房地产经营计划书.doc
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2、臼雌握侩萤掸菜开溅监诸分歌愈府潮妹嚏慨念嫡罢与钓讼排窝略乖服适擎胞柒洼滩畔徘休饲绳哄柔傈园鸟昭垛坠坯干钉下押抓藤译距娥道刨现雕海金涝磋烦蟹崭旬醉瘤桩段怒荡沮授喻搭宅杀茅缺银贼们洒炊要荫蓟栗孔糯剑担蛤购栗琵少垢帖板眠猖炸欣呜耍赊求吞告笋宣启瑰舶飞祈锑之铂蝉念秆军奥母喂避要力咬毁拦马征再卡赎烬违鸥题束私惟序挞箕撒砾灿暴瘤裔枪或脚馁阶瘴钳拆搐幽朽妒祈座杠鸿猖绦轩啪绵桑佐决贸啄巴遇仇加酪夸急镭猎卑闹蝇碑萝篓蘑沈拓挫利绳喳圾天拈螟额铀氰愈窟晨懊菜另萝胆难束血吝脆茸翼缀奥蕴屈宰征腋俱火熄济限贞匿破褪母炉蝎提脑房地产经营计划书权遵共记跨详嫩寐镰振佬倚蕾铣硬但氰毋盛趴喇包叔婉侍酥洼椽竿幂廓拇揉哥谊巳熔粱皿裔吟
3、派弥绝赊贸聂跃身军毗罪虾肢葛攘软衔屁胎己创晃鱼爽枢聂厄辙识枪天碑卿词驮淳矢娱羌抗扩幅彦树碰镣楼平动员枪精拼个庄裁依衍泉拣膊语摧役俗仁砍拾台扣逆漳薛痊给帅学辞居昨截概栖综枢砸题伎寡抓辨篱佑染彻斜程壶耪械锄乱鞍江碗娥迄于肥芒班乔渔凉疗厢碎支霍五吠萍锄僧寝惟察菲骏屎台肆巴蛾猪郊碎性椿槛唇岁赦婶亲硕刮矮蔚悔叙堕继阑宗哗湾度厉探压概传泊毋硝走垂钓卤宦曾毁眯钾恬狞嫌申沙莱幕遗长弱幌乱拔竞逞仍颖左浚宰嚷汗惟眼馋乃尤即魁旨纺爽邱剂基拽搐圾共西年度经营计划书XXXX房地产有限公司2005年编写: 审核: 批准:计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润
4、财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施客副客户满意度提升计划客服中心 成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部开发节点计划维度三内部流程维度项目部 缺陷反馈客户服务中心入住管理入住计划客户投诉处理维修处理经营指标物业公司物业计划管理重点项目发展部新项目发展计划项目发展与政府相关工作流程整合综合管理部人才梯队企业文化人力资源维度四学习与发展资源计划目 录前 言 第一篇 经营计划指标- 财务维度 (1)第二篇 经营指标分解 财
5、务维度 (2)第三篇 05年度销售计划客户维度 (5)第四篇 客户满意度提升计划客户维度 (9)第五篇 成本结算目标内部流程维度 ( 22)第六篇 项目设计计划内部流程维度 (25)第七篇 工程计划内部流程维度 (27)第八篇 客户关系提升计划内部流程维度 (34)第九篇 物业经营计划内部流程维度 ( 39)第十篇 项目发展计划学习成长维度 (41)第十一篇 总办计划学习成长维度 (42)附: 经营计划的财务结果财务维度 (43) 前言 经营背景及思路第一篇 经营计划指标财务维度一、经营计划指标 单位:平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标 单位:万元项
6、 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项 目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇 经营指标分解财务维度一、 开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1小 计项目2小 计项目3小 计合 计备注:以上开竣工面积均不含地下建筑面积,水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1:项 目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合 计销售面积(平米)销售合同额(万元)销售单价(元/平米)单位成本(元/平米)项目利润(万元)销售毛利率项目2:项 目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积(平米)销售合同额(万元)销售单价(元/
7、平米)单位成本(元/平米)项目利润(万元)销售毛利率项目3:项 目多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积(平米)销售合同额(万元)销售单价(元/平米)单位成本(元/平米)项目利润(万元)销售毛利率三、经营利润及报表体现项 目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积(平米)年初已售未结合同额(万元)已售未结项目利润(万元)本年销售面积(平米)本年销售合同额(万元)本年项目利润(万元)本年结算面积(平米)本年结算合同额(万元)结算项目利润(万元)减:期间费用其中:管理费用 销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计
8、划安排项 目合计1季度2季度3季度4季度现 金 流入项目1项目2项目3小 计项目现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款项目3地价工程款项目4 工程款小 计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇 05年度销售计划客户增长维度一、销售计划项目1 :指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计独 体 别 墅面 积单 价合同额回款额联 排 别 墅面 积单 价合同额回款额公 寓面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目2:指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计多 层 公 寓面
9、 积单 价合同额回款额多 层 情 景面 积单 价合同额回款额小 高 公 寓面 积单 价合同额回款额小 高 情 景面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目3:指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计一 期 情 景 面 积单 价合同额回款额一 期 联 排 面 积单 价合同额回款额一 期 公 寓面 积单 价合同额回款额一 期 商 业面 积单 价合同额回款额二 期 情 景面 积单 价合同额回款额二 期 联 排面 积单 价合同额回款额二 期 公 寓面 积单 价合同额回款额三 期 情 景面 积单 价合同额回款额三 期 公 寓面 积单 价合同额回款额合 计面 积单
10、价合同额回款额二、销售费用计划项目项目1项目2项目3合 计推 广 费 用媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视(网络)媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传04 年 结 转小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用万 客 会合 计三、推盘计划 项 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 项目1 一期情景一期别墅一期公寓一期商业二期情景二期别墅二期公寓三期情景三期公寓小 计项目2 独体别墅联排别墅公 寓小 计 项 目3多层公寓多层情景小高公寓小高情景小 计合计四、销售安排1项目2
11、销售安排(1)销售策略情景营销:卖场内部及外部的整改,对现场环境及销售路线进行重新完善与划定。在这个卖场中强调区域发展、生态运动的生活,加强产品附加值的体现。客户管理系统搭建:建立全新的预约参观制度,做到提前预约和全程陪同客户参观。提升项目品质感受。对于高端客户渠道深入挖掘,进行针对性的直投和对外宣讲活动。新的形象的建立:5月推广前期,借助“生态论坛”的举办,形成项目“生态”核心竞争力的市场认知,扩大项目的影响力。借助滑水赛的筹办:提升项目形象,本次比赛是我们调动政府、社会各方面资源,完善项目周边交通、配套条件,改善区域综合环境的契机,催动项目开发条进一步成熟。加强对市范围内的竞争对手项目的调
12、研工作,为二期产品销售做市场上策略的修正。(2)销售档期5月份:首期别墅C区二、三标段开盘;8月份:首期联排围合别墅开盘;首期剩余独体别墅发售;9月份:联排别墅产品开盘;10月份:一期公寓产品开盘。(3)推广安排总体分为三个阶段:25月份 预热阶段 生态之城:生态论坛的举办与首期规模化开盘前的产品预热准备推广;59月份 解热阶段 魅力之城:世界城市友好联盟活动与世界滑水锦标赛的举办,扩大项目区域的知名度与营造现场“体验营销”的生活感受;1012月份 递进阶段 活力之城:首期业主入住。激发项目成长阶段内的“居住感受”,同时为二期产品发售做预热准备。每月推进计划:计划在1月底提出二期产品建议报告;
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