2011重大妇幼卫生服务项目绩效考核标准.doc
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4、领导重视1.1.1管理组织1项目管理组织(领导小组)健全,主要领导为第一责任人。查阅政府部门相关文件资料。无管理组织不得分;第一责任人不符合要求扣0.5分。1.1.2列入政绩考核1列入政府重要议事日程和政绩考核内容。未列入政府政绩考核内容不得分;考核时不兑现扣0.5分。1.1.3协作机制1明确各部门职责,建立各部门协作机制。查看相关文件、资料和记录,并到相关机构核实。未建立协作机制不得分(以文件或会议纪要为准);部门配合不好扣0.5分。1.2方案制订1.2.1项目实施方案2制订项目实施方案。查阅政府等部门相关文件资料。有一个项目无实施方案不得分;缺一种方案扣1分;有一个方案内容不符合项目要求扣
5、0.5分;方案 中无年度工作计划扣0.5分。1.2.2绩效考核方案2制订绩效考核方案(考核办法或其它相关文件)。明确考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。无方案不得分;缺一种方案扣1分;有一个方案内容不符合项目要求扣0.5分。1.2.3质控方案1制定项目质量控制方案(质控标准)。无方案不得分;缺一种方案扣0.5分;有一个方案内容不符合项目要求扣0.5分。1.2.4资金管理方案2制订重大妇幼卫生服务项目资金具体管理办法,或在项目实施方案中有明确的专项资金管理规定。查看项目资金管理办法或其他相关文件。无资金管理办法不得分;缺一个项目的资金管理办法扣1分。1.组织管理(18分
6、)1.3管理和考核活动1.3.1质控活动1定期开展质控活动。查看相关文件、资料和记录,并到相关机构核实。未开展质控活动不得分;有一个项目未开展质控扣0.5分。1.3.2督导活动1每季度对项目工作督导1次,医疗机构每季度自评1次。未开展督导不得分;医疗机构未开展自评扣1分;督导(检查)少一次扣0.5分,扣完为止。1.3.3绩效考核2每年对项目工作进行1次绩效考核。未开展绩效考核不得分,实施不好扣1分。1.3.4信息管理1信息上报及时、准确。查阅相关资料,抽取各类项目报表进行检查,并与上级卫生机构提供的业务数据核实。信息上报不及时扣1分;数据错漏项大于5%或完整率小于95%各扣0.5分,扣完为止。
7、1.4项目管理和技术指导组织1.4.1项目管理办公室2成立项目管理办公室,并有专人负责(至少2人)项目工作。查看相关文件资料和记录,并到相关机构核实。无项目管理办公室不得分;项目办无专人负责扣1分;项目办人数少于2人扣1分;项目办工作不力扣1分。1.4.2项目技术指导组1成立项目技术指导组,并开展相关活动。无项目技术指导组不得分;技术指导组未开展相关活动、未发挥作用扣0.5分。2.资金管理(19分)2.1资金筹集2.1.1人均补助经费4按标准落实地方财政配套经费,并纳入当地财政预算。查阅政府及财政相关文件以及财政、卫生部门预算、划拨单、进帐单等。项目补助配套经费每下降5个百分点扣1分,扣完为止
8、;配套资金未列入财政预算扣3分。(住院分娩人均补助400元,叶酸人均补助24元,两癌检查人均补助109元,各级的分配比例见各项目管理方案;预防母婴传播项目按管理方案要求配套资金)2.2资金下拨2.2.1预拨资金及时性2及时(2个月内到相关医疗卫生机构)拨付项目补助资金。上级项目配套资金拨付每延迟半个月扣0.5分;本级配套资金当年未及时下达扣1分,扣完为止。2.2.2预拨资金足额情况1足额拨付项目补助资金。实际预拨资金占应预拨资金的比例每减少5%扣0.5分。2.资金管理(19分)2.3资金到位情况2.3.1资金到位率2相关医疗卫生机构资金到账情况。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额1
9、00注:预算安排资金总额=预拨资金+结算资金(如实际任务完成小于计划要求,考核后不拨付结算资金,则结算资金为零)资金到位率每减少10%扣1分。2.4资金支出情况2.4.1资金支出率1相关医疗卫生机构资金支出情况。资金支出率=2009-2011年累计支出金额/2009-2011年累计项目预算安排资金总额100。(根据附表3资金执行情况统计表中数据)注:预算安排资金总额=2009年-2011年预拨资金+结算资金(如实际任务完成小于计划要求,考核后不拨付结算资金,则结算资金为零)。以资金填报表格为依据,对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额,并核实数据真实性。资金支出率80%不扣分;低于8
10、0%者,每递减10%,扣0.5分;若无专项核算,无法明确资金支出金额,不得分。2.5资金支出合规性2.5.1支出合规率4核实是否存在违规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1抽查到的违规资金额/抽查资金总额。每个考核对象各抽查本年度30份项目支出的记账凭证及原始凭证(每个月不少于2笔,如凭证少于30份,全部抽取)得分=支出合规率*标准分。2.5.2专帐管理2实行专帐管理。查看账簿设置的会计科目项目经费未实行专户(专账)管理或项目经费用于项目工作的比例低于90%不得分;管理不规范扣1分。2.5.3资金结报形式1相关医疗卫生机
11、构住院分娩补助做到即时结报,“两癌”筛查做到现场减免,叶酸免费发放,免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测和母婴阻断服务。查阅项目相关信息报表、单据及服务对象名单。现场查看,随机抽查35名服务对象进行核实。一个项目未做到未做到即时结报或现场减免扣0.5分(即时结报指产妇出院结账时直接减免补助费用);未免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测和母婴阻断服务扣0.5分。2.6社会监督2.6.1定期向社会公布1定期向社会公布项目补助资金和管理使用等情况。未定期公布不得分。2.6.2建立监督机制1建立群众监督制度及监督方法。制度未建立不得分;未设立监督电话或意见箱扣1分;监督电话未发挥作用扣0.5分。3.项目执
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