公司费用报销管理制度doc.doc
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7、册的名称一致,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;。 财务负责人审批会计主管审核报销凭证部门负责人审批审批签字第五条:费用报销基本流程:经办人填写报销单 经办人签字领款出纳审核 并付款总经理 审批第六条:差旅费报销 1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担。2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自
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