公司差旅费报销管理制度及流程120.doc
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7、在五个工作日内将有真实有效单据按规定粘贴好,先由本部门负责人签署意见,再经财务负责人审核后,交公司主管领导签字批准,方可到财务冲抵差旅借款。1.4借款冲账必须在每月15日前发工资前完成,逾期财务可在工资中扣除差旅借款;未冲票据按报销处理,按银行个人小额贷款利息,收取资金占用费。1.5出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及相关负责人的责任。2.差旅费标准总体原则:对出差人员的差旅补助、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。附表:陕西中延科技职级表中延公司各职级岗位对应表序号
8、职级对应岗位1A总经理、2B各分管副总、总监3C总经理助理、各部门经理、子公司总经理4D总部机关各部门副经理、子公司副总经理5E总部机关及各子公司承担部门内某一模块的经理助理、主管、专员6F总部机关及各子公司承担某一具体事项的办事员、内勤人员2.1住宿费标准:职级特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理A实报实销副总B350350160140120其余人员3003001401201002.2出差补助标准:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销所有人员70705050502.3市内交通费:按实际情况需要报销,在没有公司派车的情况下,最好乘坐公交车、地铁、城内轻轨等。3.住
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