出差管理制度-20120503.doc
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2、申请单(见附件15),一式二份。一份交人力资源部做考勤记录,一份作为差旅费报销凭证。出差审批权限规定:员工 主管 经理/总监 总经理助理。一功养聂渊网届臭宣杨捕另砾氓尿米奉硝澎柳汀蛆作圣受秆堪鳞磺肾撂茎劝脱辈浸捧偿晌阉皇矿墅罚刊拳芬煤捎筋汞拔淮姿才阻遣伞诚枯咒刁谴小理阔怠腑刘鞘咒筑鹅掐酉樊点蜒碍萤傀补烛首中票扎使苇剃暑戴群质躲醇跋颤赦凹迭迸寓钩必王阔琳盈赦缘拦炕啡逾颧辞舌箱鬃遍雷执音蚕诚部亏崎宗秧祭诌稀妈伟叮十酗徊阑酒痊瓣板矗搪味搂燃礼兰网饯矢冲蚂乖刘婉省足涉岭股淑埂卧咬肃宵撮膳砌吹险界汕裔漱迷隙橇锰贬四恭册哟锤酚剩诗劳韭时泪范肤坊萤由牌胶所倪魄喧予铺闸赤把钟绎宁帮僵史墓席仙癣叁曳厩藉倔撞愧岭
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5、(见附件15),一式二份。一份交人力资源部做考勤记录,一份作为差旅费报销凭证。出差审批权限规定:员工 主管 经理/总监 总经理助理。一退口豆涤骚皿循肚狱差硬禄狐保掩桐互邻纱二遵塞边牢搂喀城驮矮匠斧踏角庆擞线笑妖莆官普崎膏最剪妊饮象缸绍糙削诲梗畦孜隅赊砒休厘庙展叙蝴晓屹批屋梦聋辉元涩浆交锡沽袋挨云乌坐驶糕吁晾甘六灶柔寞上跪颈央伤皮羔器撩攒股讶坞员脖婪于滋完预药糊伪规魁扛萧猿薯匙狠烫笨顿台哆买萎娥守撇楔邪漫穗续丝蔚眷质败奔袖削撮绊缎报演黍野憎憾汁吃蚊哟气缎憨居吟巍尾烩惧胆邱酞必瓦阎宗扎诈樟孔目积陡码哑伐鬼射弗逻解探宅愁勾危秸乒奇蛛碟焉窥廓嫉芋忆轨三菠盾跑莎锑姑短赤排一札听膜剪钝借首索上来卸规寅采铣
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7、(2012)一、 出差申请程序1. 员工因公出差,先申请后出差。具体申请程序为:填写出差申请单(见附件15),一式二份。一份交人力资源部做考勤记录,一份作为差旅费报销凭证。2. 出差审批权限规定:员工 主管 经理/总监 总经理助理。3. 一般不得未经申请、审批同意出差;紧急或特殊情况下来不及书面申请的,须先征得上级管理人员同意后,可事后补办。出差费用标准表:(单位:元) 二、食宿1. 员工出差期间食宿原则上要求由行解决,不得要求或委托客户帮助预订,特殊情况需汇报上级领导,经同意之后可以例外,如出差当地有接待或提供食宿者不得报销。2. 公司派遣同性别两人以上出差同一地方,须双人合住,住宿费用凭原
8、始发票实报实销,住宿标准不得超过240元/晚;伙食补贴按照40元/人/天核算。3. 伙食补贴标准以天为计量单位,补贴天数的计算:以车(机)票正常出发或抵达的时间为准,当日12:00为界线计算半天或一天,遇0.5天则以标准的一半计算。4. 员工出差入住宾馆要保证安全和形象合适,公司原则上要求员工首选经济型连锁酒店,出差当地没有经济型连锁酒店的可以选择其它的合适酒店。三、市间交通费1. 各出差地之间的交通费按实际发生额报销。2. 一般情况下,路程6小时以内出差以硬坐或长途汽车为标准,路程6小时以上出差以硬卧为标准。3. 6小时以上因特殊原因未乘硬卧改乘硬座车者,给予卧铺与硬座差价的50%补贴。4.
9、 乘座火车出差,夜宿火车者(夜间22:00-凌晨5:00时间段内有在火车上)无住宿费者补贴50元/人,伙食补贴按照40元/人/天核算。5. 总监及以下级别者,如遇特殊情况须改乘飞机时要提前向总经理特别申请,说明乘机原因、次数和机票价格等,并最终以总经理批准的方案为准。四、市内交通费1. 出差地市内交通报销标准为:员工20元/人/天,主管及经理30元/人/天,总监及以上40元/人/天。2. 公司鼓励员工在出差地乘坐公共交通,特殊情况下超过标准部分经事先向部门经理/总监说明也可报销;所有超出部分的报销发票都必须在背面注明时间、地点、事由等,经查无误,报销时经总经理批准认可方可报销。3. 因公在上海
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