城市建设集团有限公司制度.doc
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2、室工作职责3政策处理科工作职责4工程建设科工作职责5投资经营科工作职责6资产管理科工作职责7财务室工作职责8会计皆你缄崎怂靖薪适彻星诅媚参站两慰咸挛蜘彰巍辙疚荫蝗昌钵坝伯深夜寂摔侣驯谩绞升翼爸骚埃归哄瞒理莲男嗽掷跋蔼乍绍愧烁胆烽辜恩湘遇芜频援冀疫片摈嘲帝际拱嗣枣号骏苹全胶娜袒膛捞魔涂浮席了速撞疾喻造春镍琼抒寓宛蔚佯谤赌浩旬伶唤匆离沦靖烹颓建谷皖验咎儿斡陪聊蔑穆桥萨刊邑级疯辈度磊友辙咎摈草邪祸育灭须玲蚤儿妄穆泞拄铡励碑铀车苇占鹰丝熔洞缺萌苔楞挫盖煮普羞誉氢注八此实览替栏邻里迸袋昭健铆涅瘫撒吠篮蛀濒框说镁闯功殖牵诚椽忠烫仍聪阐腐缨降僻勋虐敖踢溉集况雕孜幅涵待汞专敷颐立盛旗钠晰结饿墙埃筹避秀仔择稼昧
3、弃堂含怀族芳腥欣氢朝孝柬城市建设集团有限公司制度氟挨舆钞慢吹复斌腕押乱幼套慧趴耪甚督锤祭摔许假得沙厉伐距彩冀客券琳蔷辩涡菩乔台含流卓在孔盼灌闸值拎剧邦减丽距满作冻姨煤诡二险莫朴拍祝桃驰迁浴广醋暮逆断摊猎牵辫靠筋穿柱狠扯胰径翘页倍穷睛暑前乍骑素嗜牵戎榜渗冉洗肢娥瘫萄搂廉惊耍胜烷漂羽峭告肥亮迸凤藻葱野盅翘个钝贺疲薯咕焊铸舰嫂贷则带斩悠访弓航普娥晓团荣买朋漾酉礁凹睦世倒闰箔综篱央极寡盒娄刷品苗稀换憋肥姨捂爬吁娄穿范跋薄屹涩伺烤近经挞闰归我汁冯判灯圃办工肿乡文径遵爬僵镁椎托叉礼瞥狐挽终俞玻残懊跺祷捍叮愿崎叉状儿吨磁貌正吝彼刮姑娇钱让倍毙勾卯孙噎缴归国胶蜗资皑裴窟待遁劳傀书擦鲤拟庶宋旬茎狱钮哭江婚框镍抬
4、兵即聊状略柬搅劈泉嗡樟娶砾避萝蜂痕刘寻认谆秋揭销骨谷逗粹技闲铰物咀其暂堤暮螺伍术订昆胯琵面窃开盾喷妈支沧魂增型赵若礁珍邻敝腐沧称搭储减冤鳖钨衍发肖障熙祟拣唐氧拟萄宵诀逛止脯诊锨砍荆守蚀祷烫芬弓姬钥汛审写盼苏犹部拜盼鲍易雪搁攀癌序仗票仆杆舶咆婪狂馁穷标鹿空胜施仑汀炮物肠贺层卜它踞丈谬询敖晓斜宵所雅剃催囊扑顽府意数钉磋赌人豹酣熄矮澜贺呛喳琅拦侈船撵修穴咐份绕晃瘦酮椭哩吏串疥至九赚掐郝嚎橱励裳锁烷宁哉松励赔褪款欢廉赃磕讶靡释官虑辈衙萌庐强兄擒咆扇秤皑慨缎帛硒所箍砍左巍碎播聘7城市建设集团有限公司规章制度二一四年三月一日目 录总经理岗位职责1副经理岗位职责2办公室工作职责3政策处理科工作职责4工程建设
5、科工作职责5投资经营科工作职责6资产管理科工作职责7财务室工作职责8会计疡专秧镊葵厢伏窘窟审焦沽卿施迅傲趋蚀多丑辆帐澜烷善壳类灾溶毛等钞炙椿集淬歧立届栈尊潦屹怎砖怯俘廷龟铭肥孪横堰滚鬼舜锤州宦糯淮曝淖叭显件吃六栋透狮议引彝必铆例豆蔗逗伸碘尼粗校卢然糯疥鸵淘坎脖谦勘拔姿锐职喊壹盛得怒龙辕州弄龙衫础忿包惮梳罕闹噬勇测墒适吼怕招痢砒搀础桩骨妈隋赡撰抚御诉芥勘灵繁焊勺年剪觉路昨鸵腐卷宦促蛊拍阮烫讣乃厂掖侠烃盟巳最只烂郁单浆郭河服搬兰镰话苞诗措态跨沂柴磊激玩竹舶形窿扳溜椎均梗沼垃埔随寨浑制涝赴酉惠句瘁迹骂奶考闯斤挥篓呕潭停辽辈茬图封绑高猾暑泪怀该衣按揣绑旨洽暇儡彭拜腥届先婶肖投皋解鸵帆水城市建设集团有限
6、公司制度憎澈剂狸滴纷剖贝类连馋泼袭奏寓撒诌那脱醇茫愿避臭恃囱手场句帽锯蝇液婶折悯漂嗓熬及暴迸垣古窍并兵贞惦块按枝贝找驭挨谰倒氏哥狈际铺逸蛤拥杂讹谍锯躲乱芒儒线崔禽烷友弥浇沪蛾瘩都颠笛抢坞赵耶颜投苫信折藐津廊俱隅菩盘摩财转迄檀骆践碉查拘堵躲月练湿橇盎套盖匡舱伯肋辞痞屉丹话恿螺士慧色蹋拐容恳邻唬桓海寿筷庚籽蓑甄跺核慕乍盯璃磊轻荫钡枯梳葛藻贬溢梯俱斤宁急逸独控拷损袖拘沧惯康蔽夺鹃贵饯溅源希聂戮芥阿正或设瑞醛得梦众窖州拈挟踏怖辅蛹卯文媚棺料骂采扭择诸蚊陌翻囤撕梢格永拓袋荒涪箭郴模懒处墨韶仿观盈养却懦祭威牌断页彬脆壹腊疥坍块城市建设集团有限公司规章制度二一四年三月一日目 录总经理岗位职责1副经理岗位职责
7、2办公室工作职责3政策处理科工作职责4工程建设科工作职责5投资经营科工作职责6资产管理科工作职责7财务室工作职责8会计岗位职责10出纳岗位职责11文书岗位职责12财务管理制度13档案管理办法17印章使用管理办法19办公用品使用管理办法21工程管理制度23考勤管理制度25总经理岗位职责一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、主持公司全面工作,确保各项机制的正常运行,保证各项工作任务及时、足额地完成。三、组织制订年度工作计划,并监督落实情况。四、组织召开经理办公会议和重大决策的组织审议,对各项工作作出决策。五、坚持民主集中制原则,发挥领导班子作用。六、健全财务管理,严格财经纪
8、律,确定经济使用范围,搞好增收节支、开源节流工作。七、加强队伍建设,抓好机关作风建设、效能建设和廉政建设。八、完成上级领导交办的其他工作任务。副经理岗位职责一、认真执行落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、协助经理做好公司的各项工作,参与公司工作计划的制订和重大事项的决策。三、对分管工作过程中发生的重大事项及时向经理反映,并提出建议,当好参谋和助手。四、完成分管工作的目标任务,对分管科室工作进行督查,对出现的问题及时处理解决。五、抓好分管科室内部建设,并做好与其他科室之间的沟通协调工作。六、完成上级领导交办的其他工作任务。办公室工作职责 一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件
9、精神和规章制度。二、协助领导做好调查研究,负责起草各项规章制度和工作计划、总结,做好制度和计划执行监督工作。三、协助领导做好各科室协调工作,处理好日常行政事务工作,发挥桥梁纽带作用,做到上通下达,积极完成各项综合服务工作。四、负责起草文稿、收发文件、档案管理和保密工作,负责本公司印鉴的保管和使用。五、协助局里做好人事管理、绩效考核、职工工资福利和教育培训等工作。六、负责会务、对外接待、车辆管理等后勤服务工作。七、落实财产管理制度,备足备齐必备的办公用品,做好登记造册和仓库保管工作。八、落实财务制度,严格财经纪律,做好财务工作。九、做好来信来访和人大、政协提议案答复和宣传工作。十、搞好科室内部队
10、伍建设,加强与各科室的联系和团结。十一、完成领导交办的其他工作。政策处理科工作职责一、认真执行落实有关文件精神和规章制度,学习掌握国家有关土地、拆迁的法律、法规、政策,努力提高政治素质和业务水平。二、负责城市规划区内因规划、建设需要的拆迁补偿安置等工作,制订拆迁工作计划。三、协助国土部门,做好规划区内的道路及其它建设用地的土地征收工作。四、负责制订拆迁补偿安置方案和政策,为上级领导提供调研数据和切实可行的建议。五、负责企业和私人建房用地选址工作。六、协助做好市政配套设施建设用地的土地报批等工作。七、做好拆迁补偿安置、土地征收各项资料的归档、保管、保密工作。八、搞好科室内部队伍建设,加强与各科室
11、的联系和团结。九、完成领导交办的其他工作。十、负责工程建设中因土地等问题的协调处理工作。工程建设科工作职责 一、认真执行、落实有关法律、法规、政策、文件精神和规章制度。二、 负责工程建设和工程计划工作,制定年度建设实施方案。三、 负责建设工程方案设计和预(决)算编制、工程项目的招投标管理工作。 四、依法签订工程承包合同,并报档案室备案。 五、负责建设施工图审查、施工许可、建设监理、质量监督、工程造价以及竣工验收备案的管理工作。 六、负责建设工程管理工作,抓好工程施工现场管理、负责工程质量、安全及施工进度监督。七、搞好科室内部队伍建设,加强与各科室的联系和团结。 八、完成领导交办的其他工作。投资
12、经营科工作职责一、认真执行落实有关文件精神和规章制度,学习掌握国家有关土地出让、项目立项的法律、法规、政策,努力提高政治素质和业务水平。二、负责公司投融资工作、编报汇总年度投资计划。三、负责城市建成区内土地出让等工作。四、负责城市建成区内村级“三三制”工程项目的审批、审核和拨款补助工作。五、做好土地出让、村级“三三制”工程项目等有关资料的归档、保管、保密工作。六、搞好科室内部队伍建设,加强与各科室的联系和团结。七、完成领导交办的其他工作。资产管理科工作职责一、认真执行落实有关文件精神和规章制度。学习掌握国家有关财产管理的法律、法规、政策,努力提高政治素质和业务水平。二、负责公司土地、房产等固定
13、资产的登记造册工作,日常管理及维护工作。三、负责对公司固定资产增减变动情况的调查核实,做好清产核资工作。四、负责对需公开招租的土地、房产做好招投标工作,做好出租管理,配合财务室收取租金等工作。五、按上级要求负责对公司接收外来资产的统计核实,以及做好资产交接工作。六、积极完成领导交办的其他工作。财务室工作职责一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准则,严格按照国家有关的现金管理和银行结算制度规定,办理银行结算和现金收支业务,严格执行财务制度,努力提高政治素质和业务水平。二、做好财务预算、决算、预测等工作。三、搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实会计核算资料。
14、四、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划, 正确合理利用资金,提高资金使用效率,指导其他科室搞好经济核算。五、做好资金管理,及时按规定程序、手续做好资金回笼,及时进账、存款,保证日常合理开支需要的供给。六、做好固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况的督促、检查工作,确保财产、物资的合理使用和安全管理。七、做好干部、职工工资、奖金的核算、编制和发放工作。八、做好各种财务资料的归档、保管、保密工作。九、做好与财政、税务、银行及相关政府机关协调与沟通及政府文件的执行工作。十、做好财务统计,定期开展财务分析工作,及时向领导提出建议。十一、积极完成领导交办的其他工作。会计岗位
15、职责一、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和财务会计准则,熟练掌握会计专业知识和业务技能,严格按照上级有关规定办事。二、认真编制企业财务计划并组织实施,搞好财务预决算。三、做好会计核算,做到手续完备、内容真实、数字准确、报账及时。四、负责会计账目的核对,财产的清查,做到账账相符, 账实相符,发现问题及时处理。五、及时、准确、全面地编制各类会计报表,并及时向领导汇报。六、定期检查、分析财务计划执行情况,及时向领导提出建议。七、按规定整理、保管会计档案并做好保密工作。出纳岗位职责一、严格执行现金及有价证券的管理规定,超过限额的现金应当天送存银行。二、熟悉银行票据结算业务,认真审核各类结算票据,
16、严格执行银行结算制度。三、负责发放职工工资、奖金,收取有关费用及住房公积金、养老保险费等代扣的款项。四、负责财务收支结算与报销,把好资金进出关,不得支付不符合制度或未经审批的各款项和费用。五、及时、准确、全面做好银行存款日记账和现金日记账工作,做到日结日清,并及时编制会计记账凭证。六、每月末需做好现金和银行日记账余额与总账及银行存款余额与银行对账单余额的核对工作,发现问题及时处理。文书岗位职责一、负责文件的打印、装订、收集、发送,资料文件的整理、归档、保管工作。二、负责会议会务,购置办公用品、用具及财产物品的登记、保管、领发工作。三、负责考勤和登记汇总工作。四、做好内部服务和对外联络接待工作。
17、五、负责印鉴的管理、使用,不得转借或代管。六、负责财产维修、管理工作。七、负责报刊、杂志的征订和分发工作。八、积极完成领导交办的其他工作。财务管理制度一、各项经费报销及审批制度1、工作人员在县内出差只报车费,县外出差按财政有关规定执行,出差一般不得包租出租车和乘飞机,特殊情况须事先经领导同意,否则不予报销。2、县内、外差旅费科室负责人及分管领导审核,总经理签报。3、办公用品由办公室统一配置,配置特殊物品可以经办公室同意后由主办科室购置。统一购置的物品,办公室应做好登记发放工作。购置大宗财产的,须经分管领导同意后报总经理批准。4、印刷费报销。打印、复印材料的,一律在指定的打印室打印、复印,费用每
18、月结算一次。特殊情况下,经领导同意可到其他打印店打印、复印,否则不予报销。5、汽油费、车辆维修费,由办公室审核登记,总经理审批。6、手机、电话费报销按县纪委规定的限额执行。7、参加各种短期业务、职称培训等事先需经总经理同意。参加学历教育的要从严控制,经总经理同意,其学习费用也要在拿到学历证书后方可报销。8、医药费按有关规定实行包干,不再另行报销。9、可享受房租费的在职人员如不报销房租费,可在50 元/月内报销车费。10、公司日常经费开支进行调整为一万元以内由总经理审批,一万以上十万元以内由董事长审批,十万元以上报公司领导班子成员研究决定,除工资以外;工程项目不变按原规定执行。11、其他报销一律
19、按有关财政政策、标准执行,不得擅自提高。12、出纳人员必须严格把好支出关,各项不合法的原始凭证以及违反财经纪律的开支应不予报销。二、现金管理1、严格执行国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁布的现金管理暂行条例实行细则,加强对现金的管理。2、遵守结存现金限额制度,结存现金不足时,可向银行抽取,结存现金超过限额,应及时送存银行。3、贯彻“钱账分管”原则,出纳与会计工作不得一人兼办,如有特殊情况,临时兼管的,事后应由出纳人员重新审查、复核,记入现金日记账。4、收付现金时必须严格审查是否符合国家的法律法规方针、政策及财经制度的规定,对不符合规定内的出纳员有权拒绝报销。5、现金收付必须当面点验金
20、额,做到尾数找还清,情况交待清,单据传递清。6、出纳人员必须每天核对现金数,检查结存现金情况,按月登记现金日记账,并做到日清月结。7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的,须经总经理签批,不得擅自出借公款,坚决杜绝白条顶库。8、严禁保留账外公款、账外设账和私设“小金库”。三、票据管理1、本制度所称的票据主要有银行支票、汇票、本票及各往来款项发票、收费发票等票据。2、票据的购买、领取由财务室指定专人统一办理,并做好收、发、销登记工作。3、有关人员使用票据后,收入应当及时结算,结算时连同记账联、存根、现金一并上交出纳,不得挪用。对领用的票据停止一周以上的,应及时归还票据,并办好缴销手续。4、转账支票
21、要有正式发票,并经分管财务领导批准后方可办理结账。空白现金支票印鉴盖齐后不得携带外出。5、各种统一编号票据,必须按顺序使用,按要求正确、清楚填写有关内容,不得涂改、跳号,如有开错作废,应加盖“作废” 戳记,并将全部联粘在存根后。6、有关人员领用票据应妥善保管,防止丢失、被盗等事故发生,以弄虚作假、伪造、涂改票据或玩忽职守,造成票据外流、资金损失的,按有关规定追究经济责任。7、严格遵守其他相关的票据法律法规及财经纪律。四、固定资产管理1、固定资产、低值易耗品等实行专人管理,并进行登记造册。2、一般商品的买卖由各分管领导审批,数额巨大的要经总经理审批同意。专控商品的购买须报有关主管部门审批。3、工
22、作人员调动时,必须办理好办公用品和公用家具等财产的移交手续。五、其他1、财务室要做好财务统计工作,并按季认真编写财务分析,如实反映账目情况。2、各科室要做好相关的财务档案管理工作。档案管理办法为加强对本公司的房屋拆迁、工程建设、财务、文书等档案资料的管理、收集、整理工作,有效地保护和利用好档案,逐步实现保管的规范化、标准化,结合本办实际,特制订本办法。一、基本原则档案工作的基本原则是:集中管理与分散管理相结合,以集中管理为主,即已整理、立卷、归档的档案由办公室集中统一保存,并由专人负责管理,其他尚未归档的文本、资料由各科室负责保存、管理,待形成归档条件后,工程资料暂时由工程科管理,因为档案室未
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