菜籽油加工项目计划书.doc

菜籽油加工项目计划书2015年6月目 录一、执行摘要1（一）项目建设的背景1（二）项目内容摘要1二、项目建设的必要性与可行性2（一）项目建设的必要性2（二）项目建设的可行性2三、竞争分析3（一）竞争对手分析3（二）项目产品的市场竞争优势4四、建设方案4（一）建设的指导思想4（二）建设规模及产品方案5（三）建设内容5五、生产技术方案与工艺流程6（一）生产方法及流程设计方案6（二）工艺流程7（三）质量标准7六、营销策略8（一）营销目标8（二）市场定位8（三）营销组合9七、投资预算10八、效益评估10（一）经济效益11（二）社会效益11九、结论12一、执行摘要（一）项目建设的背景贵州省地处高原地区，农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良，最高含油率高达42%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。 十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发展是基础，油菜籽生产必将是重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。 （二）项目内容摘要 本项目符合国家和贵州省的产业政策，项目依托贵州优势农产品资源，进行菜籽油加工，将资源优势转化为经济优势，不但提高了产品的附加值，增加了企业效益，还可为省内外市场提供优质食用菜籽油，丰富和满足人们日益增长的消费需求，本项目的建设有利于积极培育壮大加工型龙头企业，延伸农产品产业化链条，提高农产品附加值，增加农民收入。 1、项目建设地点：贵州省安顺市 2、建设时间：2015年6月3、建设规模：年产精炼菜籽油100t 4、建设规模：厂地面积200平方，员工5人，机器一套5、建设内容：建成一条年产100吨的精炼油生产线。建设内容主要包括热动力车间、预榨车间、浸出车间、精炼车间、小包装车间 5类生产车间；生产线设备购置及供电、供暖等其他辅助设施。 二、项目建设的必要性与可行性（一）项目建设的必要性1、随着人们对菜籽油脂肪酸含量对人体健康的进一步认识，“双低”油菜消费量将逐年增加。 贵州省特有的气候、土壤、日照、水资源等自然环境，适益甘蓝型油菜的种植，特别是“双低”优质油菜籽品种的种植。经过当地的科学试验研究表明：“双低”油菜籽被列为一种有益的营养食品。随着我国经济不断发展，城乡消费水平的进一步提高及保健意识的增强，“双低”菜籽油将量今后食用植物油的首选，消费量也将逐年增加。贵州省是我国春油菜的主产区，所产的油菜籽粒饱满，含油量高，品质优，加工的菜籽油色正味香无污染，在全国都有较高声誉。我省油菜种植“双低”油菜种植面积占油菜总面积的 87.5%。因此大力发展油菜加工龙头企业，做大做强双低油菜产业，为发展市区经济是非常重要的。 2、 随着我省农业产业结构的调整和特色农业的发展，建设上规模的油菜加工企业十分必要。 随着我省农业生产的发展，农产品结构性矛盾突出，实施以市场为导向， 大力调整农业种植结构，发展适销对路的特色优势农产品的种植及加工业，显得更为重要。各级党政部门把发展“双低”油菜产业化，作为带动当地经济发展和农民增收的关键来抓。菜籽油加工厂通过销售，可实现地区GDP的增长，同时增加了农村剩余劳动力的转移，对加快转化当地油菜籽资源，调整产业结构，增加农民收入具有重要意义。 （二）项目建设的可行性1、政策支持。 农业部实施的优势农产品区域布局规划（20032007）中，“双低油菜”是 11 个优势农产品作物之一，贵州省委、省政府及各县党政部门把“双低”油菜产业化作为带动当地经济发展和农民增收的关键来抓，为项目的实施创造良好的政策环境，有利于项目实施单位把油菜籽产业做大做强，形成规模，实现农业增效、农民增收的目标。 2、资源优势。近年来，随着油菜籽产品的市场需求量逐步增大，农民们充分认识到油菜籽经济效益高、发展余地大，种植一亩油菜的效益是小麦的2倍。因此农民自觉根据市场需求进行农业产业化结构调整，据统计2007年全省油料作物种植面积 245.9 万亩，年产油菜籽 30.18 万吨，项目的主要原料供应非常充分。 3、市场前景广阔。 预计到 2020 年，中国人口将增加到18亿，人均食用油消费按 16 公斤计 算，食用油的消费总量将达到 2850 万吨，食用油的消费量将增加 500 万吨。 需进口 1500 万吨成品油， 预计2020年我国油料生产食用油按1500万吨计算， 才能保障市场的正常供给。预计将进口棕榈油300万吨，进口大豆 5600 万吨 （折油 840 万吨），进口菜籽 1028 万吨（折油 360 万吨），才能保证我国人民的基本需求。2013 年食用油消费量达 9 万吨左右。由此可见,菜籽油的国内市场空间也是非常巨大的。 4、技术来源有保障。 项目主要产品为菜籽精炼油，生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技术和先进油脂精炼设备，使毛油经脱酸、碱炼、脱色、脱臭等工序生产出高质量、低消耗的菜籽油产品。本企业将建立自己的科技开发人员负责新产品的开发及产品质量控制，并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计、操作规程，技术培训、现场指导等。 三、竞争分析（一）竞争对手分析 目前市面上存在的比较大的信用油品牌有金龙油、鲁花等，他们的优劣势如下表：竞争对手优势劣势金龙鱼1、中国食用油市场的领军品牌；2、占全国市场份30%-40%；3、产品线完整，产品品类多；4、倡导膳食脂肪酸比例111的产品传播概念深入人心；5、促销手段到位。1、品牌定位有重叠，不利于消费者识别；2、未形成食用油产品的行业壁垒；3、西南、华东片区消费者认为金龙鱼食用油不符合他们的口味。鲁花1、隶属于世界500强的中粮集团，有雄厚的资金实力；2、卖点清晰；3、产品种类多，增加了竞争实力；4、促销手段新颖、力度大。1、价格高；2、产品宣传的“1：4-6”概念模糊，消费者难以理解；3、鲁花广告主要强调“鲁花花生油”，而西南及华东消费者对食用油的偏好大多是菜籽油。福临门1、以世界500强中粮集团为品牌背景，增加了福临门品牌的信任度；2、产品线规划清晰，产品系列全，也促进了福临门市场占有率的提升；3、有一定的品牌知名度，企业实力强大，广告投入大，先进的榨取工艺与先进的管理方式使他们的产品成本更低。1、品牌美誉度不高；2、宣传手段少，在现有市场上包装上只刻了一个“福”字；3、没有一个能让消费者记住的品牌广告口号。（二）项目产品的市场竞争优势 本项目采用的原料为云贵高原特色优势资源，无污染，在国内享有很高的声誉，是生产绿色食品的优质原料，项目产品达到国家标准的要求。由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的订单合作关系，也使原料品质有保证，生产成本低。待开发市场容量大，竞争力强，具有很高的投资发展潜力。从油菜籽的价格分析来年，贵州省平均零售价格为3600元/吨左右，因此，本项目产品在原料质量、原料成本和产品销售价格上都具有很强的市场竞争优势。四、建设方案（一）建设的指导思想以落实科学发展观为指导，以延长油菜籽生产产业链，发挥本地油菜籽生产优势，将产品推向全国为目标，在贵州省政府、安顺讪及有关部门的支持下，建立年产100吨精炼油生产线，为安顺市经济持续发展服务。（二）建设规模及产品方案1、建设规模：年产菜籽精炼油100t2、产品方案根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要，确定加工产品为精炼菜籽油。产品方案序号产品名称包装规格产量1精炼油0.5kg/桶302精炼油5kg/桶203精炼油10kg/桶204精炼油25kg/桶155精炼油50kg/桶15小计100（三）建设内容本项目的土建工程有原料储藏车间，热动力车间、预榨车间、精炼车间，包装车间等。并配套建设供水管网、供电线路、供热管网和排水管道、围墙、大门、厂区道路等公用设施，详见下表。土建工程一览表序号工程或项目名称单位数量备注1生产车间m21002包装车间m220框架3库房m2304办公生活设施m220砌体5配电室m220砌体6门卫室m210砌体7供电线路m3008供水管网m1689供热管道m11010排水管道m16211厂区道路地坪m210C20砼12围墙m180砌体13大门座114蓄水池座1C30砼15化粪池座1C30砼五、生产技术方案与工艺流程（一）生产方法及流程设计方案1、生产方法：产品的生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技术，和先进油脂精炼设备，使毛油脱酸、碱炼、脱色、脱臭等工序生产出高质量、低消耗的菜籽精炼油产品。（1）脱配：通过蒸汽，使油脂水化，然后除去杂质，即将蒸汽导入油脂，游离脂肪酸随蒸汽被蒸馏出来，经冷凝后除去。然后真空干燥，所得产品称为毛油。（2）碱炼：通过碱炼，可进一步脱去大部分游离脂肪酸、磷脂、色素、铁与铜离子及一些含硫化合物。先加入0.02%0.5%的磷酸，6090下处理1530分钟，再加油量1%3%和8%12%浓度的氢氧化钠（烧碱）经1030分钟的皂化；然后在65下用水或稀酸洗涤2次，放去水液，再在114下加热除去水分，干燥后贮入油罐。（3）氢化：采用温度200、压力41.37千帕处理，加入0.01%0.2%的甲酸镍或碳酸镍，以促进油脂中的不饱和脂肪酸加氢而成饱和脂肪酸，使顺式脂肪酸变成反式异构体，以增加油脂的硬化程度和搞氧化力，并改进油脂香味。油脂中只有少量油酸存在，对油脂品质有所改进。（4）酯化：在95135温度下加热约2小时，通过油脂分子内外的相互酯化，使三油精和三硬酯精形成6种不同的甘油三酯，从而增加油脂的塑性，低熔点的脂变为高熔点的脂。（5）脱色脱臭：为脱除有气味的黄色物质，如游离脂肪酸、醛、酮和葡萄糖芥苷分解的含硫化合物，应在高温（240270）和加压（5。07千帕的绝对压力）的真空罐中进行蒸馏，经冷却后加入0。005%0。01%的柠檬酸，以防止氧化。2、流程设计方案：（1）生产过程标准化；（2）生产配方标准化；（3）生产过程遵循清洁标准，注意安全操作；（4）生产工具设备性能良好，随时使用；（5）生产工具设备性能良好，随时使用；（6）执行生产计划，生产数量与销售量相匹配，生产行为与销售行为相协调；（7）生产人员训练有素、经验丰定，劳动效率高；（8）包装流程标准化；3、加工要素：（1）设备必须分部门管理，明确责任，保证正常运转；（2）生产加工必须符合配方、安全、卫生、产销相符的标准；（3）人力必须合理安排班次，提高劳动效率，人力与生产任务相配合；（4）包装必须建立标准化包装体系符合国家食用植物油销售包装国家标准（GB/T17374-1998）（二）工艺流程原料毛油热交换酸炼脱酸离心分离碱炼离心分离水洗干燥或脱溶混合氢化酯化水洗预热真空蒸馏冷却混合脱色、脱臭计量灌装包装成品精炼油（三）质量标准（国家GB1536-2004标准）菜籽精炼油质量标准表序号项目指标1透明度澄清、透明2气味、滋味无气味、口感好3色泽（罗维明比色计133.4mm槽）Y20,R2.04水分及挥发物(%)0.055杂质(%)0.056酸价(mgKOH/g)0.307过氧化值(mg/kg)3.08冷冻试验(0冷藏5.5h以上)澄清、透明9不皂化物（%）1.510烟点（）220六、营销策略（一）营销目标 本项目建成后，充分利用和发挥当地油菜籽资源优势，在贵州及周边省市建立直销网点和批发网点，逐步打开省内外销售市场。本项目产品价格为目前市场上的下限价位，在市场营销当中，企业可以随市场变化相应调整，并建立自己的营销网络，积极发展总经销、总代理销售模式，并与其密切联系，及时掌握市场动态和市场信息，及时调整产品结构和制定相应营销策略，迅速扩大市场占有率，始终保持市场竞争的主动权。加强网上销售力度，利用现代化信息技术，加快企业和产品信息传播速度。加强企业管理，努力降低产品生产成本和销售价格，强化从生产到销售各个环节的质量检测和管理，增加产品的市场竞争力。在流通过程中，在全省建立健全销售网点后，开拓国内其它地区市场，加强无公害绿色品牌的宣传力度，拓展产品的知名度和可信度，不断开拓销售市场，增加企业的竞争能力。（二）市场定位 1、产品定位。以精炼菜籽油作为企业的主打产品，产品定位于绿色、纯正，围绕“绿色、纯正”的产品定位，突出传递产品的口感，使产品更加符合西南地区的区域特点。2、消费者定位。精炼菜籽油味甘、性温；非转基因，色泽、香味独特，清香。内含钙、铁、锌等多种人体必需营养元素，具有提高人体免疫力等作用。如：DHA促进青少年智力发育，钙对老年人骨质疏松有一定的预防作用。双低（低胆固醇、低脂肪酸）菜籽油气味香醇，营养丰富，保护中老年人血管通畅等。特别适用于既注重食用油的营养健康、又特别注重食用油清香口感的西南地区的大众消费者。（三）营销组合1、产品 本项目采用的原料为云贵高原特色优势资源，无污染，在国内享有很高的声誉，是生产绿色食品的优质原料，项目产品达到国家标准的要求。由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的订单合作关系，也使原料品质有保证，生产成本低。待开发市场容量大，竞争力强，具有很高的投资发展潜力。2、分销 产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径，它是由一系列相互依赖的组织机构组成的商业机构。即产品由生产者到用户的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。销售渠道的起点是生产者，终点是用户，中间环节包括各种批发商、零售商、商业服务机构（如经纪人、交易市场等）。还可通过直营店的方式销售，来强化品牌意识。企业所采取的销售渠道的长短、宽窄都是相对的，没有绝对的、固定的模式，企业需根据具体情况决策好渠道的长度和宽度。本菜籽油可以采用长而宽的分销渠道，因为分销渠道越长，则表明产品进入的市场空间越大。具体的分销渠道为： （1）直销方式。对大宗购买者采用直销方式，酒店饭馆、单位食堂：酒店饭馆在邻近过年过节之计是生意红火之计，酒店饭馆也需要进行大量的连续的食用油供应，公司应与这些目标客户进行深度合作，结成战略合作伙伴，以资源共享。 （2）利用中间商销售。通过批发商和代理商这两种中间商渠道将产品送到消费者手中的。 （3）厂家配货到各大商业超市。以较优惠的价格直接向进货多的超市推销产品。这样产需直接见面，密切了双方关系，扩大了市场，还可及时了解新需求和意见，以便试制新产品，改进产销工作。3、定价 本产品采用低价销售的策略，每种重量的菜籽油都设定为市场相同重量价格的最低价，通过经济实惠这一策略快速打入市场。4、促销 （1）赠品销售：购买5kg菜籽油一桶赠送围裙一条；两桶赠送酱油一瓶；三桶赠送小瓶麻油一瓶。以提升本菜籽油在卖场中的销售量。 （2）主题活动：以“绿色、清香”为主题，在安顺本地举办相关推销活动。在活动中展示产品的工艺流程图片和环保图片，通过抽奖的方式对获奖的消费者进行专家培训，培训主题“油，如何吃出健康”，加强人们吃健康油的观念。 （3）厨艺技能竞赛：赞助重庆本土美食节目渝味天下，赞助举办“红蜻蜓厨艺大赛”，参赛选手可以是普通消费者，由现场观众担任评委，现场体验红蜻蜓菜籽油带来的“纯正、清香”的体验。 （4）公关策略以“助梦想远飞”为主题，帮助安顺本地品学兼优的50名特困大学生完成学业，向他们每人提供1000元/年的生活补助，体现本企业的社会责任感，树立品牌形象和美誉度。七、投资预算本项目预计投资12万元，其中5万元来自于申请国家专项资金，7万元来自于企业自筹，前期（按半年计）具体投资用度如下表：序号内容数量单价金额1场地租赁200m220元/m2/月2万元2机器购进1套5万元5万元3原材料采购3吨3600元/吨1万元4员工薪酬5人1500元/人/月3万元5流动资金1万元总计12万元八、效益评估（一）经济效益 项目运行后，主要通过销售菜籽油来进行盈利，预计首年可销售30吨，按照每千克8元计算，首年的销售额为24万元，除去成本约15万元，首年即可盈利9万元，预计利润额未来2年将以30%的增幅增涨，紧接后3年将以20%的增幅增涨。5年内的利润如下表：年份增长率利润额20169万201730%12万201830%16万201920%20万202020%24万 由此观之，项目运行2年即可收回成本，5年净利润80万。5年后，利润即使不能持续增长，也会有很可观的收入。 若以第1年的利润计算投资回报期，根据公式投资回收期=初始投资额/年净现金流量，年现金流量=税后利润（7万）年折旧（按1万计），则投资回报期为1.5年。（二）社会效益 一是项目建设能拉动安顺市农业产业结构调整； 二是利于农村劳动力的转移； 三是能促进安顺市城乡互动型油菜籽产业区的形成，对发展农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用； 四是增加地方财政收入，提高支持地方产业发展的能力；五项目建设不仅能转移部分劳动力，重要的是增加了农民收入，有利于减少农民依赖于广种薄收的程度，有利于生态建设。九、结论本菜籽油加工厂精炼油建设项目符合国家和地方发展规划，适应农村产业结构调整，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求，能够快速形成区域规模，带动安顺市乃至全省特色主导农作物油菜的发展，提高农业的比较效益和农民的收入。该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好，项目的建设环境符合国家环保标准。项目的经济效益、社会效益明显，项目建议予以立项建设。11