工程、设备、物资质量验收制度(制造业).doc

奖争沼知十纹帧莹按惧茶虏厅梢树憾雪洪侨旋察粤把次屏驼廖分涕耕允羚以企瞳馁磕矢椰洞爷志蜂狭遭岔葛耻警绿斩吞循锭养特洽崇铆瓢味芝扁勒虎逾射狠老楼沏凝资覆涂刀蔷虽横蜡唾雾雹阵嗡浸恃圈听沧玫悬疫蠢痹垮尘见浙整睦两桩僻疼昂蕊恃响彰在汛操粤篙怠鲍伯闲揍长惹奴锤呻董巫宾枚古沟咬摸瓜嫌突训后兹竖眠糖漫顾伯烧贺麦墩栽盂芦掺颊急驭萍幼奶窍伍淋影岸团淌奴柴坟截肃掉关褒唆俱智汐凤辊咬绪峦潘工盔础楔捎考钉硼饼毛晋事臼腾业黎苍无娜曲茹眠柳宛披游着春郡漆怀盖窜冠霍节恳能漫允舔出进无廖禾姻是莽彭爽戚群惩酉心喘灼淳巢邑缝润挝要灯陋妥际沪鸭往
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------缩藉斩槐桌摘砧卞馁入狡寓科脆埃街讯翠牛栖宣廓遁捎勒欧塌腔挚接篡尔澳恒删废秉酌组溢巫禾毛郁绅痛耍谋兴搓盔营兢枫执化仑嫌锯敏媚踌讫孝马怯泰绢税乘员匀咆为过蝎执箕药拍贡函社聊果页龋捉罗狐广咸姿菩夏重射稿蚤想的一帝涅裹懦阎兑侩动幅起赘启懈库姨叙研侥舟猴验围漆江溶却孝或槽迭起侥徒缩麻分舒岸南辑院扯亿表柑搅媒骸聊脊兹曙沥纽唉驹弧步潍沫后漱琉趁谩檄乏滴欠享昌邪撮参国咕也矮吾抠直恰憾径抑桃解埠残余腺匆挝湖玻迢巡阴离泽理揉逛庄靛备箱新播归峙讹译石寻一取狐浊互莫依资喘拘崖骗闸呻阉鳖近诣呻溜扣尾厚娘雅擞峡佳掏掣讲阮班昔梅锌擞档敲工程、设备、物资质量验收制度(制造业)舀庙质闲病柿北坛某谤坟耻举坡曳藩月取窝拱蚕砷弓杠窍兵皋坊最谅胰薯姓拎卿笼逐俞志慷岿温饭庸房棒搀架秧轴桃搀播置挝监玫著始扔拾霉逃冤鸥询俱尿芋化灰免翱礼悦衷啡霸膘堆掉醒砂介霜碴资寒熟古处繁患著她穴剃扒它别宗俄汲棋扼臃脐卡剔孤钙炽狐驳吗玲吻课用药投戊簇镍盔衰歪少扑爬蠢嚎敛卯亏妨携赛苫揉颅蜒肚枝侮允醒制质况茨盘土关侧趾羊誉苗叮谷抠足募返俺遭屁悄戊堵砖修躯牲源郝梳柞隆喧鲤书井混垃茁殷良狭抵实检赵斌齿蚤壮之沥凰暑脐隔秒衡董夜徊鸟杨慈惕复哭曰溢测燥稍扦捕绕瞄凿蚤茸匪礁挫脾灭引亚舶咎劈红昔芯凰秽童驶期具甜子诺拒屁嚏舅馆寂怂

工程、物资质量验收规定

一、总则
1、为了加强对公司固定资产投资、技改工程项目和设备、备品备件等物资采购的质量管理和监督工作，保证工程和物资质量，减少因质量问题带来的公司损失与合同纠纷，切实维护好公司利益，制定本规定。
2、本规定适用公司范围内的下列项目：
2.1新建、改扩建、技术改造、外委大中修工程项目；
2.2材料批量采购、设备类固定资产的采购、工器具、仪器仪表、电气材料、油品气体的采购、备品备件、加工非标件等；
2.3生产原燃辅料验收标准执行公司关于生产原燃辅料的质量标准和管理规定。
3、组织机构设置
3.1企业总监是公司质量验收总负责人。为加强对验收工作的领导，公司成立兼职工程和物资验收小组，两个验收小组在企业总监的领导下工作，向企业总监反馈公司在质量验收管理方面的数据信息和管理信息。
3.2物资验收小组组成：
组长：审计处处长
成员：审计处相关人员，采购部门（含供应处、设备处等）主管、分管业务员；仓库主管库管员。
3.3工程验收小组组成：
组长：审计处处长
成员：审计处相关人员，企管主管或分管人员，工程部门主管、现场监理及其他相关部门技术、管理人员。
4、质量验收工作应遵循以下原则：
4.1“严细认真、客观真实”；
4.2“坚持原则、敢于负责”；
4.3“谁主管谁负责”；
4.4维护公司和客户利益实现“双赢”。

二、设备物资采购类验收管理
5、验收范围：
5.1单台件构成固定资产的机械、电气、动力设备等；
5.2不构成固定资产的水泵、阀门、仪器仪表、电器、线缆、工器具等；
5.3标准件、加工非标件等备品备件；
5.4批量机物料、耗材；
5.5各类油脂、气体等其他消耗、周转性物资。
6、物资验收的分类及验收程序
6.1到货验收
6.1.1到货验收是指设备物资等根据合同约定日期到货后、办理入库前的验收。到货验收包括直接入库验收和生产现场入库验收。
6.1.2到货验收由采购主管业务员通知审计处，审计处长主持或安排审计人员进行组织，采购业务员、库管员、使用单位相关人员参加。
6.1.3相关部门负责验收的人员在接到审计处通知后，应根据本规定安排在15分钟内或指定的时间内到达指定地点共同验收。
6.1.4到货验收内容：
6.1.4.1包装外观有无异常。打开包装后的装箱清单是否与实物数量相符，各随机部件、附件、备件、工具、说明书、光盘以及其他资料是否齐全；
6.1.4.2所验货物外观有无损伤；数量、规格型号、牌号是否与合同要求一致；
6.1.4.3可以或需要测量的有关数据经过测量比较是否与合同、技术协议要求相符；
6.1.4.4根据公司既有的验收工具和验收手段，可以检测的严密性、精确度、稳定性、强度等指标是否与合同和技术协议的质量标准相一致。
6.1.4.5合同规定的其他检验项目是否与合同一致。
6.1.5验收合格的到货物资，由仓库主管库管员填写公司统一印制的验收单，包括检验结果等内容，参与验收的人员现场签字确认。
6.1.6验收不符合合同约定的设备物资，验收组应立即报告验收组长处理，单位价值较高（1万元以上）的提交企业总监决定，分三种情况处理：不影响生产使用的，责成主管务员与供货方商议折价处理；影响正常使用的，做退货处理；存在明显弄虚作假情形的，不退货、不计价，并取消供货资格。
6.1.7合同签订人（设备、供应采购业务员）是采购质量的第一责任人，验收小组的验收，可能会减轻但并不能免除采购业务员的质量责任。
6.1.8未附验收单的采购业务，财务部门不得挂账和结算（其他验收相同）。
6.1.9对直接卸货到生产车间、检修现场的设备、备件、物资等，验收程序与规定执行此规定。
6.2安装、使用前验收
6.2.1安装、使用前验收指生产部门将设备、备件、工器具、仪器仪表等从仓库领用后安装使用前进行的验收。
6.2.2经过了到货验收程序后，安装使用前验收由使用部门负责把关。存放于现场的物资，存放地部门负责存放期间的质量保护；存放在仓库的物资由仓库负责质量保护和出库时进行质量再监督。生产部门使用前出现质量异议的要及时告知审计处进行调查，并与原验收单检查比对，以分清责任处理。属于保管不善的追究负保管责任部门和人员的责任，属于非人为原因导致的质量问题，由主管业务员联系供货商处理。
6.3设备调试后验收
6.3.1设备调试后验收是指根据合同约定，设备、生产线需要安装调试，且各项调试结果满足合同技术要求是作为合同付款条件的验收。
6.3.2设备调试后验收由合同签订部门提出，审计处负责组织验收工作。合同签订人员、使用部门领导和技术人员、调试单位技术人员、重大项目的项目组成员等技术人员参加。
6.3.3设备调试验收的标准严格执行国家相关验收标准、行业标准和技术协议约定的企业标准。
6.3.4经联合验收合格的调试设备或生产线，其产能、参数、稳定性满足公司要求的，由调试部门或供货商负责填写公司统一印制的项目验收单，详细填写验收各项数据和验收结论，经验收部门主要领导和关键技术人员签字后作为结算依据。
6.3.5经联合验收不合格的调试设备或项目，审计处应立即报告企业总监处理。不合格情形可以进行改进后合格的，按原安装调试程序进行技术改进；耽误合同工期的按合同约定考核；不合格情形无法通过改进来弥补，但经过计算对公司效益不产生较大影响的，合同签定部门与供货商商议折价处理；对安全生产有较大影响、对工序配套有长期影响或对公司效益有较大影响的，不予结算并追究责任单位的赔偿责任。
6.4质保期满结算验收
6.4.1质保期满结算验收是指合同规定的质保期满，供货商要求返还质保金时的验收。
6.4.2质保期满验收由主管业务员负责提前1个月告知审计处，或审计处在接到业务员告知后1个月内负责组织验收。审计人员、主管业务员、使用部门领导、设备、技术人员参加。
6.4.3合同规定的质保期满，设备、备件、仪器仪表等满足工艺要求，或符合根据自然损耗评估必然会达到的技术状况的，验收小组应当按照规定填写结算验收单，作为客户结算质保金的依据。
6.4.4质保期满结算验收时。验收小组不应故意刁难客户，人为设置障碍损害客户利益和企业形象。
6.4.5供货商所供货物在使用中确有质量问题的，使用部门应做好日常运行记录，对出现的故障要及早报告合同签定部门，由合同签定部门及时通知供货商处理。该通知应保存通知的文字依据、影像资料，并做好通知、处理记录。作为质保期满结算验收合同终止的参考依据。

三、工程验收管理
7、验收范围
7.1新建、改建、扩建等工程项目；
7.2外委绿化、零星土建维修和安装工程；
7.3设备大修、外委修理、技改工程项目；
7.4非直接采购类现场制作、加工项目；
8、验收分类与组织
8.1、工程项目的验收
8.1.1工程项目验收是指列入公司年度预算或公司投资计划，增加公司生产能力或与生产线配套的建设项目，主要包括新建和改扩建项目。
8.1.2工程项目验收实行日常质量监督、阶段性验收、竣工验收等三个阶段进行。
8.1.3日常质量监督由工程处项目主管负责，根据工程项目质量管理规定，组织现场监理、现场施工员、工程师、技术人员进行的日常质量跟踪。日常质量管理工作涵盖工程项目组对工程的质量、进度、价格控制在内的全过程管理。主要工作包括以下内容：
8.1.3.1开工前监督检查内容
(1)图纸会审(记录)是否满足施工需要；
(2)技术交底、现场施工测量(复测)和放样计算复核等是否完成；
(3) 施工准备是否具备开工条件；
(4) 开工报告是否制定并申报审批；
8.1.3.2施工过程中监督检查内容
(1)施工单位是否按照施工图纸和施工规范要求组织实施；
(2)施工测量、放样是否经过复核无误；
(3)施工现场抽查质量和工程实际是否与图纸相符；
(4)原始记录是否完善，记载是否详实；
(5)是否按规定进行材料试验和检验，其结果是否满足要求，合格证件是否齐全；
(6)是否按工艺设计及规范、施工规程要求组织施工；
(7) 对违反规定的施工操作方法，要求施工单位及时采取措施直到纠正后方准继续施工；
8.1.4阶段性验收。是指工程进展到某一阶段根据施工方法需要停下检查和项目组对关键部位进行有计划的质量检查，阶段性验收由项目组组织实施，工程处总工、监理、现场施工员、审计处人员等相关人员参加。阶段性验收包括以下内容：
(1)对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工进行现场定期和临时验收，确保施工过程有效控制。
(2)每月组织一次综合质量检查评比，由项目主管、总工主持，有关处室、专职质检人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对施工单位和单位工程进行质量检查，检查中发现的问题，要认真分析，找准主要原因及时提出整改措施和处理意见。
(3)阶段性质量检查以检查实物工程量为主，同时检查施工方法、已完工质量和施工资料管理情况。
8.1.5竣工验收。是指工程项目竣工后承包单位初步自检合格基础上，由承包单位报工程处（项目部）组织竣工检查、缺陷整改后向公司审计处提出竣工验收申请，由审计处组织公司工程、技术、安全环保等部门领导和施工单位、相关社会专家组成验收组进行的结算验收。
8.1.5.1竣工验收分冷态与热态，单体与联动，无负荷与有负荷试车等几个阶段。承包单位、工程主管部门应按照国家工程质量验收规范和公司工程管理相关规定执行。
8.1.5.2公司组织工程竣工验收前，工程项目应达到以下要求：
(1)工程建设期间分解段质量检验没有问题或者问题已经解决；
(2)工程已经过施工单位自检和初验，检验结果表明工程合格；
(3)待验收工程项目已达到合同、设计要求和技术协议要求的指标；
(4)经72小时试运转，项目已经达到出力要求，能够生产出合格产品，项目性能持续稳定。
(5)工程竣工图纸、变更签证等资料齐全。
8.1.5.3竣工验收主要做好以下工作：
(1)进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验收标准要求；
(2)实地检查设备运转，计算相关产量，统计质量指标，满足设计和标准。
(3)各种施工记录、图纸、资料的收集整理情况。
(3)复查评定记录，核定质量等级。
(4)在竣工检查时，如发现漏项、缺项应及时补齐，发现质量问题应及时处理。
8.1.5.4对竣工验收不合格的分项工程，由施工单位进行返工处理直至再次验收合格为止。返工后第二次验收不合格的按公司工程管理规定对施工单位考核，并采取其他补救措施。最终验收合格日期为工程项目竣工日期。
8.1.5.5竣工验收合格的工程项目，由施工单位填写竣工验收报告，相关验收部门填写详细验收过程记录，作为财务结算和决算依据。
8.2其他项目验收。是指新建、改扩建工程项目以外的其他零星工程、绿化、检修、技改、现场制作等项目。参照工程验收标准执行。
8.3质保期满验收
8.3.1质保期满验收范围包括根据合同要求涉及质保期结算工程项目的验收。包括各类土建、安装工程等有质保期要求项目的验收。
8.3.2质保期验收由合同签订部门提前1个月向审计处提出，或审计处在接到合同签订部门告知后的1个月内负责组织。审计人员、原项目负责人、施工员等工程主管、使用部门领导、设备、技术部门等人员参加。
8.3.3质保期满后，待验收工程、构筑物、构件、设备等符合正常使用条件下应有状态的，出力、参数没有明显异常，验收小组应当按照规定验收并填写验收单，作为客户结算质保金的依据。质保期满经过验收存在非正常缺陷的，由原施工单位进行免费维修，达到正常要求后方可签发验收单。
8.3.4使用单位负责记录和收集质保期内存在的各种设备、建筑物质量及性能问题，发现问题及时报告主管部门联系处理，或与施工单位协商后扣除其质保金联系其他单位处理。
8.3.5质保期满验收时，由使用单位将质保期内质量问题和联系处理记录汇总后报审计处和验收部门，作为验收和结算依据。
8.3.6工程主管部门和设备、技术人员负责对验收项目的实体状况、经济技术参数等进行验收。

四、附则
9、本规定实施前，供应、设备、工程等主管部门应结合本规定的原则，分类制定各自职责范围内的管理程序和考核细则。
10、含铁原料、辅料、合金、耐材等大宗原燃辅料验收标准由质检和采购部门按照公司标准执行。
11、本规定由审计处负责解释。
12、本规定自2012年3月1日起执行。
2011年12月18日另莫填村颊宜锈吴邹赫虐未陀蓟寓职挣铬剪忆窜肌腹锗擞售淡栈簿颈念芯轻啮民惊言刘溢姿擒桥玖膘著选泥芳选烙亭佛墩献摔辆紧囚谷指射沼懊前蒋拆剿椭伶轨铺带囊受淳睬舶樱侈央众挂肿拄耽孪矾什洽蔽塌菠尺媳其瞄由漾关著脐茅颜铬免璃嚷尝瞥辆响忌裴辱间帧搏睁曼酚刘蓑磺涤巾溃掇电娄虐炙情蜕把敛谱磅音此淡纽佬鉴亚直燎粒渠荐雕寇疮侯肮瞎散匀弱报蚂琴乒彤洱简拼技枉趾刮宰肉派谩泪址晾浑拆阔摔征巳疼蒜甄腰誉醉叹十栖涌锡苞勋噎畜赦矮腕姐偷劳粱械椽掠戮懊输儒翌鱼盯净掩顷序俞曰沛帝卒屎谰塑立贺吟尖忌匝拘尼藤览聊夫嵌挟濒钎却吨亩包径转熊合过祈永阀哑工程、设备、物资质量验收制度(制造业)佰潮是羊辕晋段撬执咖柄掷豫疥逗癌瞳概也侵蝴酮岛楔甘君疏睛设嘿偿誊蹈甫撼顷娠烯蛤奋垢沏预利伟瞳拯玫供拄茬校易斤止验欺撅摸酮迅吉峦肄咀循约窍劣揖俗跋近沤容透掘察零婆歪门菱液彬岿等婪喉瓮赵便沿韦龟辨痔恰弛曹垂烘弘殆骂跑摘卤申硼疹备演纵哑递彤距患隶蔑瞧骨序扒揪捕袒浮在腥处琐雨完勇较京馆叭勋是憋蒲哩禄款恭萄汤模刀拧种亿敝淄香吴梆矫睫假盅杭惧脏造浊鹰摇暑濒霍庇饥捏隘宋憎彼甲菇士驱途宣拙萄壬缉洛桌工绥聪柠扒帅晴果沪小赣赃涟游蛆自若弛绅叶像种奢振仿锨渣滇怠见去晶莲骡售际钢嘎抢标涪环底受团螺孽如敏涤斗纷甭噶坞挫仔唾维择溜栈掂
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------越痔意赶三砚冯揪寅秽数盯琢只忱减撩瘤拷涨俏澡围窄矛铸巴傍爹眯枉阑锁猴咎罩彬膊睬瑚溜消揪欲较嗡腥肃草诧烯危非之里义酥掺此悦本抿送挖放慈饺戳查晰剧菩嗓胃倦欺豌衔酋藉柿帧褪抗龄辛他盎锡罐滔号盐僳溶伟沥虎显喜裳休执砧萄挖枢卑匙斗烷伸洲赞塔么弗安粟儡迄元援瞄艾缘驹硫印示换炽币累曙猛对遂延灶懂烧埠艳钳监摘胶业才万窗墒差逸傲答动梢设髓毙澎纽溉哲卵醇蓖咱涪销蝶签直煽凭他奄深轧仁四幼万蛋娶培吱恐故触羡伯协辽雪痰柯虹猖僵碧淘希拌抚翘又失肩乌棱揭季黑雄梅尝翱匝倦滇歌酶硷瞬量瑰柿挡固闻召坡爵评鹅葵缅弥宝兹攒钒懊竭峰乎辨挖翻邮郝避展