人事处工作流程图和风险防范点.doc
人事处工作流程图和风险防范点.doc
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- 人事处 工作 流程图 风险 防范
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调解协议书 备案 申请人主动向劳动监察机构 投诉/ 向劳动 争议仲裁委员 会申请仲裁 后期跟踪 - 187 - 2．引进人才考核工作流程图和风险点 学院负责人根据学科发 展规划提出进人计划及 人员要求 提交人事处，人事处报党委常委会 审核 修订师资计划 否 是否符合学校的编制和 人才标准 是 擅自降级用人标准 是 申请用编计划，报教育厅，人社厅公布进人计划，发布招聘信息 不按规定审 查，导致不公 平对待招聘 人员 资格审查 合格 不符条件 不引进 按人社厅要求，通知合格人员 笔试，面试或试讲 不合格 不引进 合格 人社厅统一组织体检 不合格 不引进 合格 结果公示 是否有异议 有 组织复查 有问题 引进 无问题 不引进 3．教职工职称评聘工作流程图和风险点 修订实施细则 否 根据学 校职 称评定文 件，制定学院实施细则 提交职称评聘领导小讨 论通过 是 个人申报提交材料 申报人员资格审查不严 职称评定小组审核材料的真实性 有 个人申报材料是否审核 通过审核 否 本人校对 是 私自更改评委会评议结果 将排序结果和个人申报材料在院内公示 是否有异议 有 组织复审 无 无问题 不上报 有问题 上报学校评审委员会评审 4．校内各类人员工资发放工作流程图和风险点 查阅本人档案 核定、填写《省直事业单位职员专业 技术人员工资核定表》 准备相关材料（《事业单位调入审批呈 修改 报表》、编制手册、本人档案、《省直 事业单位职员专业技术人员工资核定 表》 教育厅 教育厅审核是否通过 否 是 政务大厅审核是否通过 否 不按审定的标准执行 执行 存档 5．正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图和风险点 上年度考核结果 讲人情、不坚持原则 核算、打印（根据吉政办发【2006】 39 号和相关文件） 修改 否 主审处长审核是否通过 否 财务处长审核是否通过 通过 送财务管理科 执行，存档 6．教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图和风险点 聘任 手续或 者干部任 免文件或者工人技术等 级晋级表 讲人情、不坚持原则 核算、打印（按照吉政办发【2006】 39 号和吉人字【2007】139 号文件） 修改 主审处长审核 否 是否通过 是 否 财务处长审核 是否通过 是 送财务管理科 执行，存档 7．调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图和风险点 人事科开具调出通知单和 干部介绍信 讲人情、不坚持原则 开具工资介绍信 开具停发工资通知单 主管处长签字 财务处长签字 执行，存档 8．校内绩效工资的调整、各教学院部绩效工资总额审核和具体发放工作流程图和风险点 聘任手续或者干部任免 文件或者工人技术等级 晋级表 讲人情、不坚持原则 核算、打印 修改 否 主管处长审核 是否通过 是 财务处长审核是否 否 通过 是 送财务处 执行，存档 9．退休手续办理工作流程图和风险点 查阅本人档案 未及时办理 核定、填写《省直事业单位工作人员退休费 审批表（按照吉政办发【2006】39 号文件核 定退休工资） 否 本人审核签字 是否通过 是 修改 是 准备相关材料（《省直事业单位工作人 员退休费审批表》、编制手册、本人档 案） 是 教育厅审 核是 否 否 通过 是 否 政务大厅审核 是否通过 是 填写减编审批表 编办减编 不按规定执行 执行、存档 10．离退休人员工资标准调整和发放工作流程图和风险点 上级文件精神 讲人情、不坚持原则 核算、打印 修改 否 主管处长审核 是否通过 是 否 财务处长审核 是否通过 是 送财务处 执行，存档 11．各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图和风险点 聘任手续或者干部任免 文件或者工人技术等级 晋级表 遗漏、准备不充分 核定、填写《省直事业单位职员专业 技术人员工资核定表》 准备相关材料（前一张已审批工资 表、晋级手续，《省直事业单位职员 修改 专业技术人员工资核定表》 否 教育厅审核 是否通过 是 存档 12．办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图和风险点 办理合同制工人养老、 失业保险缴纳和退休手 续 审查不严格 对相关人员的资格进行 认定 准备所需材料： 档案、审批表、 相关证明材料 上报社会保险部门审批 完备相关手续： 缴费、办卡 执行，存档 13．教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图和风险点 办理医疗保险的参保、退 保、 停保等业务 准备所需材料： 录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资 核定表、死亡证明、编制手册、照片 未及时办理 上报医疗保险部门审批 完备相关手续： 办卡、返还退保人 的卡内余额 执行，留存相关审批表： 卡和病历本发给 本人；返回的余额退 还本人或合理的继承人 14．医保卡更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等个人办理业务的审核 工作流程图和风险点 医保卡补办及更换、异地就医、生育 保险、急诊、转诊等手续的审批以及 医疗费用报销等业务由个人到医保局 办理 审查不严格 准备所需材料： 个人身份证、医保卡、审批表、急诊、门诊、 住院病历、诊断、报销单据 由单位经办人审核、确认、盖章 个人带齐材料去医保局办理： 工作日办理，周三、五下午不办理，费用结 算日期截止到次年1月 31日 15．在职、退休职工医疗保险费缴纳工作流程图和风险点 每月 25 日前通过银行转账缴 纳下一月份的医疗保险金 打印缴费详单： 每月 10 日前办理完经办的各项业务后，由 医保局打印下月缴费详单 延误转款 借款： 按详单填写校内借款单，分为单位缴费和个人缴费两部分，报由人事处长和财务处长签字后，到校财务处办理借 款，以转账支票形式支付 缴费： 由经办人或财务处结算科办理银行转转账，25 号 之前保险金转到医保局账户 冲账 下月 10 前取回缴费收据，经办人和人事 处长签字后，经办人报由财务一科冲账 16．个人医保基数申报工作流程图和风险点 每年 2 月末之前申报在职、 退休职工的当年医保缴费 基数 计算个人缴费基数： 不坚持原则 以上年 12 月份工资为依据，计算职工（在职、退休）缴 费基数，主要基本工资、各种补贴和省标准绩效工资 计算结果汇报： 计算结果报人事处长审批 网上填报基数： 把最后结果在医保网上的基数录入系统逐一进行录 入，完成后，打印最后基数详单 申报 携带基数情况表、人员名册、工资表、工资台 账、上年财务决算表、诚信承诺书，报由医保 局审核通过，新基数从 4 月份执行 17．大额医疗救助的申报工作流程图和风险点 为上年度个人承担医疗费用达到医保 局规定数额的在职、退休职工申报医 疗救助 通知不及时 、 漏办 通知： 根据医保局的下达的通知，及时通知各个部门，尽快通 知到本部门符合条件的人员 材料汇总： 指导申报人员填写申请表，汇总 申报材料 申报救助： 在规定期限内，向医保局呈报全体申报人报送的申请救助材料 领取、发放救助金： 根据医保局通知， 及时领取救助金， 尽快足额发放给本人 或家属 18．生育护理补贴、围产期补贴的申报和发放工作流程图和风险点 为本年度生育的女职工和配偶生 育的男职工申报围产期补贴和生 育护理补贴 通知不及时、 漏办 通知： 每年 12 月份中旬通知各部门告知本部门本年度生育的女职 工和配偶生育的男职工在 12 月 31 前把材料报给经办人 材料汇总： 指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、结婚证、户口、结 婚证等材料，经办人汇总审核表 申报： 在次年1月 31 前把相关材料汇总后，向医保局申报补贴 领取、发放补贴金： 根据医保局通知， 及时领取补助金， 尽快足额发放给本人 19．离退休职工独生子女奖励费申报和发放工作流程图和风险点 为本年度本单位退休的独生子女 父母申领独生子女父母退休后奖 励费 漏办 通知： 在办理退休职工医保关系在职转退休变更之后，经办人通知 退休职工原所在部门或职工本人，有独生子女父母资格的职工申领 奖励费 材料汇总： 指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、独生子 女光荣证，经办人准备该职工的退休表，汇总审核表 申报： 在次年1月 31 前把相关材料汇总后，向医保局申报奖励费 领取、发放补贴金： 根据医保局通知，及时 领取奖励费， 尽快足额发放给本人 20．死亡职工抚恤金、丧葬费和遗属生活补贴发放工作流程图和风险点 死亡职工家属携带相关材料（死亡证 明原件、去世职工医保卡、去世职工 户口本、家属持本人身份证、财务出 具无欠款证明、后勤出具无欠款证明） 审查材料 不按照档案核算金额 查阅档案核算抚恤金 家属查看签字 主管处长审核签字 家属携带通知单去财务领钱 21．工伤、工伤复查、病退的上报鉴定及补助费发放工作流程图和风险点 为本年度工伤鉴定结论满 3 年，应复查鉴定 的人员申请复查鉴定；为因病要求退休或退 职人员申请鉴定 通知不及时、 漏办 通知： 通知各部门告知本部门符合条件，要求参加鉴定的人员申 报材料和 鉴定中心要求的鉴定费 材料汇总： 指导申报人员填写鉴定表，经办人准备工伤职工 的工伤认定 表，汇总人员名册 申报： 在规定期限内报送省劳动能力鉴定中心 体检： 经办人接到劳动能力鉴定中心通知后，通知本人持相关病例、诊 断和检查结果到指定医院进行鉴定检查 领取鉴定结论及后续事宜： 鉴定结束后，7 个工作日内领取工伤复查鉴定，15 个工 作日内领取劳动能力鉴定后，到工伤处办理工伤证，按 文件标准发放补助费；为达到完全或大部分丧失劳动能 力的人员办理退休手续 22．在职教职工公积金核算工作流程图和风险点 上级文件精神 讲人情、不坚持原则 确定基数、核算 主管处长审核是 否 修改 否通过 是 财务处长审核是否通 否 过 是 送财务管理科 执行，存档 23．教职工的请假、销假、探亲工作流程图和风险点 每月 3 号以前收集、汇总各部门 考勤 通知： 按要求，每月 3 号以前，各部门主动把职工考勤报到劳资科。采取 提前网上通知，过期不报的电话通知 讲人情、漏报 材料汇总： 根据各部门填报考勤情况，进行必要的核实，然 后汇总职工各种请假、销假情况 汇报： 把每月考勤汇总情况分别向人事处长、人事科长、劳资科长汇报 存档： 整理各部门填报的考勤表汇总表，安次序装订 成册，在劳资科保存，以备后续事宜的查询 24．校聘各类临时工指标审批工作流程图 用工部门提出申请 不能增加 审核不严格 否 人事处长审批是否通过 是 否 主管校领导审批 是否通过 备案、登记 报派遣公司并签订合同 正式上岗 25．劳务派遣用工合同及校区保洁承包合同签订工作流程图和风险点 发布信息 不能增加 审查不合格 审查公司资质是 否 否合格 是 否 商谈条件是否接受是否通过 是 汇报主管校领导 确定公司 合同显失公平 签订合同 26．人才派遣人员工资拨付工作流程图和风险点 讲人情、不坚持原则 核算工资（按照吉政办发 【2006】39 号和吉建工院字 【2006】156 号文件） 否 主管处长审核 修改 是否通过 是 否 财务处长 审 核 是否 通过 是 财务转账 转账和工资明细转人才中心 人才中心计算并发放 相关材料存档 27．工人技术等级定级、晋级报名审核工作流程图和风险点 人社厅布置工考要求 结合本校实际情况制定报 名方案制定规则 对报名工人资格审核不严格 审核报名工人是否符合报名资格 领导审核 盖学校公章 填工人技术等级岗位(职务)定级、 晋级审批表 省教育厅审核盖章并录入 工考办审核、盖章 28．劳动工资年报、季报的数据统计工作流程图和风险点 每季度季末 25 号之前填报劳动统计报表， 年末填报年末统计报表 数据整理： 按所需填报项目，统计本季度或年度本单位人员及工资的变化情况 虚构数据，不如实填报 填报： 按劳资科和人事科提供数据，如实填报统计报表 汇报、盖章： 把填报完整的报表上报处长、校长批阅后，到校办盖章 上报、存档： 在规定期限内把报表上报教育厅人事处劳 资科，并备份由本部门存档 29．劳资管理系统的管理与维护工作流程图和风险点 信息更改不及时 接收各种需更改工资或其他 项目文件、审批表等 信息分析归类 日常管理 业务管理 报表管理 用户管理 机构 管理 人员 管理 查询 输出 批量 处理 信息 统计 数据 采集 (录入 变动 申请 (人员 数据 数据 审核 审批 （针 （针 密码 更改 登记 花名 统计 表绘 册绘 表绘 制（绘 制（绘 制（绘 制个 制人 制各 人登 员及 种统 记表） 单位 计数 花名 字的 册） 登记 表） 更改 登录 新增 调配、 对新 对新 人员 人员 信息 出入 日常 管理 口管 数据 理（新 变更 增、减 员、人 员调 动管 理） 人员 基本 信息) 减员 增人 增人 处理) 员和 员和 人员 人员 调配 调配 等） 等） 住房 职务 工人 年度 其他 补贴 职称 技术 考核 变动 和晋 变动 等级 升薪 变动 级 审核更改内容是否需 要省人事厅审批 是 相关部门审批 否 打印报表并存档 30．师资培训计划制定工作流程图和风险点和风险点 各部门制定并上交本部 门师资培训计划 根据各部门师资培训计划拟定 学校师资培训计划初稿 指标分配不合理 师资培训计划下发至各部门征 求修改意见 根据反馈意见，对师资培训 计划初稿进行修改 师资培训计划修改稿报 处长、主管校领导审议 未通过 通过 印发并组织实施 31．教师资格初审及办理教师资格证书工作流程图和风险点 发布教师资格认定通知 收取教师资格认定材料 对认定材料审核把关不严 对认定材 料进 行 初审 不合格 返还材料并说明 情况 初审合格材料提交省教 育厅行政审批办公室 返还材料并说明 情况 为通过审批者办理及发放教师 资格证书 32．国内外访问学者、公派出国留学等候选人的选拔工作流程图 公布国内外访问学者、公派出 国留学计划 申报者提交材料 对报名者进行资格审 查 返还材料并说 明情况 未通过 专家评审团综合评议、 投票表决 返还材料并说 明情况 确定推荐人选并公示 专家评审团复议 派出人员材料报上级有关部门 批准 与派出人员签订协议 书 定期对派出人员的学习情况 进行了解 监督派出人员学习满后按 期回校 33．教师硕士、博士研究生报考资格审核及协议签订工作流程图 确认报考人员身份类别 审核报 考学 校 及 专业 不允许申报或修 改申报学校、专 业 不合格 合格 签订在职报考协议 查验考取者录取通知书原件 签订在职攻读协议 取得学位并回校工作后，按照协议及相 关规定落实待遇 34．荣誉称号候选人推荐工作流程图 公布荣誉称号评选通知 组织报名并提交申报材料 专家评审团对报名者进 行资格审查和综合评议 无资格 返还材料并说明 情况 有资格 专家投票表决确定推荐人选 推荐人选公示 有异议 专家评审团复议 无异议 推荐人选材料报上级有关部门 评选 （三）人事处廉政风险识别防控一览表 序号 分管领导 责任人 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 01 人事处处长 人事科科长 引进人才考核 审核把关不严。 中 严格执行《吉林建筑工程学院关于培养引 进稳定高，层次专业技术人才的暂行规定》 院部、人事处考核、主管人事校领导审阅 ，校长办人事公会批准的程序进行；公 开人才引进方案，纪委跟踪监督。 02 人事处处长 人事科科长 退伍人员安置 岗位安置不合理，显失 公平。 低 严格按照《省人民政府关于修改<吉林省 退伍义务兵安置实施细则>的决定》中的 有关规定执行，公开岗位安置方案，提高 退伍人员安置工作的透明度。 03 人事处处长 人事科科长 人员调配 擅自或不按程序调配 人员。 低 按照《吉林建筑工程学院人事调配工作暂， 行规定》严格 按照规定程序进行审批。 04 人事处处长 人事科科长 教职工职称评聘 1.申报人员资格、成果 审查不严； 2. 私自更改评委会评 议结果。 中 严格按照省人社厅、教育厅年度职称评聘 工作安排意见中的相关要求，制定吉林建 筑工程学院职称评聘工作方案，组织职 办公室人员认真学习相关规定，认真对照 对申报人员资格、成果进行严格审查， 多人确认，层层把关； 按照专业技术职务任职资格评审通过人 员公示制度，申报情况及评审结果及时公 示。 称 序号 分管领导 责任人 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 05 人事处处长 劳资科科长 校内各类人员工 资发放 不按审批的标准发放 工资。 中 严格执行《吉林省事业单位工作人员收入 分配制度改革实施意见》、《吉林建筑工程 学院校内津贴分配暂行办法》的相关规定 对各类人员的工资审批、发放情况进行定 期核查、 核算。 06 人事处处长 劳资科科长 教职工医疗保险 参保、停保、退 保业务办理 未及时办理。 低 严格执行《关于省直医疗保险参保人员办 理终止医疗保险关系有关事项的通知》， 定期、定时办理教职工医疗保险相关业 务。 07 人事处处长 劳资科科长 教职工收入证明 办理 虚报工资额度。 中 严格按照《吉林省事业单位工作人员收入 分配制度改革实施意见》、《 学 校 绩 效 工资分配办法》中的相关规定核算工资额 度，按照教职工实际工资水平，如实填写 工资额度，并履行相关审批程序。 08 人事处处长 劳资科科长 退休手续办理 未及时办理。 低 严格执行《吉林省机关事业单位离退休人 员计发离退休费等问题的实施意见》，按 照规定时限及时办理教职工退休手续。 09 人事处处长 劳资科科长 节假日加班审核 与加班费发放 审核把关不严。 低 严格按照《关于修改<全国年节及纪念日 放假办法>的决定》的相关规定，对各类 人员的对加班天数、标准进行严格核查， 履行审批手续。 ， 序号 分管领导 责任人 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 10 人事处处长 劳资科科长 死亡职工抚恤 不按照档案核算金额。 低 严格执行《关于转发人力资源和社会保障 部民政部财政部关于事业单位工作人员 和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办 金、丧葬费和遗 法的通知》、省人社厅《关于调整机关事 属生活补贴发放 业单位职工死亡丧葬费补助费标准的通 知》，认真审核档案材料，严格执行相关 标准，履行审批手续。 11 人事处处长 劳资科科长 教职工考勤管理 不按照各单位考核结 果发放工资。 低 严格执行《吉林建筑工程学院教职工考勤 管理暂行办法对缺勤人员等工资发放进 行，定期核查现违规现象及时纠正。 12 人事处处长 劳资科科长 劳资纠纷处理 处理中徇私情，对事实 的认定不实事求是，处 理办法不够公平、公 中 严格按照《吉林省事业单位工作人员收入 分配制度改革实施意见》、中的相关规定做 好解释工作；两人以上共同办事，互相 监督，严格依照规定工作程序进行处理。 正。 13 人事处处长 劳资科科长 劳务派遣用工合 合同显失公平。 中 严格执行《中华人民共和国劳动合同法》， 同及校区保洁承 订立、变更合同需经学校法律顾问审核， 包合同签订 主管校领导同意。 14 人事处处长 劳资科科长 临时工工资发放 不按照规定标准发放。 低 严格执行《吉林省人民政府关于发布全省 最低工资标准的通知》，对临时工的工资 审批、发放情况进行定期核查、核算。 15 人事处处长 劳资科科长 工人技术等级定 级、晋级报名审 核 对报名工人资格审核 不严格。 低 严格按照《关于调入机关事业单位的工人 技术等级（职务）认定考核办法》，公开 报名方案，严格审查申报人员的资历、岗 位、合格证，按规定程序报校长办公会审 核通过，接受群众和上级主管部门监督。 》 风险防范部分 序号 分管领导 责任人 权力名称 风险点 风险 等级 防范措施 16 人事处处长 劳资科科长 劳动工资年报、 季报的数据统计 虚构数据，不如实填 报。 低 严格按照省里填报要求，按照本校劳动工 资发放的实际情况认真统计，据实填报， 逐级审核。 17 人事处处长 人事科科长 教师进修与师资 培训 指标分配不合理。 低 根据师资队伍建设的需要，公开培训计 划、培训指标。 18 人事处处长 人事科科长 国内外访问学 者、公派出国留 学等候选人的选 拔 1. 申报人资格审查不 严格； 2.名额分配不合理、不 公开。 低 严格按照上级下发文件的规定条件、比例 自下而上推荐；各类选拔条件公开，名额 公开，选拔结果及时公示。 19 人事处处长 人事科科长展开阅读全文
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