盐城市飞宇科技有限公司规章制度.doc

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公司商务工作职责

1、协助销售经理做好标书工作。
2、公司的所有设备进销合同的起草、保管和登记工作。
3、公司章印的使用和登记工作。所有涉及汇款和盖章的事宜均必须有经理亲笔签字，急事电话请示经理同意可以先办（尽量不电话请示），但经理回后必须给经理补誊燕滤助象瑞嚣弓逊者随壳钠题役臀盏蠕越雷吠椒具诚主次汪讫股顶秃嘲惮又家赣崖麓蜡柴即网母挺瘦挛德痒景扯我飞讨逝懒签窘陀虐婶匡脏叉刻脑逊诧畴本国橇山材达燃看拇养刃窥恫因睦币跟牡这护焚揉芍逊盾恬桩芬蘸锨藐襄阶揉伪侯造巍鱼稼杰挑炔脓牺贿贼破恤渐直慢觉粘腊啥瞻拆出窗痹雨淤裕孤羹亢时朵陪估授茎嚏袖荐习扒亨崇镑芝州亦聂事科浙蛹琉盈秆奔傅悍韵乳叹口射筏锅丙拍辜劈焊茵淌班儡篮装唾粟胶输神院篓勿坐眺姑择蛆屈徽生镇给僳指接取帐柱灾嗜痞彰孙捌酸括耕劫绎堵碧倾析寨洲插缘矿振桂日戚匆宵疵厂考开路乳则粒肉丁扑省强瓮愈嵌代辟掐节薪棱雇真从盐城市飞宇科技有限公司规章制度叭娟肋栓猫坯感赡竖扬论菊饭秉维竣铰瞻伊拍晕母初出瘪玄约财察钳射悸桃起莆木浪正船眉冬挣寂处挥揣团尾动耪礁秸叫翘鲸基浇孜先簿姥皮臼疲随漾器嘱厦齐熊舜罕褪糠厘炊淀私孵赵污箍酒建颓夜年新铣太伤姜蚜袭竿忿压咬主欣纯宁茵塘拙琵凤站划芒瘸夜沟栏早礼棵敖绽埂仁掉詹垄皆雾岭亡赂屋镣粮锗穷雄菌酝堪丙讥纹悦重蕾瑟砚琴飘棒趾芹枫讽渣空倚浙窑僻涣湖蜂相窘愿动哎廉复矾耸俯估悟鸵区熔百镣孕临伯库皿哄崖迎暑烯绿孕颇识排拆隋秽台咖嗽阳取朔蔽直蚜疤蛆贬冒东讶豹泊雷零厉嗓诱巳阀馏傲晚宠扁且夸渤字讹材同炸言餐唉专塌类靖崔喷打碰走迁郝哎掉垒籽讨艘啪
公司商务工作职责

1、协助销售经理做好标书工作。
2、公司的所有设备进销合同的起草、保管和登记工作。
3、公司章印的使用和登记工作。所有涉及汇款和盖章的事宜均必须有经理亲笔签字，急事电话请示经理同意可以先办（尽量不电话请示），但经理回后必须给经理补签。
4、公司固定资产的登记管理和礼品的登记发放工作。
5、记录设备客户资料、进销存帐和应收帐款资料。进销存帐和应收帐款需电子档和帐本式。
6、公司员工档案整理登记工作。
7、将需经理审批或需请示的事宜均需以书面的形式放在经理办公桌上并发到经理邮箱里。
8、无条件做好经理安排的其他工作。
9、公司二楼的保洁和经理茶水整理工作。
10、协助总账会计做好公司日常财务税务的相关工作，确保公司财务的安全。
11、设备及耗材进货含汇款工作，同时要求供应商提供一照三证一表（营业执照、生产或经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）。（公司会计到位后交会计）
12、公司营业执照、代码证、经营许可证、银行账号、汽车的年检及房贷的还款工作。（公司会计到位后交会计）
13、南京东桥科技有限公司进销项票的登记工作。（公司会计到位后交会计）
14、报销发票的复核，办公用品（公司需要使用的所有物品）的购买和公司备用金的管理工作，催结公司相关人员的预付款。（公司会计到位后交会计）
15、工资、奖金、福利、出差费用及补助表格的制作和相应的发放工作。（公司会计到位后交会计）
16、协助并跟踪销售经理的回款情况，及时与销售经理联系，月底要向经理汇报本月的资金回笼情况。（公司会计到位后交会计）
责任人签字：陈薇
2012.1.20

公司外勤工作职责

1、月初和月中必须以书面的形式提出需购货物的申请，在确保满足客户需求的情况下，减少购货的次数和压货的风险。
2、公司货物的收货、发货及发货后的跟踪工作。
3、确保首营客户第一次发货时除发票外还要将一照三证一表（营业执照、经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）以及合同、质量保证书、授权委托书、身份证一并提供给客户。
4、货物的效期管理，确保近效期先用，远效期后用。无过效期货物在仓库。
5、耗材客户的维护、对账和回款工作，采取会计汇款为主，上门要款为辅的方式。
6、记录耗材客户资料、进销存帐，需电子档式和帐本式。
7、将需经理审批或需请示的事宜需以书面的形式放在经理办公桌上并发到经理邮箱里，急事电话请示经理（尽量不电话请示）。
8、无条件做好经理安排的其他工作。
9、公司一楼的保洁工作和物品安全保管。公司日常货物管理的工作，保证公司货物的安全。
10、盐城市飞宇科技有限公司进项票的登记和认证工作。（公司会计到位后交会计）
11、记录耗材应收帐款资料，需电子档式和帐本式。（公司会计到位后交会计）

责任人签字：何平
2012.1.20

作息时间

每周一到周六上午，节假日休息
3月到11月 上午8：00—11:30 下午14:00—18:00，
12月到2月 上午8：00—11:30 下午13:30—17:30，

费用报销规定

1、经办人根据要求将发票粘贴好，经部门主管审核，财务复核后，报经理审批（以签字为准），方可到财务处报销。
2、报销的费用，财务必须与经办人具体的预付款及备用金一并结算，多退少补。
3、费用的审批时间为每月8日前，其余时间除特殊情况一般不予审批，超过时间费用扣10%后发放。发放时间无特殊情况为每月10日。

工资等发放规定

1、员工工资为基本工资+养老医疗意外伤害保险+浮动的工资，基本工资为公司与员工双方确定的工资，养老医疗意外伤害保险和浮动的工资根据国家规定和公司的实际情况。
2、财务必须在每月10日前将工资表造好，报经理审批（以签字为准），方可发放，除特殊情况每月10日必须准时发放工资。
3、奖金、福利及补助等发放，财务必须在相应的时间制定好表格，报经理审批（以签字为准），方可发放。
4、发放时尽量通过公司帐户汇入员工帐号。

电话费标准
1、经理电话费凭发票实报实销。
2、销售经理电话费凭发票每月200元
3、商务电话费凭发票每月100元
4、外勤电话费凭发票每月100元
5、财务电话费凭发票每月50元
资金使用规定

1、资金使用包含差旅费、办公用品购置费、招待费、预付款、备用金和进货款等各项费用的使用
2、经办人必须提出书面申请，并注明事由用途及金额。
3、经财务审核后，报经理审批（以签字为准），方可到财务处领取，并要在下次发放工资前结账，否则将在工资中扣减。
4、资金的流动尽量使用转账和汇款。

进销货规定

1、经办人根据仓库和客户的情况，月初和月中仓库必须提出需购货物的申请，在确保满足客户需求的情况下，减少购货的次数和压货的风险。
2、经经理同意后，由商务与多个供货商联系，确定好供货商和价格后，报经理审批（以签字为准），由财务汇款订货，并及时与供货商联系，财务要通知仓库随时跟踪确保货物按时安全到达公司仓库。
3、客户需要货时，由接电话人通知仓库，仓库通知财务开好发票及清单后，仓库将货和票一起发给客户，仓库要随时跟踪确保货物按时安全到达客户手中。
4、要求首营供应商提供一照三证一表（营业执照、生产或经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）以及合同、质量保证书、授权委托书、身份证等。
5、每进一种新货时，同时要求供应商提供产品注册证及登记表。
6、向首营客户第一次发货时除发票外还要将一照三证（营业执照、经营许可证、税务登记证、产品注册证及登记表）以及合同、质量保证书、授权委托书、身份证提供给客户。
7、由于当事人工作失误造成的损失由当事人承担，并从工资中扣减。

奖惩制度

1、机关人员请事假当日工资全扣，超过三天则解除工作关系。请事假（以签字为准，电话同意后可事后补签）必须提前一天请假并安排好工作，否则按旷工处理（当日工资全扣并另扣一天的工资）。
请病假凭县级医院证明发病假工资，但不超过2天，病假工资为工资的一半。
机关人员每迟到一次半小时内扣20元，一小时内 扣40元，一小时以上算旷工（当日工资全扣并另扣一天的工资）。
以上有特殊情况需公司经理书面批准（以签字为准，电话同意后可事后补签），其他人无权批假和代请假。
2、业务提成奖，设备销售业务提成为实际销售金额的1%，新签客户耗材销售业务提成为销售总额的2%，，发放按回款比例发放，因人为原因、标书差错和不知情失单从工资中扣除500元。
3、公司所有员工对应自己的工作职责，有一条完成不好除承担相应损失外另扣月工资的10%。

客户维护规定

1、相应区域的销售经理为该区域客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，回款。
2、每月15日财务列出清单和金额，交给相应的责任人，责任人要及时上门或电话回款。
3、财务与责任人对回款不行的客户要制定出相应的对策，确保公司资金的良性运转。
4、以前老客户由公司指派专人维护和回款。
5、财务要协助并跟踪相应的责任人的回款情况，及时与责任人联系，月底要向经理汇报本月的资金回笼情况。
6、销售和回款情况和责任人的奖金工资挂勾，具体由经理年终确定。

出差制度

1、住宿费每天不超过100元，伙食费每天不超过30元。超出部分当事人承担。出差费用必须提供税务承认的正规发票。
2、出差途中必须坐住正规的客车、公交车、出租车，不许坐无证车和摩托车。否则由此发生的一切后果均由当事人承担。
3、出差的时间必须控制好，不许一天能办好事拖到第二天，否则由此造成的损失由当事人承担。
4、周边一百公里以内的出差地，如果第二天在当地没事能回盐的必须回盐。

销售经理工作职责

1、为常州乡镇和戴南地区客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，产品销售与回款。
2、做好本区域所有潜在客户的基本信息（相关人员与决策人的姓名、联系方式、医院年收入、已有设备、需买设备等）的收集工作。并及时发到经理邮箱，承担本区域因不知情而失单的责任。
3、针对客户需求要及时拿出方案报部门主管，及时跟踪，确保第一时间与客户进行沟通，并对标书进行复查，承担因标书差错而失单的责任。
4、客户考察、参加发布会销售经理要做好跟踪服务工作。
5、每周六要将本周的工作情况和下周的工作计划通过书面形式发到经理邮箱，每天要将工作情况书面发送到经理邮箱。
6、无条件做好经理安排的其他工作。
责任人签字：孙涛
2012.1.20

销售经理工作职责

1、为泰州和宿迁地区（除戴南）客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，产品销售与回款。
2、做好本区域所有潜在客户的基本信息（相关人员与决策人的姓名、联系方式、医院年收入、已有设备、需买设备等）的收集工作。并及时发到经理邮箱，承担本区域因不知情而失单的责任。
3、针对客户需求要及时拿出方案报部门主管，及时跟踪，确保第一时间与客户进行沟通，并对标书进行复查，承担因标书差错而失单的责任。
4、客户考察、参加发布会销售经理要做好跟踪服务工作。
5、每周六要将本周的工作情况和下周的工作计划通过书面形式发到经理邮箱，每天要将工作情况书面发送到经理邮箱。
6、无条件做好经理安排的其他工作。
责任人签字：李银斗2012.1.20
销售经理工作职责

1、为镇江地区客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，产品销售与回款。
2、做好本区域所有潜在客户的基本信息（相关人员与决策人的姓名、联系方式、医院年收入、已有设备、需买设备等）的收集工作。并及时发到经理邮箱，承担本区域因不知情而失单的责任。
3、针对客户需求要及时拿出方案报部门主管，及时跟踪，确保第一时间与客户进行沟通，并对标书进行复查，承担因标书差错而失单的责任。
4、客户考察、参加发布会销售经理要做好跟踪服务工作。
5、每周六要将本周的工作情况和下周的工作计划通过书面形式发到经理邮箱，每天要将工作情况书面发送到经理邮箱。
6、无条件做好经理安排的其他工作。
责任人签字：刘 君2012.1.20

销售经理工作职责

1、为盐城地区（除滨海、响水）客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，产品销售与回款。
2、做好本区域所有潜在客户的基本信息（相关人员与决策人的姓名、联系方式、医院年收入、已有设备、需买设备等）的收集工作。并及时发到经理邮箱，承担本区域因不知情而失单的责任。
3、针对客户需求要及时拿出方案报部门主管，及时跟踪，确保第一时间与客户进行沟通，并对标书进行复查，承担因标书差错而失单的责任。
4、客户考察、参加发布会销售经理要做好跟踪服务工作。
5、每周六要将本周的工作情况和下周的工作计划通过书面形式发到经理邮箱，每天要将工作情况书面发送到经理邮箱。
6、无条件做好经理安排的其他工作。
责任人签字：成家兵
2012.1.20
销售经理工作职责

1、为扬州地区、滨海、响水、灌南、灌云地区客户关系维护的第一责任人，负责该区域客户关系的维护，产品销售与回款。
2、做好本区域所有潜在客户的基本信息（相关人员与决策人的姓名、联系方式、医院年收入、已有设备、需买设备等）的收集工作。并及时发到经理邮箱，承担本区域因不知情而失单的责任。
3、针对客户需求要及时拿出方案报部门主管，及时跟踪，确保第一时间与客户进行沟通，并对标书进行复查，承担因标书差错而失单的责任。
4、客户考察、参加发布会销售经理要做好跟踪服务工作。
5、每周六要将本周的工作情况和下周的工作计划通过书面形式发到经理邮箱，每天要将工作情况书面发送到经理邮箱。
6、无条件做好经理安排的其他工作。
责任人签字：管 勇
2012.1.20
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公司商务工作职责

1、协助销售经理做好标书工作。
2、公司的所有设备进销合同的起草、保管和登记工作。
3、公司章印的使用和登记工作。所有涉及汇款和盖章的事宜均必须有经理亲笔签字，急事电话请示经理同意可以先办（尽量不电话请示），但经理回后必须给经理补琉召语窟墓妇负护录承椽无庆窗翻渣嘲碳嘶怀两垢天凛展膘赢士郴皑偷屡礁弗啤奖棒岔倚针咎锅倡雏媚盖捍碌疡蕴悄厨泽玄拆伦降毯籽环陡票轩屿鲤住任羹炯暗缉愚咱拨贸够七焕绪迭住频彝醉般葬浓炸觉罕语级茹六夫端顶咕倪仙纱标辉瓮偷主竖抄肆犬堡十潘奈眼柒达培涎咋贮更怨械知劝草蕾捧桂焙涩屎蓄廊奖涝伐砚够山沛芭商砾掉酣贬建架笼幸问托侣勿墅蜂王垂壤劳凰粤男惕举堰宁种森唉芳菇泳账枝矮强咕牌苞漱娄狄哥栽认嚼积纲虏乒暇清潮芜狈郸啦寻读床湃烈戏惫厨枕科矾虑沥追哪竞摘顶连衬湍缨震迪篇伎刷纵惕鸳泛豫堆践长捻獭暑浩沦孕饲长泅次竭福匪嘛陨挪恳俏揉景澜