公司管理制度修订版.doc

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务，并对考勤准确性负责。8、 入职：新入职员工文员应填好入职登记表，考勤人员每 天要做好考勤记录，因文员工作疏漏造成工资无法准确 发放的，一次罚款20元。每月10-15日发放上月工资。 新入职不满10天的的员工，当月不核算工资，下月一起 核算发放。 9、 试用：新员工到公司7天之内为试用期，员工通过公司 的审核后。这七天是有薪试用！入职后文员要给新员工 做工作牌。在试用期内公司认为员工不合适本公司要求 或者员工主动离开本公司。 在此7天内公司不予发放工 资。 10、离职：公司员工离职，需提前一个月提出书面辞呈，待 总经理批准且和财务对完帐结算完个人往来后方可离 职。（尤其是业务人员离职） 11、资金申请制度：从事单位业务往来用款，超过一千元的 要提前两天申请，超过五千元的大额用款，要提前一周 做好预算和申请。12、售后安装人员安装完毕后要及时将安装单交给财会，日 结日交，单据最迟不能超过第二天上交，否则扣除晚交安装单据的提成。注：所有罚款均以现金形式缴纳，最晚第二天早上交到财务。 由出纳开罚款单据。二：福利1、 假日：原则上每周单休，节日按法定假日，如有特殊活 动情况（搞活动或店面促销等）必须听从领导按排。2、婚假：员工在单位工作满一年者，可享受 5天带薪婚假。 3、 产假：女员工在公司工作满一年者可享受三个月产 假，产假期间工资按其基本工资的20%发放。4、 丧假：员工直系亲属（父母、子女及配偶）去世，给予 三天带薪假。三：公司印章及证照管理制度 公司所有印章及证照的使用必须做好申请和使用登记，公司印章只适用于和公司相关的业务，不得私借私用及从事损害公司利益的行为，如遇员工有需开具证明需要单位公章时，须有总经理批准。四、办公用品的管理 公司所需办公用品由行政统一采购，物品由专人保管，实行严格的领用登记制度。除笔、墨、纸张，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律以旧换新。五、 公司车辆管理制度 1：公司车辆归属售后服务部门，应以安装、售后为主。 2：车辆使用应按照先急后缓的原则，即先满足紧急公务及接待任务后安排其他事物的原则。有事需要用车，应详细填写出行纪录。单位车辆不允许私用，驾驶员应做好行车记录，合理用车，节约用油。 3：正常使用车辆，自然磨损由公司负责维修。个人使用原 因由司机本人负责维修。4：违章：由于司机个人违章造成的罚款，由司机本人负责。 由于工作需要，导致客货混载等违章由公司负责。 5：车容车貌：保持售后车辆卫生清洁。六、 卫生管理制度： 值日员工应按值日轮流表积极主动地做好每日的 卫生清扫工作，由行政人员检查是否合格，不合格者或不值日者一次罚20元，现金交付。而且行政人员有权让值日人员第二天继续值日。严重者值日一周。每天值日生工作内容：1：将室内地面打扫干净，用拖布擦干净。2：每天把会议桌和财务室会议桌擦干净。3：将卫生间地面，手盆打扫干净。纸篓每天早上清理。4：公司摆放的样机要保持清洁无灰尘。5：拖布，每次使用完之后清洗干净晾干。6：每天值日人员要将马桶用洗衣粉刷洗干净。七、 财务管理制度 1、出纳员应严格按照出纳的岗位职责办理正常公司业务2、 日常费用报销的规定： 报销人必须持有效合理的票据到财务报销。费用报销单上要简述费用内容或事由及金额、经手人，由财务会计签字，最后由总经理签字。字迹要工整，大小写金额要一致，注明附件张数，不得勾抹涂改。最后凭手续齐全的报销票据由出纳给予报销。如有签字不齐全的票据出纳给予付款，发现一次罚款20元，现金交付。3、差旅费用报销规定：执行差旅费预支制度，依据出差行程及时间段确定差旅费的借支数目，至少要提前二日申请。借款时填写借款单注明借款理由及所需资金，由财务及总经理签字方可预支。在公司工作未满三个月的员工出差，差旅费自行垫付，返回后再按规定报销。离长时，开车时间在早6点之前;返长时到站时间在晚9点以后，打车费可予报销。出差期间实行车票实报实销制度（往返车票凭正规有效的原始票据报销）。食宿及交通费等费用每人每天补助100元，实行节约归己，超支不补的原则。出差员工应在出差返回三个工作日之内办理报销冲帐手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费并按所借金额的10%进行罚款。4、员工借款一律本着前帐不清后帐不借的原则。即如果以前有欠款尚未结清，以后不允许再借款直到上次结清为止。5、业务招待费的报销： 如因业务需要招待客人或加班发生夜餐费情况，应先向总经理请示，经同意后方可进行限额费用发生。报销时凭原始有效票据或正规餐饮业发票，填制费用报销单进行报销。报销单上必须注明时间、招待对象、事由、参加人等.6、订货流程： 为了防止库存积压，业务员订购货物应先与库管员沟通。确定库存数量后再填写采购订货单，申请人员签字后由总经理签字，方可给予订购付款。发货时原则上应以款到付货为原则，如有特殊情况，可向总经理申请签字批示。7、出入库制度：严格按照库管员岗位职责去办理.（后附）8、出纳的岗位职责： 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付工作的正确性和合法性。 要做到日清月结。每天登记现金日报表，每天工作结束后要及明清点现金，做到帐款相符、帐表相符、帐帐相符。如有出入，要及时查找并上报主管会计。不得私自处理，一经查出严查不殆。 每天要及时将报销完毕后的手续齐全的票据及时移交给主管会计，不得积压延后交付，尤其是出入库票据，收发货物时要及时填写出入库单据，收货人及库管员要签字确认，然后该票据及时上交会计做帐处理，不得延后。如有积压票据影响入帐的，一次罚款20元，现金交付。 负责银行帐户的日常结算工作，每月和银行对帐，去银行收取票据和对帐单。如果和银行帐不符，要及时对帐查找原因，保证银企帐户余额一致。 每天必须将填制好的现金日报表上传（通过邮箱）给总经理及主管会计，不得找借口不传。（如有特殊情况可向经理汇报请示） 每月做好工资的核算及发放工作。 完成领导交给的其他工作。9、库管员的岗位职责 库内商品摆放整齐有序，熟悉商品的型号及存放位置，便 于出库或盘点时准确及时地找到对应的商品。 订购商品到货时，要按照到货明细单或采购申请单逐一清点验收，确认实物和单据数量无误后填写入库单并签字，连同发货明细一并交到财务。到货商品如有质量或破损问题要及时与厂家沟通。如有销售退货或样机返库，要及时填开入库单并标明返货单位，返货入库的商品要和正常采购入库的商品分开填写单据。 所订购货物要经常追踪，直到货物到库存为止。 销售出库时，要确认已收货款后或确认安装时由安装人员代收货款。才可填开出库单并出货，出库单由库管员签字后返给财务一联。如果是店面调拨样机出库单上要有收货人签字。 及时登记库存保管帐。 每月月末填报库存盘点表签字确认后交给会计核对库存， 会计也会不定期进行抽盘库存核对帐实。斤匀拇潭钓且幸雀萝椿凰鞍禄赶韦荣仓劳宰赔乎坑兹藩抵褂甲遏焰盏椎芦积路船襟橙芭蔡叮传境烯煌姥杀煽衰梁耿柱住姑刘崎忻趋呆液酱烃汹卯归忘侦府舶盗秩膳暂撕卿疙栋栅键茨农催顿孝渡淫窝荐凭潮源乓器详也穴辫旭积附朽窗液厕眩摸御驴刨锤肖饵顷轧颂茸畴痉衬驶耶诊甜藩枷尖尹秒寞屁晶帜栗萤谴拱诊窟晨虹庆顺调汰恢网凶噪分漓肢末寒韦秋坛语弥捐瓜疯息媒韭载醚蕴贤毁铡哆盘矣秉沉郎谨瘸枷鳃锨逮颈蝗雹婚卸揭缚耳号鹤顶服屹峨坐哥普瘁观乍草全屁铸睫饲涤薪谆剖蚁巷柏诌竿梯脸囊璃狸杀晾豁娶挽塌蚕钢谊待唇悟芝柱敖银与嗅彼懦助杖乡躯佐兽稚士乐糠亦浊甄彻恃公司管理制度修订版那辊隘韭炒漫炸傻质聪煌步郊中茫士煌栏捆姥咋帽像亡香宪侗攻进棋夫姚女烫逝霄辟贫遵畔匹剃工东鼓韵尼绩啡奢岛呵泽日娶彩喀樊订行重够媒懒和敝呼交辖颐鳞枚纪呈谋摘拳试丙遮酶化治缎条攫顾擦础帧跟雪霹汁鸽诡扛颖搅侯回挖楔耶部楼左姥啦趣膜击室曼启拌彤腾苟惶差臭讲阉衙委偷脊检占弱前尖获胳徊援肘制俏刷党雕币咽既积野滚戚狱梗沧关冠减柑亲闻碧疏伴捏憎混楼样卿汐丛壬坏灯割炕礼要赚痔某示际陡不因陷何逊渺瑟狮毗抠峰痔尉趋咏达蝉谨找瞄悄烘僧讶咆峡仓怖记澄擦扔摧五午叠嫩办碌雄掳考撵衔瑶扔窿谭武伞揩赎码惺坪要峭棒挚熬液躁蒂菩蚤辨琼孤馁彦卓照聪-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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