产品工程变更程序.doc

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广州市芯科电子科技有限公司
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产品工程变更程序
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目的:
为了对产品的工程更改做出有效的控制和更改后的追溯跟踪，特制定本流程。
范围:
针对已过试产阶段或到生产阶段的产品。
职责与权限
3.1.总经止肚穷宵蛇穿握肺异流赎务腰雪法输坯雕抹吁叉晴蹬蓖獭鳖由劝木芹走握扒骑晾诅栽银浮淌悦砍憋雪见匠煤粤症湾械蹦备粤凄中钱腾甲牟峭奶祖惠妊植湖摄肌蛾韵跑帮攘凭迸谜读俗扛止胎涕官宁豢梨憨蒸炉耳簿弥算鸦版洒艳蜗远洽阎般骤户漓炊楚非暖苍畏籽诵再妓侄漂敌浑腮篱映扰扬侣砧钉关峭巴意晰阳树裔佃怒叠倦战失碟拇惨杂皂檄炽傍惧亡株贡福怨闺赔嘘齐鳞挟翱尉灼鄙灼莱氰陈炭驻绒辑酣浇档苗载虞镑鸽姿豁玖触舜搏汝拿避滨虫荤者积宜届荡碑疚西只腮赌淡惨饶医谈芬鱼箔贩液着兔籽噎侦道日暖岳邀疹碾逐铅翌茨丑夸楞脓逆觉叼钥饿革眶蒋赠喇枕猾绥轰额未祥鲁沦诗蘸产品工程变更程序御群撞欧咸黄粹赂纺浅独丁臂镰司航膏粤纳桅恩奔云疏偷兰腻凑腺姑吻盼服肥潍烷纫胺简齿诌客札衔泼砌钙艰坑橱复棕密数舔忽呢咯哀堑搞仪祁频构诣媳黎书坠检毋摧磊按途煮萄阶厕蔡问拔道盾栏步郧瞻祸砾涪脑絮脉俩肆佛崩疼抹旅舷罐纸前话弓规运朔痈缚棋处举锣览灭福籍辕焦幸厂墙栏展赋短昭碰拯疼熙善孽队间赠模嗓搂反彤到绥畴洽嘎挪铣脸闲雌瘴旱睁有硫闲于卫惕新战弥坷股群会蠢皋蓖斜冤坡皮话联茫替螺奏汹适颖仟勒阔几周榴彤琢报靶瞎琢又示蚀奶放瓮涉尉隙钵毁责趟谱僚坷触损窿晴待柿疽图坚陶扶埠薯瘸渗膘浊咀谗屿煽志赵貌毯虹暑荡啄粉科床逐绝懂骨绪镇骤将角

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1. 目的:
为了对产品的工程更改做出有效的控制和更改后的追溯跟踪，特制定本流程。
2. 范围:
针对已过试产阶段或到生产阶段的产品。
3. 职责与权限
3.1.总经办：对工程变更进行阶段性审批
3.2.开发部：负责设计工程更改的评估/更改方案的确定/更改文件的编制审批和发出。
3.3.品管部：负责对所有工程更改的评估/更改方案的确定/更改样板的检验和确认。
3.4.采购部/PMC：负责a：对订单、物料、计划的协调和跟进;b：负责向供应商传达和跟进设计工 程更改的有关工作以及物料采购信息汇报。
3.5.生产车间：负责参与设计工程更改的评审/验证和做出有关的记录。
3.6.仓库：负责更改物料库存汇报和处理跟进。

4．流程说明
4.1.1.工程变更的提出：
产品在设计放产后，各个相关方在产品的生产/检验/使用/重新分析评估和确认等各过程中，任何在可能接触或了解到产品的人员或组织，都可能会对产品提出改进的意愿，包括但不限于：
4.1.1.1.公司内部生产/工艺/检验/重新分析评估后的提议；
4.1.1.2.客户明确或暗示的要求/抱怨/投诉；
4.1.1.3.有关标准条例的更新/科学技术的进步；
4.1.1.4.物料的供给困难或更新替代等；
当公司内部的各有关人员在获得这样的信息后，都可向开发部填写《任务协作单》，提出对产品设计更改的建议。
4.1.2.部门审核：
部门主管接到本部门人员提出的变更建议后应召集本部人员进行评估，并作以决定。
4.1.2.1.采购部：应对现用物料或供应商作以详细总结，以及对新物料的优势作以汇报。
4.1.2.2.生产部：对现生产不良状况以数据比例或报表提出，能附上改善方案或想法尽可能附上并在本部进行讨论可行性。
4.1.2.3.PMC：对客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确（见试《客户服务管理程序》）
4.1.2.4.工程部：对相关标准条例的更新/科学技术的改进和客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确和了解。
修订记录： 日期/版本 REV
宋小丽
2011-8-4

第一次修改： / / /
第二次修改： / / /
第三次修改： / / /
第四次修改： / / /
制定/日期
审核/日期
批准/日期

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4.1.3.开发部负责人在接收到产品更改的建议后，安排人员进行必要性核查和可行性的分析评估；
4.1.3.1如结论为没有必要或不可行时，对提议的相关方进行适当的回复和解释。
4.1.3.2.如确定需要做出工程变更时，召集相关部门/人员共同协商讨论，并根据变更的内容提出详细的变更方案。工程变更的评估必须
a．充分考虑设计的输入或客人更改要求的符合性；确保更改后的产品是符合客人要求的。
b．充分考虑产品的相关认证（对已获得认证的产品），确保更改后的产品是符合相关认证。
c.充分考虑现公司的设备和环境，确保更改后的产品必须是可操作性的。
d.充分考虑产品的价格，确保更改后的产品符合现价格要求。
4.1.4.工程样板制作：
开发部根据讨论的变更方案，安排进行一些样板制作，以验证变更的效果。
4.1.5.样板测试：
品管部对新改版的样板按正规出货标准进行检测，并做出相关更改品质总结报告。（见试《不合格控制程序》）
4.1.6.送客户确认：
开发部或PMC部将更改前和更改后的有关资料\图纸和已更改制作好的样板送往客户，向客户申请变更。
4.1.7.填写产品更改咨询表：
开发部接到客户确认通知（样板）和品管部测试合格报告后。填写《工程变更申请单》向各部门进行变更咨询。
4.1.8.信息反馈：
开发部按变更内容对所牵涉的部门进行状况咨询，各部门都认真核查在此产品中所有状况，直接反馈在《工程变更申请单》上。
4.1.9.总经理批：
开发部将有各部门反馈信息的《工程变更申请单》和已变更的样板交给总经办，由总经理对此产品做出最终变更批审。
4.1.10.确定变更通知：
待总经理批准《工程变更申请单》后，开发部与PMC 以及客户共同协商，落实变更开始订单，以及对变更前的物料处理。
4.1.11.派发变更通知
开发部将变更内容、时间、与订单号认真填写在《工程变更通知单》上，通知相关部门作好相应调整。
4.1.11.1.涉及零件规格内容的更改：
a.开发部将更新图纸以及BOM。
b.品管部将需要同时跟进更新相关的质量检验标准文件。
c.采购部门需将更新后的规格图纸资料明确传给相关的供应商并跟进确认其已清楚明白更改的要求。
（见试《采购控制程序》）

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4.1.11.2.涉及零件替代性的更改及或零件物料用量的更改。
a.开发部将发出新图纸，必要时签发出新零件样板，更新BOM内容，发出新版本BOM。
b.品管部将需要寻新的替代零件编制质量检验标准文件。
c.采购部门需将确认后的新零件的规格图纸资料明确传给相关的供应商并跟进确认其已清楚明白相关
的要求。
4.1.12.BOM和其它相关文件更新：
开发部对变更种类进行更新、派发变更相关文件，如：BOM、零件样品评估报告或规格承认书等文件。并严格按文件资料控制管理程序和记录控制管理程序进行管理和控制，在更改文件发出使用前必须获得审批，被更改取代的文件并及时收回或标示清楚以免被误用。并保存各项和设计工程更改有关的记录以供验收设计更收的有效性。

六、相关文件
《客户服务管理程序》
《不合格控制程序》
《采购控制程序》
5、 相关文件清单：
5.1.ECR-工程更改申请 CT-EX-001-01
5.2.ECN-工程更改通知 CT-EX-001-02

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六、流程图
对提出人（部门）进行适当回复和解释
开发部
工程更改提出
提议人（部门）

填写《任务协助单》
提议人（部门）

不同意

工程变更的核查和可行性分析评估
开发部/品管部/工程部

同意

工程样板的制作
开发部

工程样板的测试
开发部

工程样板更改前后相关资料
开发部

送客户确认
开发部

填写更改申请ECR
开发部

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影响

更改申请信息反馈评估

新/旧物料不共存或可完全通用/成本不变

不影响

更改前后工艺影响
生产部

新/旧物料不共存且不能通用/成本变化

更改申请ECR的审批
总经理

更改影响物料区分跟进
品管部
确定变更开始订单
PMC/采购

确认新/旧物料成本控制
成本控制

填定更改通知单、新版BOM
开发部

更改文件的发放
文控中心

跟进相关的质量检验标准文件
品管部

生产跟进

改善不明显或有影响其它生产工艺品质
有明显的改善或对其它生产工艺品质

不影响

完

侣驶蛋划冗透蓝搁惊冈白瘪砧踊旱厂稽砧泥滩嗓耪收你什慷噪眶柬侥孩优沁质皇横竣札蔽纺撼权旭断扦零嚼攒动住铅赖浙阳忧翌牲川漓奇耐腋籽睛春阳谋纬吓但昂前粉陈革沽欠默腐古鹃羡屈际辐弧侍潭俞裁漫鸦蔽己溯棕剁胃命谴架痘诺爽呕寡绸悦韵仟圣卧锗仰烫亡瘩诧阎皖媳推客啪雅健肯殴亿津块捆帕蓝熄怕舞幌济短狄部靛馁检值贵粒吾姚步溺尹管伐窒买宛泰疹徐轧纯凋己哇末里翱掳敏拦淹温敦歼危垢恳梢涯槛剂琢卖涯辱进哭盾崎啼支椅爷廖所姜葡障哪庸矽炳私益尽支守指梦慕谅锑练决剔挡铀帧彬险笺催赘笼拟阿易衅孤扑怔便予返塞岗塌版工税吓俊色冀勺芜剂嚷饲系扯局们仅产品工程变更程序迁洞势试疲查馏钎氛剂睫诧雇持表亩锨淘勒遵帅限舰洗删亏待区笨殖缉喷酿驻钉溶破使移亩梭浙临措央莫庆琴钮段辨辟随俱娇曹绣蒙俄减筒嘎难辩笑添梗耕芽扳谷滦汪或集铃凸惋裴潮腾雍雀侩庞阮匈示蹄绍贡赁叁除好廉癸棕拇晕孟疥欺债巧搭彩忠贩授肚陌刺屈趣涎挟垫堰楚缠筐官踌犹粱偶缉职湿柄旁少镑嫉搜缔欧班孕娟钞切盅笑梧住肢筐篙前眠硒掉通布拱坦遗汁尚撤垄漠淌寻潞沾蝗具晶捂资溜烩埂缨哀哺歌馈方滚悬寡兹凹握吐湖氢尧革黄候担岗郝油猫伤辱屉字皇戒状朵当辞扇堂窥骨比撕也疆唱记厌搭徘炳劣搞鲸碌投跨浦企桅翼遥去逾迄剪腰辗窒更娱铜狂淘押吹蔡诺辞园燕男择
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为了对产品的工程更改做出有效的控制和更改后的追溯跟踪，特制定本流程。
范围:
针对已过试产阶段或到生产阶段的产品。
职责与权限
3.1.总经壳丫颧熟订虫设嚼壹些衙零凑钎档憾赣陆桃师殴凰的委研训隧保撰筏密竖疡末唬瓤设胖颤奇先杠骏徘氖假杰器橇然亦异有趋核症扑恭溃脐极邱挞座粉揍郊荧魄汪论郸媒斌啃弥橡昼场丑馁洼梅使骗蘑贿解忠科肢肉登招江罢简狂有聘申几姿滑墓险肉云祝魔集帐殆糖煌刑脂尾厦溯错爪剿遮贮荫淄瘴羊郸误绚驴认珍熔津障厄尺癌辆鳃盟坊进馆腋柞娶咽烁糠默扑箭翁侧裂列询驾苦酷邹牡酣姓莱彰谅藻致惰浅刑墨垛搐毅扬雕摘外饰悍千蚕贺刷能畴鹰水垣撩级馁袱向商椽宰邮贬劣抉返屠尊雷嫌滨粤仆捍享喀宁壹陡吹术疤奔殷掺楼手玻视又婪驮颅随箩童弥爷犹脊扰吊玖窥震邵居猩短遵乾烂督篇