VDA6.3过程审核.ppt

汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核VDA6.3VDA6.3过程审核过程审核 培训讲义培训讲义 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程的定义过程的定义过程过程:利用资源和管理，将输入转化为输出的活动。利用资源和管理，将输入转化为输出的活动。注注:资源可包括资源可包括 -人员人员 -资金资金 -设施设施 -设备设备 -技术和方法技术和方法 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过过 程程顾顾 客客 要要 求求资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效过程（过程（Process）一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程审核目的过程审核目的对产品对产品/产品组及过程的质量能力进行评定产品组及过程的质量能力进行评定识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现优化体系，改进过程优化体系，改进过程 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程审核目标过程审核目标(任务任务)使过程具有能力并受控使过程具有能力并受控使过程在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控使过程在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控对过程能力建立信心、信赖对过程能力建立信心、信赖 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程审核与其它审核方式区别过程审核与其它审核方式区别 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核计划内的过程审核计划内的过程审核针对体系审核针对体系审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。划进行。对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直了认证，则根据需要对其进行审核，即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。行审核。针对项目的审核针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核计划外的过程审核计划外的过程审核针对事件针对事件/问题的审核问题的审核对于有问题的过程，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关对于有问题的过程，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。计划外过程审核的起因可能是，例如：计划外过程审核的起因可能是，例如：-产品质量下降产品质量下降-顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨-生产流程更改生产流程更改-过程不稳定过程不稳定-强制降低成本强制降低成本-内部部门的愿望内部部门的愿望 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核应用范围应用范围可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法：营销营销 开发开发采购（产品采购（产品/服务）服务）生产生产/服务的实施服务的实施销售销售/运行运行 售后服务售后服务/服务服务 回收等回收等下例的列表说明了运用的领域：下例的列表说明了运用的领域：汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核企业内的基本前提企业内的基本前提要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。基本的前提包括，例如：基本的前提包括，例如：DIN EN ISO 9000族标准、族标准、TS16949标准的要求标准的要求组织机构组织机构/企业结构（产品或服务的种类、参考数据等）企业结构（产品或服务的种类、参考数据等）审核提问表审核提问表审核计划审核计划质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书（与内部质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书（与内部/外部审核有关）外部审核有关）VDA的规定（例如：的规定（例如：VDA6.1/VDA6.2的规定）的规定）法律和合同的规定法律和合同的规定顾客的要求顾客的要求重要的产品特性重要的产品特性重要的过程参数重要的过程参数质量历史。质量历史。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核人员的职业经验（过程经验）审核人员的职业经验（过程经验）至少要有两年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验是审至少要有两年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条件。核人员需要具备的重要的前提条件。另外，审核人员必须至少（有时是在专家如过程技术人员、工艺专家另外，审核人员必须至少（有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下）进行过三次典型过程的过程审核。的支持下）进行过三次典型过程的过程审核。进行审核的企业进行审核的企业/组织组织/职能部门职责职能部门职责根据职业经验和素质先选择合格的审核人员根据职业经验和素质先选择合格的审核人员安排审核任务安排审核任务被审核企业被审核企业/组织组织/职能部门职责职能部门职责提供所有必要的信息提供所有必要的信息过程负责人参与过程负责人参与提供专业人员提供专业人员确定纠正措施确定纠正措施落实纠正措施落实纠正措施验证纠正措施的有效性。验证纠正措施的有效性。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核 审核员的职责审核员的职责按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核-与被审核组织与被审核组织/职能协商（确定要审核的过程、接口等）职能协商（确定要审核的过程、接口等）-准备审核（研究资料、制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业准备审核（研究资料、制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业决窍等）决窍等）-实施审核实施审核-评分定级评分定级-末次会议和撰写报告末次会议和撰写报告-要求采取纠正措施要求采取纠正措施-验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性-保密义务。保密义务。保持应有的资格保持应有的资格-熟悉最新的标准及文献熟悉最新的标准及文献-审核人员应具备的专业知识审核人员应具备的专业知识-过程知识。过程知识。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核流程审核流程审核总是按相同的系统方法进行：审核总是按相同的系统方法进行：-准备准备-实施实施-报告和总结报告和总结-纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核准备审核准备 充分的审核准备特别重要，是审核成功的基础。同时必须通知被审核部门充分的审核准备特别重要，是审核成功的基础。同时必须通知被审核部门审核的原因及日期。审核的原因及日期。确定过程的范围，划分过程的工序，过程文件确定过程的范围，划分过程的工序，过程文件审核员或审核小组必须确定要审核的过程。审核员或审核小组必须确定要审核的过程。审核员有权确定要审核过程的范围，但应与有关的部门及过程负责人协商。审核员有权确定要审核过程的范围，但应与有关的部门及过程负责人协商。把过程划分为工序（把所确定范围内的过程分为单个的过程段）并考虑接把过程划分为工序（把所确定范围内的过程分为单个的过程段）并考虑接口问题。口问题。可以利用各种系统性的、方法性的程序（例如：因果图）尽可能对主要影可以利用各种系统性的、方法性的程序（例如：因果图）尽可能对主要影响因素进行合理的细化。这样，审核员在现场进行审核时就查以用审核提响因素进行合理的细化。这样，审核员在现场进行审核时就查以用审核提问表有目的地进行提问。问表有目的地进行提问。根据现有的过程文件资料进行过程描述：根据现有的过程文件资料进行过程描述：-作业指导书及检验指导书作业指导书及检验指导书-过程指导文件过程指导文件-生产工艺文件及检验计划。生产工艺文件及检验计划。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核具体过程的审核提问表具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划详细的审核流程计划根据上述前期工作的结果，审核员（审核小组）编写针对该具体过程的审核根据上述前期工作的结果，审核员（审核小组）编写针对该具体过程的审核提问表。提问表。在审核前必须及时把提问表传达给被审核方，需要时进行解释。在审核前必须及时把提问表传达给被审核方，需要时进行解释。审核员（审核小组）在制订详细的审核计划时首先通过协商确定参加审核的审核员（审核小组）在制订详细的审核计划时首先通过协商确定参加审核的人员（审核员和被审核人员）：人员（审核员和被审核人员）：审核人员的人数姓名（若有两个或两个以上的审核员，必须确定一个审核组审核人员的人数姓名（若有两个或两个以上的审核员，必须确定一个审核组长）。长）。每个被审核组织单位每个被审核组织单位/职能部门派人参加，例如：职能部门派人参加，例如：-过程负责人过程负责人-专业人员专业人员-接口代表。接口代表。需要时邀请专家参加（在外部审核时必须与被审核方协商）。需要时邀请专家参加（在外部审核时必须与被审核方协商）。末次会议的参加人员。末次会议的参加人员。在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审核计划。建议制订一个在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审核计划。建议制订一个包括组织单位包括组织单位/职能部门、时间职能部门、时间/地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核实施审核实施审核首次会议首次会议审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。不同情况包括：不同情况包括：-内部审核内部审核-针对事件进行的审核针对事件进行的审核-按计划进行的审核。按计划进行的审核。在首次会议上首先要介绍参加人员。在首次会议上首先要介绍参加人员。再次介绍审核的目的及原因，以便让所有参加人员都得到相同的信息，更再次介绍审核的目的及原因，以便让所有参加人员都得到相同的信息，更好地进入角色。好地进入角色。为了保证审核工作的顺利进行，需要把审核程序（确定过程范围，审核提为了保证审核工作的顺利进行，需要把审核程序（确定过程范围，审核提问表，评分定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问表，评分定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。问时需脱岗的人员等）解释清楚。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核过程审核过程按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提问。问。提问的方式，例如：提问的方式，例如：W提问方式（提问方式（Warum 为什么，为什么，Wann 何时，何时，Wer何人，何人，Wie 如何等）以及其他的提问技巧是审核员培训的基本内容，如何等）以及其他的提问技巧是审核员培训的基本内容，在此不再进一步阐述。在此不再进一步阐述。实践证明，多次用实践证明，多次用“为什么为什么”提问有利于对过程工艺进行深入的分提问有利于对过程工艺进行深入的分析。析。在审核期间，可以提出新的提问表并增加到提问表里。在审核期间，可以提出新的提问表并增加到提问表里。通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优点以及不足之处。点以及不足之处。为了避免在末次会议上发生冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并达为了避免在末次会议上发生冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并达成一致意见。成一致意见。在审核时若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急在审核时若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。措施。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核评分与定级评分与定级按计划进行的（计划内的）过程审核采取定量评定方法，按计划进行的（计划内的）过程审核采取定量评定方法，因此审核结果以及对审核报告的分析具有可比性，而且可因此审核结果以及对审核报告的分析具有可比性，而且可能看出与以往审核的差异。能看出与以往审核的差异。由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同，有时需由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同，有时需要对总符合率（百分率）定级的界限以及级别名称进行调要对总符合率（百分率）定级的界限以及级别名称进行调整。可以使用定性的评定方法，也可以只对个别的过程要整。可以使用定性的评定方法，也可以只对个别的过程要素进行评定。但上述这些不同的评定方法（例如：定性评素进行评定。但上述这些不同的评定方法（例如：定性评定方法）必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。定方法）必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核 过程划分过程划分:A 产品诞生过程产品诞生过程.-产品开发产品开发 Ede -过程开发过程开发 Epe B 批量生产批量生产 -分供方分供方/原材料原材料 Ez -生产生产(对各道工序评分对各道工序评分)Epg -服务服务/客户满意程度客户满意程度 Ek 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程要素的单项评分准则过程要素的单项评分准则:Ee(%)过程要素符合率过程要素符合率Ee计算公式计算公式:Ee(%)=各相关问题实际得分的总和各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和各相关问题满分的总和*100%汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核生产生产(对各道工序评分对各道工序评分)平均值计算公式平均值计算公式:Epg(%)=E1+E2+En被评定工序的数量被评定工序的数量(%)过程审核总符合率计算如下过程审核总符合率计算如下:Ep(%)=Ede+Epe+Ez+Epg+Ek被评定过程要素的数量被评定过程要素的数量(%)汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核过程审核的定级过程审核的定级:有以下情况有以下情况,审核组可对此过程能力予以降级审核组可对此过程能力予以降级.汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核各类审核定级比较表各类审核定级比较表:汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核对过程审核级别的解释对过程审核级别的解释:A级，级，不需要供应商提出纠正报告。此类供应商不作定期审核，不需要供应商提出纠正报告。此类供应商不作定期审核，如有严重质量问题或有新项目可计划重审。如有严重质量问题或有新项目可计划重审。AB级，在供应商提出纠正措施后级，在供应商提出纠正措施后1个月内确认改善进度及有效性。个月内确认改善进度及有效性。此类供应商将二年重审一次。此类供应商将二年重审一次。B级，在供应商提出纠正措施后级，在供应商提出纠正措施后2个月内内确认改善进度及有效性。个月内内确认改善进度及有效性。此类供应商将一年重审一次。此类供应商将一年重审一次。C级，供应商将不获得产品的订单。该供应商如果是战略性不可级，供应商将不获得产品的订单。该供应商如果是战略性不可缺少的就培养为至少是缺少的就培养为至少是B级。在这个过程中，为确保产品或零级。在这个过程中，为确保产品或零件的质量必须作检查，在件的质量必须作检查，在12个月内该供应商无法培养为个月内该供应商无法培养为B级，级，该供应商必须被更换。此类供应商将半年重审一次。该供应商必须被更换。此类供应商将半年重审一次。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核末次会议末次会议由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况（好的方面由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）的总结。及不足之处）的总结。审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由，必要时书面确定紧急措施。得出审核结果的理由，必要时书面确定紧急措施。把审核员指出所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措施。必须确把审核员指出所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措施。必须确定纠正措施的完成定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法（但一般不涉及期限。审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法（但一般不涉及技术细节）。技术细节）。在末次会议上审核员可以确定复审的要求和日期并写在总结报告里，这些在末次会议上审核员可以确定复审的要求和日期并写在总结报告里，这些不取决于发现缺陷的情况。不取决于发现缺陷的情况。进行外部审核时，在末次会议上审核员和被审核人员要在审核报告上签字进行外部审核时，在末次会议上审核员和被审核人员要在审核报告上签字（内部审核时根据要求进行）。（内部审核时根据要求进行）。被审核方签字确认审核报告的结果。被审核方也可以说明自己的观点。被审核方签字确认审核报告的结果。被审核方也可以说明自己的观点。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核纠正措施纠正措施针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。纠正措施基本上可以分为：纠正措施基本上可以分为：-技术上技术上/组织上的措施（例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更组织上的措施（例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更改，设计改，设计/软件的更改）软件的更改）-管理上的措施（例如：员工培训，对文件资料进行修订），管理上的措施（例如：员工培训，对文件资料进行修订），为使过程有能力和受控，要优先采取技术上为使过程有能力和受控，要优先采取技术上/组织上的措施。组织上的措施。在大多数情况下先落实管理上的措施，因为管理措施一般可以比较快地落实。在大多数情况下先落实管理上的措施，因为管理措施一般可以比较快地落实。措施表包含各种适用于排除过程缺陷的活动并注明负责人和完成期限。措施表包含各种适用于排除过程缺陷的活动并注明负责人和完成期限。措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行过程审核。措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行过程审核。措施表可能包含为验证措施有效性进行的复审。措施表可能包含为验证措施有效性进行的复审。原则上由被审核方负责制订措施表，也包括相邻部门所要采取的措施。可以与审核员原则上由被审核方负责制订措施表，也包括相邻部门所要采取的措施。可以与审核员商定由他以适当的方式提供帮助。但这种帮助不允许导致审核员在复审时失去其应有商定由他以适当的方式提供帮助。但这种帮助不允许导致审核员在复审时失去其应有的独立性。的独立性。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核有效性的验证有效性的验证必须对已确定措施的有效性进行跟踪，比如通过下列方式：必须对已确定措施的有效性进行跟踪，比如通过下列方式：-抽检抽检-产品审核产品审核-过程审核（部分过程）过程审核（部分过程）-机器和过程能力调查机器和过程能力调查-中期状况中期状况/解决程度。解决程度。由过程负责人负责落实纠正措施并对其有效性进行跟踪。由过程负责人负责落实纠正措施并对其有效性进行跟踪。若通过验证发现所采取的措施不够有效，则必须对措施表进行修订。必要时需制若通过验证发现所采取的措施不够有效，则必须对措施表进行修订。必要时需制定复审计划。定复审计划。复审可能是：复审可能是：-完整的审核并重新进行评定；完整的审核并重新进行评定；-只对具体的有关过程（部分过程）进行审核，只对具体的有关过程（部分过程）进行审核，但至少要对有缺陷的项目进行复审。但至少要对有缺陷的项目进行复审。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核报告及存档审核报告及存档审核的记录包括从准备审核到总结性的审核报告及措施表。审核的记录包括从准备审核到总结性的审核报告及措施表。存档的方式在质量体系中有要求。存档的方式在质量体系中有要求。审核报告包括下列项目：审核报告包括下列项目：-过程负责人过程负责人/参加审核人员参加审核人员-过程描述（范围），例如：设备、工艺、产品过程描述（范围），例如：设备、工艺、产品/服务服务-审核的原因审核的原因-结果描述（产品生产结果描述（产品生产/实施服务符合质量要求的程度）实施服务符合质量要求的程度）-降级标准并说明理由降级标准并说明理由-措施表完成期限措施表完成期限-有时还包括紧急措施并注明（大概）期限和负责人有时还包括紧急措施并注明（大概）期限和负责人-评定标准表（评分及定级）评定标准表（评分及定级）-对每个审核提问项目的说明（没有提问的项目，得分小于对每个审核提问项目的说明（没有提问的项目，得分小于10的提问项目，若的提问项目，若有必要还有得分为有必要还有得分为10的提问项目）的提问项目）-对发现的缺陷要指出所参照的现行文件（若需要则举例）。对发现的缺陷要指出所参照的现行文件（若需要则举例）。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核审核报告及存档审核报告及存档重要的是，在审核报告中只对审核过程中和末次会议上（若报告是在会重要的是，在审核报告中只对审核过程中和末次会议上（若报告是在会后撰写的）讨论过的项目进行描述。后撰写的）讨论过的项目进行描述。对每项缺陷要指出其在审核提问表中的对应点并进行如下描述：对每项缺陷要指出其在审核提问表中的对应点并进行如下描述：-问题描述问题描述-发现的情况（例如：缺陷类型，缺陷地点）。发现的情况（例如：缺陷类型，缺陷地点）。在审核报告中也可以提及审核中发现的特别好的方面。在审核报告中也可以提及审核中发现的特别好的方面。提问表是审核报告的一个组成部分（作为附件）。提问表是审核报告的一个组成部分（作为附件）。审核员对所了解到的各种信息要严格保密。审核员对所了解到的各种信息要严格保密。被审核企业有权把审核结果转交其他的顾客。被审核企业有权把审核结果转交其他的顾客。在内部确定审核报告及由此汇总成的管理信息（例如：内部在内部确定审核报告及由此汇总成的管理信息（例如：内部/外部过程外部过程审核月报或季报）的分发人。审核月报或季报）的分发人。审核文件存档的地点和期限是质量体系的组成部分。审核文件存档的地点和期限是质量体系的组成部分。汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4 过程审核提问表过程审核提问表:A部分部分 产品诞生过程产品诞生过程 -产品开发的策划产品开发的策划 -产品开发的落实产品开发的落实 -过程开发的策划过程开发的策划 -过程开发的落实过程开发的落实 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4 过程审核提问表过程审核提问表:M1.产品开发的策划产品开发的策划.1.1 是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有顾客对产品的要求？1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3 是否策划了落实产品开发是否策划了落实产品开发的资源？的资源？1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5 是否调杳了以现有要求为依据的开发可行性？是否调杳了以现有要求为依据的开发可行性？1.6 是否已计划是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M2.产品开发的落实产品开发的落实2.1 是否已进行了设计是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？，并确定了改进措施？2.2 设计设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？已落实？2.3 是否制订了质量计划？是否制订了质量计划？2.4 是否已获得各阶段所要求的认可是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？合格证明？2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？是否已具备所要求的产品开发能力？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M3.过程开发的策划过程开发的策划3.1 是否已具有对产品的要求？是否已具有对产品的要求？3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？是否已策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考滤到了对生产过程的要求？是否了解并考滤到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？必要条件？3.6 是否已做了过程是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？，并确定了改进措施？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M4.过程开发的落实过程开发的落实 4.1 过程过程P-FMEA 是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？是否制订了质量计划？4.3 是否已具备各阶段所要求的认可是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？合格证明？4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？生产？4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？是否已具备所要求的批量生产能力？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:B部分部分 批量生产批量生产 M5 供方供方/原材料原材料 M6 生产生产 M6.1 人员人员/素质素质 M6.2 生产设备生产设备/工装工装 M6.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 M6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进持续改进 M7 服务服务/顾客满意程度顾客满意程度 汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M5.供方供方/原材料原材料5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？的改进措施？5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8 原材料原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9 员工是否具有相应的岗位培训？员工是否具有相应的岗位培训？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M6.1 人员人员/素质素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？过程质量的职责和权限？6.1.2 是否对员工委以负责生产设备是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？生产环境的职责和权限？6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M6.2 生产设备生产设备/工装工装6.2.1 生产设备生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？求？6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求生产工位、检验工位是否符合要求?6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？行？6.2.5 对产品调整对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？更换是否有必备的辅助器具？6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M6.3运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装6.3.1 产品数量产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道往下道 工序？工序？6.3.2 产品产品/零件是否按要求贮存？运输器具零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品包装方法是否按产品/零件的特零件的特 性而定？性而定？6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标并标 识？识？6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5 模具模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M6.4 缺陷分析缺陷分析/纠正措施纠正措施/持续改进持续改进6.4.1 是否完整地记录质量数量是否完整地记录质量数量/过程数据，并具有可评定性？过程数据，并具有可评定性？6.4.2 是否用统计技术分析质量数据是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措过程数据，并由此制订改进措施？施？6.4.3 在与产品要求在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的措施的 有效性？有效性？6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？汽车工业的过程审核汽车工业的过程审核6.4过程审核提问表过程审核提问表:M7.服务服务/顾客满意程度顾客满意程度 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 是否保证了对顾客的服务？是否保证了对顾客的服务？7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4 与质量要求有偏差晨是否进行缺陷分析并实施改进措施？与质量要求有偏差晨是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？执行各种任务的员工是否具备所需的素质？此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！