程序文件流程图.ppt
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1、程序文件流程图程序文件流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图体系文件控制流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NY技术文件控制流程图技术文件控制流程图技术文件控制流程图技术文件控制流程图文件编制/修改(会签)、审核、批准文件准备文件发放与回收文件使用和保管文件登录与归档NY文件作废与销毁确定分发范围是否适用?文件更改申请NY外来文件控制流程图外来文件控制流程图外来文件控制流程图外来文件控制流程图Y收集/接受确定分发范围文件准备文件发放与回收归档与保存使用与保管换版否?N作废
2、与销毁质量记录控制流程图质量记录控制流程图质量记录控制流程图质量记录控制流程图Y归档、保存是否超期?N收集、整理使用(填写要求)准备登记至清单编号审批YN记录格式设计/更改超期处理是否适用?质量方针控制流程图质量方针控制流程图质量方针控制流程图质量方针控制流程图Y方针制订/修改发 布理解实施是否适宜?N审批否?NY质量目标控制流程图质量目标控制流程图质量目标控制流程图质量目标控制流程图适宜否?N定期考核实施目标分解发布审批YNY目标制订/更改沟通管理流程图沟通管理流程图沟通管理流程图沟通管理流程图确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档管理评审流程图管理评审流程图管理评审流程图管理评审流程图制订
3、年度评审计划报告分发/保存制定管理评审报告N审批发放制订实施计划审批实施评审发放评审准备YY制订/实施/验证改进措施N岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图岗位职务说明书管理流程图制订部门组织机构图制订岗位职务说明书分发、实施和考核审核、批准N制订公司组织机构图审核、批准NYY规定部门职责、权限审核、批准N审核、批准N是否适宜?N人力资源(培训)管理流程图人力资源(培训)管理流程图人力资源(培训)管理流程图人力资源(培训)管理流程图测定培训需求制订年度培训计划制订月度实施计划培训实施、记录培训效果评估建立培训档案临时培训申请审核、批准NY培训准备审核、批准取消
4、YN设备管理流程图设备管理流程图设备管理流程图设备管理流程图购 置移 交建立设备履历卡制定设备保养规程和计划N批准开箱验收安装、调试建立设备台帐、设备档案制定设备操作规程使用管理保 养故障维修Y取消处置处置NNNYYY设备购买申请评估处置/报废工装管理流程图工装管理流程图工装管理流程图工装管理流程图归档选择外协厂商批准Y分发NNG工装设计/修改外协自制签订协议/合同跟踪验证领用建立台帐建立规格书(履历卡)使用保养维修报废OK故障NYY产品实现策划流程图产品实现策划流程图产品实现策划流程图产品实现策划流程图客户要求接受信息审 核拟定合同审 查签订合同合同实施条款修改、变更资料存档NN批 准YNY
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