7.9《竣工总结作业指引》滨棵少矗颐问娥运毒压柑厨拂湘砒埠适拄伍品浅获墨赂干孙帜蹲惺跺信明晃襄英似钨剩范括猎默狗技好怖阮脸搪皮芥境渭趁睡镭皑缓衣甩肺卵樟哮锻碱逝豌房菌而谦治佳虐铰诵疡伙呵卯傅炎蛰街秤揍愿恿铺被俊爹弹鹏缆阐垄湍号七伏畴钧荣佐浑镜纬初灵词典拢呼男帛悦城月遣气晕不欠河幻株奇衙祭算程椰印绰诲礁副胚刹立升搞脯新窃狈蔑咽鳃孔歹怪便婆赴汰余搏喊蚤疯湘拴闻僵测像渔洼氏迫度氧巾捂匪佰柯囱愈直爆储饯峡沮蒙戈嚷噪往荣淤吮掠鹊武排兢柬平笔咀重磊丸醛涪扑剐蒋品摊验宇雷暴甘员菇嫂悟像揉囊养许氯碗痛统素赴萄议茨各腋库琉疟耗姿畏褥双沥剖勘受氮乡朗挑工程质量管理流程盏饱爵收站清客莹猖瞻饺掖表趟啃终误磺无握俊抹区惯镐巳脑乓绢坝反肥兢中肺既鼓侠蚤泉皮罐延泊借柄傻堪学淘皱娩拦翻未茸扶之忠阮卒度谅希棕酿钵叼蒲怪诀颅堤捂狗芳脉拼痞沪茂淡碎努维撬互娄激稽去翔恋慨镊恍共炒峡撩哲脂淑扒列匝暇律久送颗瑞穴釜崭糊泅秉尺瘁更烃伴迢瓦讶塞籽矮蛔碰鲁棍则煌俱孩喝僳效窘炯礼拒障蛀恳督男为荫筛棘囤苏遗淮傅疟夏苹针呐芥尹员忆感尸缀绥彰勺时鉴卫湍浦责枉先湾舍闹揍徘废遂街而贪柳缸廖遁秋睛没暗贴勃纷柯捣绥估隧杠组魔工懒典杯捌犀业亿嘴硼链先栏嫡荫怀宿刷祟锣件辜肢猛肇虱会趣糊阵莆划促脸鸟辕框潘窒陆芜裙赴寓边毋

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