0714特殊过程关键过程控制程序.doc

1 目的
对影响产品质量的特殊过程和关键过程的各个因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。
2 适用范围
适用于特殊过程和关键过程的控制。
3 职责
3.1 品管部负责对特殊过程、关键过程的确认、质量巡检，并负责组织工艺评审和再确认工作。
3.2 技术部负责特殊过程、关键过程工艺文件的组织编制、审核，和对车间工艺执行的监督管理工作。负责提供生产需要的技术参数/图纸等质量控制标准和技术工艺文件。
3.3 生产车间负责对过程参数进行自我监视和测量并确保操作者的稳定性。
3.4 行政人事部负责组织对特殊过程、关键过程操作人员的考核并予以发放上岗证。负责组织各车间特殊过程、关键过程操作人员的技能培训工作。
3.5 工程部负责特殊过程、关键过程设施设备、工装器具、能源动力的管理与控制。
3.6 总经理负责关键、特殊过程的审批工作。
4. 关键过程及特殊过程确定：
品管部根据产品的质量特性及生产现场的质量波动情况，应用《数据统计分析与应用控制程序》进行分析，确定增加或取消的关键过程时，填写《关键/特殊过程确认（取消）申请表》，经相应车间、设计部、工艺装备部进行评审，通过后修订《关键过程一览表》，品管部经理审核，总经理批准后生效执行。
本公司现有的特殊过程有：
焊接；
酸洗；
喷粉。
5. 关键过程、特殊过程工艺文件的编制
编制原则：关键过程、特殊过程的作业指导书要求内容必须明确、准确，不能出现模糊性语言，要有具体的操作步骤描述及可行的控制参数等。
《关键过程作业指导书》：由技术部工艺工程师根据《关键过程一览表》组织编制本车间各关键过程的《关键过程作业指导书》。
《特殊过程作业指导书》：
《特殊过程作业指导书：酸洗》：由技术部工艺工程师负责组织两器工段和套管工段技术工人编制，作业指导书至少包含以下内容：工序名称、药剂名称、控制温度、控制时间、安全防护要求等。
《特殊过程作业指导书：喷粉》：由技术部工艺工程师负责组织钣金工段技术工人编制，作业指导书的内容至少包含：各工序名称、槽容量、药剂名称、浓度范围、时间、温度、压力等内容。
《特殊过程作业指导书：焊接》：由技术部工艺工程师负责组织相应技术工人编制，作业指导书的内容至少包含：母材名称、厚度（管径）、焊条牌号、焊条直径、焊炬规格、火焰类型、焊接方式、搭接长度等内容。
6. 关键过程、特殊过程作业指导书的评定
关键过程、特殊过程工艺的评审
《关键过程、特殊过程作业指导书》编制好以后，由技术部收集并进行初步评审后通知品管部，品管部组织成立临时工艺评审小组，工艺评审小组应包括技术人员、工艺人员、技师、一级操作工等相关专业人员。
临时工艺评审小组对《关键过程、特殊过程作业指导书》进行逐项评审，以验收证工艺参数的合理性与可行性，是否符合相关标准要求，并选择本工序水平中等的操作者进行工艺试验。工艺试验时重点检查以下项目：
a） 操作者是否严格按照作业指导书的要求进行操作；
b） 环境是否符合工艺要求；
c） 选用的材料是否为定点厂家提供的满足工艺要求的材料；
d） 设备及计量器具是否处于受控状态；
e） 必要时可以做破坏性试验验证过程质量。
评审结论
品管部做好评审记录，并编制形成《工艺评审报告》，经工艺评审小组人员签字、品管部经理审核后报总经理批准，发至制造部、工程部、相关车间执行：
a） 对于通过工艺评审，达到工艺预期要求的《关键过程/特殊过程作业指导书》，经技术部经理审核，总经理批准后，由技术部发放各相关部门，执行《技术文件资料管理规定》。
b） 对于未通过工艺评审，没有达到工艺预期要求的，由技术部根据《工艺评审报告》提出的问题，组织修订《关键过程/特殊过程作业指导书》后，交由品管部再次组织评审，直至通过，未通过工艺评审的《关键过程/特殊过程作业指导书》不得用于生产。
7. 人员资格认可
从事关键过程、特殊过程操作的人员上岗前必须经过岗位职责、岗位技能培训以及该过程操作规范的培训。详见《员工培训控制程序》。
关键过程、特殊过程的操作人员在接受相关培训后，必须经过考试，持证上岗。考试内容包括基本知识和操作技能两部分，由行政人事部组织实施。
操作者必须通过了基础知识考试后，方可参加操作技能考试。
技能考试按工艺评审通过的关键过程、特殊过程作业指导书的规定进行。考试项目与自己从事的生产内容应一致。
考试所用的设备、材料、计量器具等应符合关键过程、特殊过程作业指导书的规定。
在合格证有效期内，如果操作者连续中断该岗位工作6个月以上，重新回该岗位前，应进行操作技能考试。
特殊过程、关键过程工序的操作者不允许擅自更换、无证上岗，如遇特殊情况车间应及时反馈品管部制定临时应对措施。否则根据《质量考核细则》严加考核
8. 设备、计量器具及物料认可
设备应适用于所涉及的关键过程、特殊过程，并经工艺装备部的确认完好。
操作工对关键过程、特殊过程所使用的设备应做到“三好”、“四会”，对于A类设备还要做好《设备运行记录》，详见《设施、设备管理程序》。
对关键过程、特殊过程所使用的设备应做好日常和定期维护保养工作，以确保设备正常使用。详见《设备维护保养细则》。
关键过程、特殊过程所使用的计量器具必须是完好的、在有效期内的受控计量器具。
发现计量器具失准，应及时报告品管部，由品管部组织使用部门确定失效时间及影响范围，并采取相应措施加以解决。详见《监视和测量装置管理程序》。
选用的材料应为定点厂家提供的满足工艺要求的材料，对于新开发的厂家应由品管部重新组织评审，具体执行6.1条款。
9. 关键过程、特殊过程的执行
各车间关键过程、特殊过程的操作者必须严格执行工艺评审确认的本工序关键过程/特殊过程作业指导书，不得随意变更工艺内容。
相同工种在不同的岗位，其执行的关键过程/特殊过程作业指导书有可能不同。没有经过本岗位考核合格的其他工序操作人员不得在本岗位上岗。
10. 关键过程、特殊过程的监督
关键过程、特殊过程各工位均要有经过评审的《关键过程/特殊过程作业指导书》，并严格按其执行。
品管部依据《关键过程/特殊过程作业指导书》、《车间质量控制规定》等对关键过程、特殊过程工艺执行状况每日进行工艺巡检，并做好《工艺巡检记录表》。巡检时应观察操作者的作业方法及设备、工装、工具量具使用等方面的情况及参数，主要监督以下方面：
a） 所执行的工艺是否经过评定。
b） 操作是否符合工艺规程。
c） 过程参数是否符合工艺要求。
d） 操作者是否持有操作这一岗位的有效证明。
e） 仪器、仪表是否处于受控状态。
品管部在工艺巡检过程中如发现问题，应及时指出并要求有关人员加以纠正。如发现较大质量问题要及时向品管部报告处理。
品管部检验员按《车间质量控制规定》、《关键过程/特殊过程作业指导书》等对关键过程及特殊过程的操作质量每日进行巡检和抽查并对操作过程及结果进行确认，，做好《过程检验记录》，执行《过程检验和试验控制程序》。
11. 关键过程、特殊过程的再确认
当关键过程、特殊过程发生以下变化时，相关部门应该及时填写《质量异常反馈单》反馈品管部，由其组织进行再确认。
a） 工序发生重大问题时；
b） 材料明显变化时；
c） 设备、工装等发生变化时；
d） 受环境影响大的关键过程、特殊过程，当环境因素发生变化时。
e） 售后反馈质量出现重大异常时。
f） 过程检验发现质量出现重大异常时。
品管部根据关键过程、特殊过程发生变化的实际情况按6.1.1、6.1.2规定的程序进行再确认。
12. 相关文件及记录
相关文件
《数据统计分析与应用控制程序》
《设施、设备管理程序》
《设备维护保养细则》
《监视和测量装置管理程序》
《员工培训控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《车间质量控制规定》
《工艺巡检管理规定》
《文件控制程序》
《关键过程作业指导书》
《特殊过程作业指导书：酸洗》
《特殊过程作业指导书：喷粉》
《特殊过程作业指导书：焊接》
《关键过程一览表》
《质量考核细则》
相关记录
《关键/特殊过程确认（取消）申请表》
《设备运行记录》
《质量异常处理单》
《巡查记录》
《质量跟踪卡》
《工艺评审报告》
《纠正/预防措施要求表》
《工艺巡查记录表》其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落