房地产公司行政物资采购作业指引模版.doc
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1、行政物资采购作业指引编制xx日期x-7-10审核xx日期x-7-20批准xxx日期x-7-30修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目的为规范公司行政物资采购行为,保证行政物资合理配置,特制订本制度。2适用范围适用于集团公司行政物资采购管理事项。3职责3.1 总裁办负责对供应商的评价和采购的实施。3.2 计划财务部负责协助采购询价。3.2 各部室负责申报物资需求和参与对供应商的评价。3.3 高层领导负责各自分管部门物资需求的审核、审批。4. 定义4.1 固定资产:是指使用年限超过一年,价值在2000元以上的有形资产,包括IT设备、电器设备、交通设备、通讯设备、房屋建筑、机械设备、其
2、他设备等。4.2 低值易耗品:是指单件价值在2000元以下、800元以上物品,或价值虽低于前标准,但能在较长时间内保持实物形态、并非一次性消耗的。4.3 办公用品:纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。4.4 行政物资:是包括固定资产、低值易耗品、办公用品在内的行政类物资总称。5管理程序5.1 物资申购5.1.1 申购纪律5.1.1.1 各部室应根据实际工作需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。5.1.2 计划管理5.1.2.1 月度物资需求计划:各部室根据实际工作需要,在每月30日前填报下
3、个自然月的行政物资采购申请单,原则上不支持临时采购。5.1.3 审批程序5.1.3.1 每笔采购申请,应根据现行的皇庭集团授权表/行政管理/集团公司行政采购申请管理授权事项规定审批通过后交由总裁办执行,否则总裁办有权拒绝授理。5.1.3.2总裁办在审核或采购实施过程中,有权根据全集团内部行政物资配置情况,判断是否新购或直接从其它单位/部门调拨。5.2 采购实施5.2.1 采购方式的分类及选择5.2.1.1 即时询价采购:一般采用三方比价确定供应商的方式进行采购。5.2.1.2 合格供应商报价采购: 根据市场价格优惠后对评价合格的供应商长期合作。5.2.1.3 招投标采购:由总裁办进行初步的市场
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