房地产公司办公用品管理制度模版.docx

办公用品管理制度
第一章　 总 则
　第一条　为加强XＸ房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，
保障后勤服务，更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印
刷文印耗材三类。
　　第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股
项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用
品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支
付等工作。
　第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发
工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条　使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条　办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、
保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
　　第九条 办公设备用具的购置与配给
　 　（一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2０00元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批；购置单价在２000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固
理规定》审批程序办理。
（二）在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买"的原则,
在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
　 (三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则，
到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。
　 (四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关
专业部门协同购买。
(五）所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货
单)）进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门　(使用人)的领用手续，并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
(七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，．由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。　 　．
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。 ’
(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、
复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；
(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书
机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
　(一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明
细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做
到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购
所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不
符合条件的供货单位要及时更换。
　 (三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。
　（四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入
库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。
(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。
　 第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
　 　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
　 (一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。
(二）印刷品的定制:
１、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。 ． .
　 2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。
　 ３、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。
　 ４、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记,并在收货单上签字。
5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。
(三)文印耗材的采购
　1、文印室管理员根据用量，提前３天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。 　　
　 2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第四章 办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理
　 （一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
　(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人)名称、编号以及购置日期等。
(三)各使用部门(使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用,谁
保管’’的原则,要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。 　
　 (四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用
人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
　 　(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。
　（六）因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重,使用部门（使用人)应承担相应赔偿责任。
（七)综合管理部每年１２月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进
：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
　 第十五条办公文具用品的使用和管理
(一)各部门(人员）需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领
用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如
打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。
　 (三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间)设定领用雀
理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
　（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
　 　 (五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
　 　（六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。
　 (七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理
部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。
第十六条　印刷文印耗材的使用管理
　　（一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证
手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。
（二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
　 (三）使用部门（使用人)．要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
　（四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。
　 (五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条　本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十八条　本制度自印发之日起施行。