永荣煤矿安全生产管理制度.doc

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晴隆县永荣煤矿
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目 录

一、安全办公会议制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
二、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄8
三、事故隐患排查、治理报告制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10
四、安全投入保障制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄12五、安全质量检查及跟踪处理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
六、安全教育和培训制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄ ┄┄15
七、安全目标管理制度┄┄┄ ┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄17
八、安全检查制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄22
九、事故隐患报告和举报奖励制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24
十、事故隐患排查治理专项资金使用制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26
十一、事故分析制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27
十二、事故追查处理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28
十三、安全技术措施审批制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄29
十四、设备、器材检查维修管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄30
十五、安全仪表计量验收制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
十六、矿井主要灾害预防管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32十七、煤矿事故应急救援制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄33
十八、安全目标管理及奖罚制度 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄34
十九、“三违”处罚制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36二十、入井检身和出入井人员清点制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37
二十一、上下井人员清点制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄38
二十二、安全操作规程管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄39
二十三、安全风险抵押金制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄40
二十四、安全会议制度 ┄ ┄┄┄┄41
二十五、安全生产管理干部值班制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43
二十六、安全技术档案制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44
二十七、矿井重要设施的保卫制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄45
二十八、考勤制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46
二十九、煤场及煤质管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄47
三十、 材料管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄48
三十一、敲帮问顶制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄49
三十二、采掘队安全检查和验收制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄50
三十三、采掘队事故追查分析制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51
三十四、采掘队安全活动制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52
三十五、班前会制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53
三十六、交接班制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄54
三十七、作业规程的编制与审批及贯彻制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄55
三十八、井巷维修制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56
三十九、巷道维修质量检查和验收制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄57
四十、 设备电气试验制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄58
四十一、设备运行、维修、保养制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄59
四十二、设备定期检修制度 ┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60四十三、机电干部上岗检查制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄61
四十四、设备管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄62四十五、机电队安全活动制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄63
四十六、事故追查分析制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄64
四十七、设备包机制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65
四十八、防爆设备入井安装、验收制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65
四十九、防爆电气设备入井检验制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67五十、 机电设备安装验收制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄68
五十一、电缆管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄69
五十二、小型电器管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄70
五十三、油脂管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄71
五十四、配件管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄72五十五、杂散电流管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄73
五十六、设备选型购置更新改造封存报废制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄74
五十七、井下供电管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄75
五十八、机电队交接班制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄78
五十九、机电设备回收管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄79
六十、 矿灯管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄80
六十一、矿灯定期检查更新制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄82
六十二、矿灯损坏赔偿制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄83
六十三、矿灯充电及收发制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄84
六十四、生产用电管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄85六十五、矿内停送电制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄86
六十六、机电设备完好标准 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄87六十七、井下电器隔爆管理规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄89六十八、要害场所管理规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄90六十九、井下电器其他管理规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄92七十、 提升钢丝绳检查、维修制度 ┄┄ ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄93
七十一、提升装置检查制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄94七十二、上下井人员乘车管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄95
七十三、斜巷运输管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄96七十四、通风瓦斯管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄97
七十五、瓦斯检查制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄99
七十六、测风工作制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄104
七十七、瓦斯巡回检查和请示报告制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄106
七十八、瓦斯、二氧化碳和其它有害气体检查制度 ┄┄┄┄┄┄107七十九、瓦检员汇报、交接班制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄109
八十、瓦斯鉴定器检修制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄110
八十一、综合防尘制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄111八十二、预防、隔绝瓦斯、煤尘爆炸制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄112八十三、巷道清扫和冲刷粉尘制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄113
八十四、矿井防灭火制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄114
八十五、“一通三防”安全检查和例会制┄┄┄117
八十六、“一通三防”管理规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄119
八十七、瓦斯日报审查签字制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄130八十八、通风设施管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄131
八十九、安全监测监控设备定期调试、校正制度 ┄┄┄┄┄┄133
九十、爆破作业管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄135
九十一、井下爆破管理规定 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 137九十二、爆破材料领退制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄139
九十三、电雷管编号制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄140
九十四、爆炸材料丢失处理办法 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄141
九十五、爆炸材料销毁制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄142九十六、“一炮三检制度”┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄143
九十七、“三人连锁放炮”制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄144
九十八、爆破员汇报制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄145
九十九、放炮停、送电制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄146
一百、瓦斯防突钻探施工、验收、监督管理制度 ┄┄┄┄┄┄┄┄147
一百零一、瓦斯排放管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄149
一百零二、巷道贯通管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄153一百零三、局部通风管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄155
一百零四、瓦斯防突抽放管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄158
一百零五、综合防尘管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄160

一、安全办公会议制度

为及时研究处理生产中出现的安全问题及安全隐患和迅速贯彻落实上级有关安全生产的方针、政策、指示和通知，特制定本制度。
1、每周召开一次安全办公会议。
2、法人亲自主持会议，矿长、技术负责人、生产矿长、安全矿长、财务科及安全、生产、机电部门的负责人必须参加会议。
3、办公会议认真学习国家及上级有关安全生产方面的方针、政策、法律法规，全面落实上级部门的安全生产活动。
4、对发生的重大事故和未遂事故进行分析、讨论，并研究对事故责任者及严重“三违”的处理意见。
5、认真听取各职能部门及安全部门关于执行煤矿“三大规程”，落实安全技术措施和井下现场安全管理工作的汇报，研究分析存在的问题、安全隐患，并提出解决问题的措施办法，落实到有关单位和人员。
6、检查上次办公会议确定解决的安全隐患和问题的落实情况。对落实不力，应采取强制措施，督促落实。
7、安全办公会议要有议有决，讲究实效，并建立专门完整的记录资料，以备领导检查。

二、矿级领导及生产经营管理人员入井带班
制 度
为加强安全生产现场管理，促进我矿安全生产顺利进行，特制定本规定
1、带班人员由法人、矿长、安全、生产矿长、技术负责人、通风副总和地测副、采掘副总总组成。
2、带班人员必须按照下井带班表进行带班。每月下井带班次数规定如下：法人代表2次、矿长5次，其他人员各8次。生产矿长27次与工人同下同上。
3、带班人员带班期间要加强对重点部位、关键环节的巡视检查，全面掌握当班井下的安全状况，及时解决井下生产过程中存在的各种问题。
4、带班人员要认真负责，不得走过场；带班人员必须遵守矿井各项安全生产管理制度，要切实掌握当班井下的安全生产状况，了解矿井当前存在的问题，明确下井监督检查的重点，及时发现和解决生产安全隐患，加强现场管理。对检查出的一般安全隐患要积极组织有关人员，采取措施，及时进行处理，消除隐患；对出现危及生命安全的重大隐患或严重问题，带班人员要立即做出撤人、停产和隐患排除等紧急处置；对发现“三违”行为要立即制止，并按照“三违”处罚规定进行处理。
5、带班人员严格执行井下交接班制度，上一班的带班人员要向下一班的带班人员说明井下安全状况、需要注意的事项。隐患和问题没有处理或尚未处理完毕的，必须交代清楚。
6、带班人员当班检查的安全隐患及处理结果要及时填写在井下作业地点的隐患记录牌上；同时升井后，要及时向矿值班人员汇报下井检查情况，并认真填写下井日志（下井日志必须写明下井的时间、地点、经过路线、发现问题、处理意见、整改负责人、完成时间等），不得隐瞒。
7、安全科负责每天对领导下井带班日志进行统计分析，对查处的“三违”现象及时进行处罚，对查出的安全隐患及时下达隐患整改通知单到相关部门，并跟踪监督整改情况。各分管负责人对查出问题的落实情况要进行跟踪复查，发现被查单位未按要求及时落实的，要严肃处理。
8、带班人员姓名每天都必须在主井口明显公示，每月带班下井工作情况，都必须公示，接受职工监督。带班人员不认真履行职责或履职不到位的要追究责任。

三、安全目标管理制度

安全生产是煤矿健康发展的关键，安全目标的制定是实现安全生产的具体体现，为切实搞好安全目标的管理，特制定以下制度。
1、总体要求
以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻国家关于煤矿安全生产的有关法律、法规和政策，坚持“安全第一，预防为主”，坚持“以人为本”为主题，以强化“一通三防”管理和《国务院关于煤矿生产安全事故的特别规定》整治为重点，开展煤矿安全质量标准化达标工作，深化整治、综合治理，进一步提高煤矿的办矿水平和综合抗灾能力，实现煤矿安全生产状况持续稳定发展。
2、安全生产奋斗目标的确定
每年年初由安全矿长组织全矿有关部门负责人和工程技术人员编制年度安全工作计划。目标定为全年度矿井工亡事故为0的目标、重伤率在2%以下、轻伤控制指标在3%以下及非人身机械设备事故控制指标在1%；全矿安全检查活动每周一次、各专项安全检查活动、各科室队安全检查活动、安全网员活动的组织机构、活动开展时间不定期随时检查。检查内容和落实措施必须存档备查；认真研究本年度生产过程中可能出现的安全隐患，并制定出相应的对策和措施。年度安全计划必须及时向全矿职工进行贯彻，由安全科负责监督实施，对实施过程中出现的与计划有差异的地方，要及时调整或补充安全计划。
3、加强安全教育，落实安全培训，每年度必须在开工前制定安全培训计划，不断增强职工安全意识，努力提高各级干部安全生产管理水平。
4、为确保安全目标的实现，矿长与主要管理者签定安全目标责任书，将矿安全目标联挂考核年终奖金。
5、并与施工队、主要辅助单位签定安全责任书，将矿安全目标分解到单位。
6、实行安全风险抵押金制度，矿管理人员、施工队及全体员工年初交纳安全风险金，年终考核兑现，全年实现目标加倍返还。
7、年终组织各部门认真总结全年的安全生产情况，及时总结经验，找出存在差距，为次年的安全生产提供依据。
8、对实现安全奋斗目标的单位和个人给予表彰，对完成不好的单位和果然给予批评，以教育他人，警钟长鸣，全面提高全体员工对搞好安全生产的意识和责任感，及时消除安全隐患，防范未然。

四、安全投入保障制度

为确保安技措资金的正常提取，做到专款专用，特制定本制度：
1、财务科每月底按原煤产量20元/吨提取安技措资金，并设立专门账户。
2、安技措资金限于安全技术改造，改善和更新安全系统、设备、设施，消除安全隐患；改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励；推广应用先进安全技术措施和管理办法，抢险救灾等。
3、年初由矿安全、生产、技术部门编制详细的安全技术措施计划，并明确安全技术措施资金，确定责任人，经矿长批准后方可实施，安全科必须全程监督资金的使用情况，财务科必须保证资金能及时到位，供销科负责材料及时供应，并保证质量。
4、安全技术措施资金必须当年未使用完，下一年可使用，但不得挪做它用。

五、安全质量检查及跟踪处理制度

为深化安全质量标准化达标工作，加强安全工程质量管理，制定本制度。
1、矿成立由矿长担任组长，安全、生产、技术、机电、通风等部门为成员的安全质量标准化验收跟踪处理小组。各成员明确分工，落实责任。
2、依照《贵州省煤矿安全质量标准化标准》（以下简称《标准》）制定奖罚规定。
3、采掘安全工程质量标准必须在作业规程中明确规定。
4、各单位必须严格按安全工程质量标准施工，班组应建立安全工程质量自检和互检制度，接班验收员对上班安全工程质量进行跟踪检查和验收，发现问题立即向值班队干汇报。
5、施工单位值班队长必须每天跟踪检查和验收安全工程质量，发现问题，必须现场处理。
6、质量验收小组成员每天应对照《标准》对所管辖范围的安全工程质量进行巡查，对安全质量不符合《标准》的，责令施工单位立即或限期整改。
7、安全质量标准化验收组组长负责组织、领导、落实采掘工程质量检查和验收工作。每月月底由安全质量标准化验收组组长组织各成员依照《标准》对全矿井安全工程质量进行验收，评定安全质量等级，以作为工程结算依据；对安全工程质量较差的单位，要依照奖罚规定进行处罚，并跟踪落实及时整改。

六、安全教育和培训制度

遵照《煤矿安全规程》关于“直接从事煤矿生产建设的职工必须进行强制性安全技术培训”的规定，特制定本制度。
1、为加强安全培训的领导和管理，培训教育由矿安全生产领导组负责，安全科负责组织实施。
2、每年由安全生产领导组编制年度、季度以及每月的安全培训教育计划，由安全科具体安排，组织实施。
3、安全培训教育对象：
⑴、从事安全生产管理的科室人员和领导干部，必须经过上级安培中心培训，取得安全资格证，方可担任本职工作。
⑵、各生产、辅助队的班长和生产工人，每年必须进行培训，培训合格方可上岗，未经培训或培训不合格的，一律不准上岗作业。矿井每年对各生产、辅助队的班长和生产工人进行一次系统的煤矿安全规程、操作规程和生产技术的轮训学习，并经考试合格后，方可上岗。
（3）、特殊要害工种(瓦斯检测员、爆破员、绞车司机、抽风工、压风工、电瓶车司机，锅炉房司炉工，井下机电维护工、井下水泵工等)每年必须参加由上级主管部门进行专业技术操作的培训，经考试合格持证上岗(合格证由矿统一管理）)，各分管部门同时根据本矿年度培训计划，按时对本部门的特殊工种进行培训、考核。
⑷、新招入矿的各类工人，在入井前必须经过有关安培中心培训，经全面考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领工作4个月后，再次考核合格后方可上岗作业。
⑸、利用班前会时间，安全科要坚持不定期的组织职工开展安全学习，不断传导安全理论，利用工作下面厂进行说教，强化队伍安全观念，提高实践技术。
4、建立全矿职工安全培训档案卡，由安全部门严格考核登记，并制定实行安全培训教育奖罚制度。

七、安全生产隐患排查治理制度

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，及时排除矿井生产中的安全隐患，防止事故发生，促进我矿安全生产，依据上级有关文件的精神，结合我矿实际，特制定本制度。
(一)、隐患排查责任制
根据“谁主管，谁负责”、“谁检查，谁负责”、“谁排查，谁负责”的原则制定安全生产隐患排查治理责任制
1、法人代表是安全生产隐患排查治理的第一责任人，负责对本矿排查出的重大安全隐患，及时向上级有关部门汇报，并及时召开专题会议，落实整改专项资金和整改时间进行整改。
2、矿长对矿井事故隐患排查全面负责。负责对排查的重大安全隐患，组织人员、落实资金、制定整改计划和措施，进行整改。
3、总工程师、各分管副矿长对所辖范围内的隐患排查全面负责，对排查的隐患积极组织整改，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。
4、各队队长负责对本队所辖范围内排查的一般隐患进行整改。
5、安全部门负责对矿井安全隐患排查治理工作的进行监督，重点监督整改资金的落实和整改措施的具体实施。
(二)、隐患排查组织机构
1、矿成立由法人任组长，矿长任副组长，各安全、生产、机电副矿长和总工程师及安全、生产、技术、机电、通风有关负责人为成员的安全生产隐患排查治理领导组。
2、安全生产隐患排查治理领导组办公室设在安全科，由安全科长任办公室主任，负责对安全隐患的登记、记录和监督整改工作。
3、矿在其日常安全检查的基础上，每月由领导组组织一次矿井安全生产隐患专项排查工作。
4、矿要加强隐患的登记建档工作，建立健全隐患排查治理基础档案，对查出的安全隐患，安全部门要及时登记，隐患登记、整改、销号要实现全过程闭合管理。
(三)、矿井安全隐患分类与分级
安全隐患是指可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及环境的不安全因素。安全隐患的排查是运用各种管理方法和技术，对生产作业过程中存在的隐患进行识别、分析、评价、监控和排除，以消灭和控制事故的发生。
1、安全隐患的分类
⑴、按隐患危险程度分类：
①、一般隐患：危险性不大，事故影响或损失较小的隐患。
②、重大隐患：危险性较大，可能造成人员伤亡或财产损失的隐患。
③、特别重大隐患：危险性大，可能造成重大人身伤亡或财产损失的隐患。
⑵、按危险类型分类：顶板、通风、瓦斯、粉尘、机电、提升运输、放炮、
火灾、水灾和其它。
⑶、按隐患的表现形式分类：人的隐患、物的隐患、环境隐患和管理隐患。
2、安全隐患的分级
⑴、A级隐患：危害严重，治理难度大，需要矿井停产整改的隐患。
⑵、B级隐患：危害比较严重，治理难度较大，科队解决不了，须由矿协助解决的隐患。
⑶、C级隐患：对煤矿安全生产有一定影响，但危害不大，科队自己能立即解决的隐患。
(四)、隐患报告程序
1、按照“属地为主，条块结合”的原则，逐级报告本单位存在的事故隐患。
2、一般安全隐患(B级和C级)由隐患检查人向矿安全部门汇报，安全部门要根据隐患分类建档，并通报有关部门领导组织人员及时整改。
3、重大安全隐患(A级)由公司法人代表向晴隆县安全生产监督管理局报告，并报贵州煤矿安全监察局盘江分局。
4、所有报告要确定隐患所在地点、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入治理经费、拟完成隐患治理时限等。
(五)、隐患的治理实施
1、对排查出的安全隐患，各部门要积极组织人员进行整改。
2、对查出的一般安全隐患整改，由各分管副矿长负责组织实施，要严格按照“责任、措施、资金、时间、预案”五落实的要求，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。
3、对查处的重大安全隐患整改，由矿长负责组织实施，要制定整治计划、整治方案，报晴隆县安全生产监督管理局报告和贵州煤矿安全监察局盘江分局。确定整治负责人和整改时间，落实整改资金，制定整改措施，并随时汇报整治进展情况，确保治理整改到位。
4、隐患整改过程中，无法保证隐患地点安全的，要立即停止该地点作业，影响到全矿井安全的，要立即停产进行整改。
(六)、隐患挂牌督办制度
1、安全部门是矿井一般安全隐患治理的监督机构，对矿井一般安全隐患的治理实行跟踪监督，直至隐患排除。
2、安全部门对排查出的安全隐患要按照隐患类别分别建档，逐级汇报。
3、对不影响作业地点安全的C级隐患整改，由安全部门指派安全员负责监督整改，直至整改结束。
4、对排查的B级隐患整改，由安全科长指负责监督整改，直至整改结束。
5、对排查出的A级隐患整改，由安全副矿长和上级有关部门的督察员一同负责监督整改，直至整改结束。
(七)、隐患验收注销制度
1、安全部门对排查出的B级和C级安全隐患要及时向隐患整改单位下达安全隐患处理通知卡。通知卡一式三联，第一联由安全部门留做存根，第二联为隐患处理通知书下达到隐患整改单位，第三联为隐患整改反馈书由隐患整改单位隐患整改结束后反馈到安全部门。
2、隐患整改单位接到下达的隐患通知书后，要积极组织人员，制定整改措施，在规定的整改时间内进行整改，不得以任何理由敷衍和延期整改。整改结束后，要及时把隐患整改反馈书反馈给安全部门，请求验收。
3、安全部门收到隐患整改单位的反馈书后，要及时通知相关部门对隐患整改情况组织验收，验收合格的，对隐患进行注销，并出具书面通知，允许隐患整改单位恢复生产；验收不合格的，再下发隐患整改通知书，要求继续整改，直至整改合格，方可允许生产。
4、对排查出的A级安全隐患应立即停止隐患地点的作业，及时报告上级有关部门，并积极组织整改，整改结束后，由公司提出书面申请，请求上级有关部门进行验收，验收合格后，方可恢复该隐患地点的正常作业；验收不合格的，要重新重新制定方案进行治理，直至验收合格。

八、安全检查制度

1、全矿性安全大检查：每月由安全生产领导组组织一次全矿性安全、卫生大检查。
⑴、查各单位人员安全生产责任制、岗位责任制、操作规程、安全规程和各项安全制度的执行情况，提高安全意识。
⑵、全面检查系统中存在的各类不安全隐患，对查出的问题采取“三定”(即定措施，定时间，定整改人)的办法，及时解决，不断改变安全状况。
⑶、查工程质量、设备完好率，促进质量、设备管理，为安全生产打下良好的基础。
⑷、查文明生产、卫生面貌，保持生产、工作的良好环境条件。
2、季节性安全检查：由安全科牵头召集有关单位负责人参加。
⑴、春潮、洪汛前检查工业广场、主排水道、井口、库房和易积水区，做好防洪排水工作。
⑵、盛夏炎热季节，检查防旱、防火、防暑降温等有关工作的落实情况，确保职工身体健康，安全生产。
⑶、严冬季节检查督促防寒、防冻、防盗有关安全措施执行情况。
⑷、节假日前后、农忙季节，检查各单位岗位工种的出勤和执行规章制度、劳动纪律情况。
⑸、夏秋季不定期检查矿井通风和瓦斯管理情况，严防瓦斯事故。
⑹、工作面及工程队开工前后，由各专业组对开工准备、安全条件、安全设施、安全措施等进行鉴定检查验收。
3、专业性安全检查：
①、每月由总工程师组织开展”一通三防”专项检查。
②、每月由安全隐患排查治理领导组组织开展安全生产隐患专项排查。
4、专职安全检查：矿安全科安全员每班对全矿生产系统的安全情况实行全面循环监督检查，其主要内容为查制度，查隐患，查“三违”，查质量，查设备完好率等并随时处理、落实查出的各类问题。
5、各单位开展安全自查、互查：
⑴、各连队单位每旬末组织班组长对本单位生产工作范围内的安全生产情况、工程质量情况，进行全面的自查验收。
⑵、每天由队长对本单位生产工作范围内的安全生产、工程质量等情况进行认真检查。
⑶、每班由当班班长负责对本班的安全生产、工程质量情况进行不断检查，及时解决随时出现的问题。
6、群众性群查、群防：由安全科组织建立不脱产的群众安全监督检查网，分布全矿各生产现场，实行24小时不间断现场跟班监督检查，发现问题，及时汇报，及时解决。
7、上级领导来矿检查，矿主要管理人员必须一同前往，协助做好检查工作，并根据检查出来的问题，制定措施，落实人员进行处理。

九、事故隐患报告和举报奖励制度

(一)、报告制度
1、矿鼓励、支持和发动全矿员工进行事故隐患排查工作。
2、对查出的隐患要及时汇报矿值班室或安全科，安全科根据汇报的情况进行核实后，并及时汇报至矿长，按“五定”的原则进行落实处理。
3、矿安全科每季、每年对矿的事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年度的1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
4、对重大事故隐患除按以上规定报送外，还应及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
(二)、举报制度
1、书面举报：全矿员工可将查出的隐患直接向矿安全科或矿安全生产管理人员进行举报。
2、设立举报箱：矿在生产区设立举报箱，全矿员工可将查出的隐患直接投入举报箱内，举报箱的钥匙由矿长一人持有，每日上午由矿长亲自开箱检查举报情况。
3、电话举报：全矿员工可将查出的隐患通过电话汇报至矿安全生产管理人员或安全科。
4、社会公众举报：对查出的隐患可通过班组等集体进行公众举报，任何单位和个人发现事故隐患均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。
5、向上级监管部门举报。将查出的隐患汇报至矿得不到及时处理，可拔打宁国市安监局、皖南煤矿安全监察分局举报电话进行举报。
(三)、举报奖励制度
对举报的各条事故隐患经登记、核实后将给予一定的奖励和表彰。对排查的一般隐患核实后，根据危害程度的大小，将给予举报人表彰、年终评先进以及10至100元/条隐患的奖励；对排查的重大隐患核实后，将给予举报人100元至500元/条隐患的奖励。矿接到事故隐患举报后将为举报人进行保密。

十、事故隐患排查治理专项资金使用制度

为使我矿事故隐患排查治理资金得到有效落实，特制定以下制度：
1、对排查出的隐患治理工作必须按“五定”原则，落实整改资金进行整改。
2、年度落实安措资金提取和使用计划的同时必须落实事故隐患排查治理资金的提取和使用计划。
3、事故隐患排查治理的资金原则上通过安措资金中事故隐患排查治理提取的资金中划入，如安措资金不能满足事故隐患排查治理资金，则需直接通过生产利润或成本中划入。
4、矿长为事故隐患排查治理资金的责任人，事故隐患排查治理的资金不能得到落实，将追究矿长责任。
5、对查出的事故重大隐患，矿必须制定专门计划，落实专项资金进行整改。
6、对于被批准的事故隐患排查治理资金必须用于事故隐患排查，严禁挪作他用。
7、事故隐患排查治理资金由分管矿长组织各部门负责人制定，矿长审核批准后方可使用。
8、事故隐患排查治理资金必须做到专款专用、专户存储，严禁挪作其他安措资金项目使用。

十一、事故分析制度

为加强安全事故防范管理，认真落实事故处理原则，制定本制度。
1、矿井生产是一种人类与大自然斗争的过程，水灾、火灾、瓦斯灾害、煤尘灾害、顶板灾害始终威胁着矿井和职工的安全，“三违”现象的存在，隐患的扩大化，终将导致事故的发生。发生了事故，矿安全生产领导组要及时针对事故进行事故分析，相关单位和个人必须如实反映情况，共同搞好事故分析。
2、要本着实事求是的原则，对事故进行分析，主要的分析方法有个别分析法、分组分析法和专题分析法。
3、对事故发生的原因分析要从直接原因和间接原因上区别，直接原因是指引发事故最近的原因，间接原因包括从事故发生的背景，到形成事故直接原因的诸多因素。
4、要查明影响事故发生的因素以及可能发生事故的潜在因素，得出结论，有针对性的提出改进措施。
5、建立事故技术档案，事故登记必须包括：事故登记标题，发生事故的时间和地点，事故发生的经过和原因，事故教训，防止重复发生的措施，人员伤亡和损失，事故的责任分析和责任者的处理，参加调查的单位和个人。
6、通过事故找出事故发生的原因和规律，严格制定防止事故重复发生的措施和办法，促进晚上矿井今后的发展，真正做到“安全第一，预防为主”，努力实现安全生产的长治久安。

十二、事故追查处理制度

为杜绝和减少事故发生，真正接受事故教训，举一反三，促进安全生产，制定本制度。
1、事故追查处理由企业领导和安全科负责，涉及的相关人员必须正确对待，如实反映情况。
2、严格按照“一事故一追查”一处理的原则，根据有关法律、法规，认真做好追查处理工作。
3、事故追查处理必须认真查明事故性质，查清事故发生经过及原因，确定事故责任者并提出处理意见和防范措施。
4、事故追查处理，必须做到“四不放过”的原则：事故原因没有查清不放过；事故责任人没有受到严肃处理不放过；广大干部职工没有受到教育不放过；安全防范措施没有落实不放过。
5、认真协助上级机关做好人身伤亡事故的调查处理，并保护好事故现场及有关证据。
6、建立事故追查处理记录，规范各类事故分析统计资料，按期上报上级领导机关。

十三、安全技术审批制度

为保证施工安全和工程质量，加强技术管理工作，制定本制度。
1、矿井开采必须有正规、有资质设计部门编制的设计，依据设计组织矿井生产时，必须做到安全技术错爱先行，即一个施工单位工程，一份施工措施。
2、采煤工作面和掘进工作面的施工、“一通三防”工程施工及矿井焊割作业必须编制作业规程或安全措施。巷道维修或工作面过构造带、过河等情况必须编制施工安全技术措施。
3、作业规程及安全技术措施由生产科技术人员进行编制，且必须切实可行。
4、作业规程及安全技术措施必须由生产矿长、安全矿长、生产科、安全科、机运科、通风队及施工相关队、部门共同参加汇审，提出审批意见。
5、作业规程及安全技术措施必须经总工程师批准。
6、作业规程及批准后的安全技术措施由生产科向全体施工队员贯彻，并做好记录，职工必须签名。
7、作业规程及安全技术措施在执行过程中，因条件发生变化，必须及时修改、补充，重新审批、贯彻。
8、须上报批准的安全技术措施，由总工程师组织有关人员编制，经批准后由矿长负责贯彻、执行。

十四、矿用安全设备、器材使用管理制度

为保证安全装备经常处于良好状态，促进安全生产，制定本制度。
1、制定严格的管理办法，明确划分责任区域，切实加强管理。
2、安全生产领导组负责领导安全装备管理工作，安全科具体落实安全装备管理工作。
3、各部门、队应加强职工教育，每位职工必须关心、爱护安全装备。
4、各队负责本辖区安全装备的安全，采取措施，保证不丢失、偷盗或人为破坏。
5、严格按照《煤矿安全规程》的规定对安全装备进行巡查，并填写检查记录，发现问题，当班及时汇报处理。
6、按规定定期进行调试、校正，发现故障及时处理，故障期间必须有安全措施。
7、拆除或改变与安全装备关联的设备、电源及控制设施、检修与安全装备关联的设备，确需安全装备停止运行时，须报告安全生产部门，并制定安全措施后方可进行。
8、设专人负责安全装备的维护。

十五、安全仪表计量验收制度

为保证安全仪表计量正确，正常发挥作用，制定本制度。
1、安全部门负责管理安全仪表计量检验工作。
2、所有安全仪表安装、使用前必须进行性能测定，符合规定，方准使用。
3、按“谁使用，谁负责”的原则，规定使用单位定人经常检查、维护安全仪表，定期检验安全仪表计量效果。
4、检测气体的安全仪表，检验计量工作必须与相应标准气样进行超差对比后调整、校正。
5、测量风速的安全仪表，计量检验工作必须与相应标准风速计进行超差对比后调整、校正。
6、安全监控仪表，必须定期进行调试、校正。
7、压力、供电、电气保护等安全仪表必须按规定实验运行，定期对仪表计量进行检验。
8、需国家计量检验的安全仪表必须按规定及时送检。
9、安全仪表计量检验工作必须认真填写记录，建立台帐。

十六、矿井主要灾害预防管理制度

煤矿在生产过程中，存在着瓦斯、煤尘、顶板、水、火五大自然灾害，为达到安全生产的目的，必须采取行之有效的防范和治理措施，防止各类事故的发生。根据本矿井实际情况，特制定本制度。
1、根据《煤矿安全规程》规定每年都必须编制《矿井灾害预防和处理计划》（以下简称《计划》）。
2、《计划》必须贯彻“预防为主”的安全方针，应能起到防止事故发生，并在一旦发生事故时，能有效地防止事故扩大和迅速抢救受灾遇难人员的目的。
3、《计划》必须由技术负责人负责组织通风、采掘、机电、地质、技术等单位有关人员编制，并由矿山救护队参加。
4、技术负责人应根据矿井自然条件和采掘工程的变动情况，组织有关部门及时对《计划》进行修改和补充。
5、《计划》由矿长负责及时向全体职工贯彻，组织学习，并熟悉避灾路线，并进行考试，没有学习过或考试不及格，不熟悉《计划》有关内容的干部和工人不准下井工作。
6、《计划》如有修改和补充，还应组织职工重新学习。

十七、煤矿事故应急救援制度
煤矿在实际生产过程中，由于环境因素和人为操作不当可能引发各类事故，事故的应急救援的成功有效，是防止事故扩大的有效保障。根据本矿井实际现状，特制定本制度。
1、每年都必须根据矿井生产情况编制《煤矿事故应急救援预案》，成立事故抢险急救指挥部和事故抢险急救专业组，明确责任。
⑴、《煤矿事故应急救援预案》的编制和实施，应能达到防止事故扩大、迅速抢救受灾遇难人员和最大限度地减少事故损失的目的。
⑵、《煤矿事故应急救援预案》由技术负责人负责组织通风、采掘、机电、地质、技术等单位有关人员编制，并由矿山救护队参加。