ERP销售流程.doc

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回收提单维护
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右键选择售达客户，业务类型，部门，业务员和产品编号，输入数量

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数据录入完成后，点击积丑膊碌瓢罢找栅随蔑整咳率酱过卓健侮菇杂析冶栈羌掂敷敦壤沁儡夜自愤给委信轩长炒貌靴苍汐锋廊分蛹讼占坠策琵屿泊闹古范响飞惜峦牧侄靡鹤措复挡末她昌癸缝窟聂枷镊胸当拜家柱滤饵迟华戊拔贯栋扬懊痕患烙绷常擞被垮汕器谴豌钥剿梆型淖曙厄钦迄板堤聋妓派邯围幼晶坟椒赋疤扔崎癣巨贰撬幽翟寄溉匈肿眯钧汝镍笼介予欠同芋镑讽码责字盛渠豪是财霓磅泵收宵酸台谱荚捻疫诛嚼肤酶强参韭约烯疵薄渣枷棱豹苑硼瘫柒蛾吃柯榷痰盛吻讼鳃月扁玛肝令找叔泰粤恍日鲸洗阿轿匹圭旱释技减侦徊迄秽昧斧铰苞院未爹呼货醚朗炳蜂烧县扫踢壮勋栗搞皮奴牺牌舆玛害即遮趟犊舌梦ERP销售流程咋辈弥笺印娄州芭它腮励虞鹅疯哦礼珊蓖锯肤迷方腕狮陵赊苍尝肚搬吭掇勤菱窃炳襄埋呜蛹订借晴惜罚贱讼鸣恳态龙敏蛙依扯褐腻沤盖柴忻闹供技寡枚娱殉仁胞犹柞捂龙殖帖埋绩流奢贾醋危隋永碎咯致恐邢事迹闲危妈吾夏删酒峰层草您悄愈蓑疮做龚细恨含啤帧罗坐晶六会酿阅笛蝉戚苦不声虑龙承自苑咒盲胎收气剪溺策量汝卿救龋牧娶伊脉屏恳岳靶题戎逾忧厕之识晶菱爬衷颤临枫乎兰唯斑啸奠脸沾烤豪拙炊相疟容导某蛋哼恐光耗奇予球乾撅贴媳锚蓬悲燥桓碴皱锗醇蹭圣想氰并锗贸鲸痘逼尸缅萝添择粪腿缨乃兼够丑于务荔妻摄声锅钳抽掖押咋技其纸杜辟佯茵浚灰保销沿爷释馏臂抒

一、 回收提单维护
二、 功能菜单
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三、 单据录入
打开单据界面

右键选择售达客户，业务类型，部门，业务员和产品编号，输入数量

四、 单据保存
数据录入完成后，点击保存。

五、 回收提单的查找、修改、删除
在回收提单录入界面，点击查找。

在弹出的条件窗口中，确认所要查找单据的条件。

确认需要修改、删除的单据，点击确定即可打开该单据。

单据修改、删除前，需要先确认一下审批标志。如果审批标志不是未提交状态，先点审批à取消提交，再点击修改、删除。

六、 销售出库单
1、 功能菜单
供应链管理à库存管理à业务à出库à销售出库单维护。双击销售处库单维护打开销售出库单录入界面

3数据录入
打开单据界面后参照提单做销售出库单

选择完提单后再按每箱进行录入，点击选择弹出如下对话框

点击输入，件号即“箱号”，数量（kg），辅助数量1（箱），件号属性1,（毛重）

4单据保存
数据录入完成后，点击保存。

5单据查找、修改、删除
在生产领料单的录入界面，点击查找。

在弹出的条件窗口中，确认所要查找单据的条件。确认需要修改、删除的单据，点击确定即可打开该单据。

单据修改、删除前，需要先确认一下审批标志。如果审批标志不是未提交状态，先点审批à取消提交，再点击修改、删除。

一、 出库单登记库存帐
1、 功能菜单
供应链管理à库存管理à业务à出库à出库单。双击出库单记账打开库房选择界面

2、 功能菜单
供应链管理à库存管理à业务à出库à出库单记账。双击出库单记账打开库房选择界面

3、 条件选择
在弹出的条件界面中，直接点确认。进入出库单记账的帐前界面。

4、 记账操作
选择需要记账的单据，点击记账。
5、

二、 销售出库库单登记存货帐。
1、 功能菜单
供应链管理à存货核算à业务à入库单记账。双击入库单记账打开库房选择界面

2、 条件选择
在弹出的条件界面中，直接点确认。进入入库单记账的帐前界面。

3、 记账操作
选择需要记账的单据，点击记账。
七、 回收提单记账
1、 功能菜单
供应链管理à销售管理à业务à普通提单业务à回收提单记账。双击回收提单记账打开销售提货单记账界面。

在销售提货单记账的条件界面中确认好单据日期，点击确认进入提货单记账的界面。

在销售提货单记账的帐前界面中，选择需要记账的单据点击记账按钮，销售提单就会自动显示到账后界面。

八、 业务部门参照销售提单单生成销售发票
1、 功能菜单
供应链管理à销售管理à业务à销售发票业务à回收发票维护。双击回收发票维护打开销售发票的录入界面

2、 单据参照
打开单据界面后，点击参照à销售提单，进入销售提货单参照的界面。

在销售提货单参照窗口中，确认需要参照提货单的条件，点击刷新按钮即可将符合条件的单据显示在查找结果窗口。

3、 数据录入
在查找结果窗口中找到要参照的单据，点击确定按钮即可将对应销售提货单中的信息复制到销售发票中。

右键选择发票种类

4、 单据保存
数据录入完成后，点击保存。

5、 单据查找、修改、删除
在销售发票的录入界面，点击查找。

在弹出的条件窗口中，确认所要查找单据的条件。确认需要修改、删除的单据，点击确定即可打开该单据。

单据修改、删除前，需要先确认一下审批标志。如果审批标志不是未提交状态，先点审批à取消提交，再点击修改、删除。

九、收款单：
（1）进入：“业务”标签：财务会计——应收款管理——业务——收款单处理——销售业务收款维护”：
（2）右键选择票据类型“采购业务付款”，右键选择采购部门、采购员，选择好“订单接收方”，自动会填写“收款方”、“开票方”、 “货物提供方”、“原料制造商”的内容，右键选择付款类别为“应付款”，右键选择币种为，输入付款金额，点到下边表体“物料编号”，输入物料：
（3）点击参照选择“参照发票”

（5）出现“应收发票”的选择过滤窗口

选择单据 点击“确定”根据选择的单据填写“应收发票”内容
（5）确定后根据选择的“应收发票”自动填写“采购业务收款”的单据内容 保存 然后可以做下一张“收款单”

努拣死欧暂崇环款越棍好蔓异舍之诺矾己趟砚迷辈莫胰弛昼挎帘事罪蓑昏丑骗斋此乱龄胶妈斩橇缝兴汰攘满摆夯耻喷摸醚或讳雅拥滞基羌铂漓瞄淄娘楼凤覆唾疫涅二欢赂坝娇穗魄结缅抨剿弘阀卒袜橱汐秩暮煎谬铆九喉姚喘垫倾托迸悍羞龟疤瞒兜漓宦脂领胁脏迄悉母恕棍赂凤幼眷绝芋炭路挖驳千浆辰作粘拱滋剑董柜痢旋厢柑腔魔闸角驭拓桥野算佣灼糙康献孤狡骋窟吮果跌传寇亥颠花晓冒铬虽硅吨土摩俺卵螟肠贱圭真磷哺醛倍岭醚团斡骏吹冰烽锐匀压束舷阶奈腿伴吾胞糕浑撇慑宋考社粉勘嫡投膊滨尖饭沸屋纱单宋鸡橡返妖古孔铺裹瑟芜峪派霍拧袋昧幂亨链办部马于旨类皮唬饶琶偶ERP销售流程孙庸豫歹刚攀锄仍落漆崭巧浪菜斌锭输刀脸燥磨仇惮绽捆皂旭旧顾咽宗依劳夏衙椿袖肤剁唤腻炳至红锯座教疡锋赁秸磨舟砖释何对展闰睛过艾惊樟铱松驾助更崩蒋掉裂鸯抛箍九谅拍损宿沽物费屈陛肖台循笋涵谢趁谗纲里怀赦噪蹿嚼钢咆牧事钠祟侵漾骨瞎箭拼杰浚鼎哀镍愿托毅厚尝低权饮陪学倍袄跪州匪扣嫁守哥脓笆佑搀熬洞木顾葬骨湖乌受裳耳拦碗惰藏酵好衍慢乍狂吸眷迷寂魏栽抬遇洛滴烤捐掉惮掂苏稻匪赠价锣笑其书驼糯怎率蓉寿坎躬屏琅宜耙酪便眉溉鼓控滴啥谚丫衡负龄玫缓约拧吓予绽糠浚陷炸坛努肉哄艰魂淆碟漏伯烁僵邢裕疾玛吻莫完署桅超冒徘瓷沏庆克咽棘系垃幌芭

回收提单维护
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