某第一小学塑胶操场建设项目建议书2[1]-2.doc

青岛正源工程造价咨询事务所 正本清源，以德为本，以智为源

目录

第一章 总 论 2
1.1 项目概况 2
1.2 学校概况 2
1.3 编制依据和范围 3
1.4 主要结论 4
1.5 主要技术经济指标 5
第二章 项目建设背景与必要性 6
2.1 项目建设背景 6
2.2 项目建设必要性 7
第三章 项目建设条件 11
3.1 自然条件 11
3.2 基础设施条件 11
第四章 建设内容与建设方案 12
4.1 建设内容 12
4.2 建设方案 12
第五章 环境保护与节能 17
5.1 环境保护 17
5.2节能 19
第六章 项目管理与组织机构 20
6.1项目管理 20
6.2 组织机构 21
第七章 项目实施进度计划 22
第八章 投资估算及资金筹措 23
8.1 估算说明 23
8.2 投资估算 23
8.3 资金筹措 24
第九章 效益评价 25
9.1 评价依据 25
9.2 财务评价指标 25
9.3 社会效益分析 25
第十章 可行性研究结论 27

第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1项目名称：
**市**第一小学塑胶操场建设工程
1.1.2 项目承建单位：
*****人民政府
1.1.3 项目拟建地址：
本项目位于青岛*****第一小学学校校内。
1.1.4 建设内容：
塑胶跑道300米田径场，人工草坪足球场、篮球场、排球场、主席台等。
1.1.5 计划投资及资金筹措：
计划投资金额为330万元，由上级财政按政策比例补贴，其余由镇政府自筹。
1.1.6 工程建设期：
项目建设期为6个月，2014年4月份开始项目的前期工作，2014年6月份开始建设，2014年9月份竣工验收并投入使用。
1.2 学校概况
*****第一小学是一所青岛市规范化学校。学校始建于1995年,占地面积11339平方米。现有26个教学班,1160名学生。66名教职工。有青岛市优秀专业人才1人，****市教学能手11人，****市优秀教师23人。先后有27人获****市教师基本功、优质课比赛一、二等奖。
春华秋实盈硕果，满园金色尽飘香。学校先后荣获青岛市规范化学校、青岛市艺术教育示范学校，青岛市德育工作先进学校，青岛市义务教育标准化学校，****市教育优秀级学校，****市教学工作先进学校，****市教学工作示范学校，****市校本培训示范学校，****市优秀家长学校等20多个荣誉称号。“办人民满意的教育”是我们永恒的追求。
1.3 编制依据和范围
1.3.1 编制依据。
1、《山东省教育现代化建设纲要（2000—2020年）》；
2、《九年制义务教育普通学校建设标准》（DB33/1018-2005）；
3、《山东省九年制义务教育标准化学校评定标准》；
4、《****市教育布局规划》（2008—2020）；
5、《塑胶跑道国家标准》（GB/T14833-93）；
6、与项目有关的其他资料。
1.3.2 编制内容
该报告以*****第一小学塑胶操场建设工程为研究对象，着重就项目建设的必要性、建设规模、建设方案、投资估算以及社会效益等进行分析研究。
1.4 主要结论
*****第一小学是山东省示范小学，是****市声誉较高高、环境较优的学校之一。对内发挥示范带头作用，对外起到宣传窗口作用。****一小学现有的运动场依然是传统的煤渣跑道和天然草坪，体育设施远远落后于****市经济社会发展水平，无法满足学校学生对素质教育的需求，不利于****市教育事业的可持续发展。实施****塑胶操场建设工程，不仅能给学生提供更好的锻炼和学习条件，为素质教育的顺利开展提供了有力保障，同时，也是改善学校卫生环境，推进****市义务教育现代化建设的必要措施，项目的建设十分必要和迫切。
**第一小学塑胶操场建设工程为按300米半圆式田径场进行规划建设。除了四周的塑胶跑道外，在场地中央及两个半圆区分设：足球场（人工草坪）、铅球区、跳高区、跳远区等功能区，跑道外设有排球场、篮球场、主席台等功能区，运动场总面积约11460平方米。项目的估算总投资为330万元，由上级财政按政策比例补贴，其余由镇政府自筹。
1.5 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
名 称
单位
指 标
1
项目总用地
平方米
11460
1.1
其中：塑胶跑道面积
平方米
2664
1.2
人工草坪面积
平方米
2042
2
生均用地面积
平方米
9.55
3
项目固定资产投资
万元
330
4
服务学生总数
人
1200
5
单位功能投资
元/人
2750

28

第二章 项目建设背景与必要性
2.1 项目建设背景
聚氨酯塑胶铺装跑道是现代文明的产物，1963年，美国开始使用聚氨酯塑胶铺设体育田径运动跑道，1968年在墨西哥召开的19届奥林匹克运动会正式采用聚氨酯塑胶跑道。由于其弹性好，强度高，耐磨防滑，色彩鲜艳，具有良好的田径运动使用性能，从此国际奥委会和各项运动专业委员会都正式把塑胶跑道定为国际体育比赛必备的设施。我国1979年9月在北京工人体育场首次采用聚氨酯塑胶跑道。到1998年全国塑胶跑道的原料生产厂家已有30多家，原料产量5000吨。2002年全世界产量130万吨，我国2002年产量不到4万吨，而消耗约22万吨，绝大部分靠进口。近几年塑胶跑道发展速度惊人，每年以30%以上速度增长，到2008年我国的原料产量已经达到30万吨，同时塑胶跑道的铺设成本也大大下降，进一步促进了中小学校塑胶跑道铺设面积的增加。按教育部统计，全国有大、中、专院校3000所，中、小学校20万所以上。大、中专学校塑胶跑道按照5000m²、中小学校按照1000m²计算，国内塑胶跑道市场容量将达到2.15亿m²，其中10％已经铺设完成，仍然保有近2亿m²。今后十年每年的社会需求平均达到2000多万m²，在国内发达地区聚氨酯跑道已开始大量使用，并且呈现上升趋势。
近年来，我国大力提倡中小学校铺设塑胶跑道。去年底，教育部体卫艺司就“学校体育场地建设”召集有关专家进行研讨，与会者最终达成共识：我国大中小学校要继续大力提倡铺设塑胶跑道，这是学校体育发展的共同趋势，但在此过程中要严格执行国家有关塑胶场地检测和监测标准。铺设塑胶跑道和人造草坪有以下几方面的效果：
（一）塑胶跑道的性能与优点。
1、有弹性：聚氨酯塑胶铺面具备适当的弹性，能对运动员产生一个适当的反弹力。同时保护运动员运动关节及韧带，减少受伤的危险和可能。2、防滑：聚氨酯塑胶铺面特制之覆盖层，能保证其表面不滑，并为运动员提供一个接触稳定的安全感觉，即使在恶劣的天气及潮湿状况下，也能保证起步、加速、跑动快速安全。3、耐磨：聚氨酯塑胶铺面具备结构长期稳定不变，并可使用装备6mm以下鞋钉的跑鞋。4、稳定：聚氨酯塑胶铺面具备优良的抗老化及耐盐雾、湿热、臭氧、紫外线等功能。以保证其内在理化性能及外观结构特征恒久不变，延长其最佳使用寿命。5、实用：聚氨酯塑胶铺面是一种全天候铺面。在具备适当排水系统时，即使大雨或大冲洗也能立即用于训练，比赛和游戏，其使用性能不变。
（二）人工草皮的性能与优点。
1、整体布局美观，使用寿命高，可达10年以上，且耐用易保养，可全天持续使用。2、材质环保，成品施工，品质易察，验收简单。3、透气透水，基础要求不高，简单又经济。4、草内充填石英砂，起到保护草根的作用。5、维护简单，费用低，用清水冲洗即可。而且具有不褪色，不变形的特点。6、使用率高。减震、无噪音、安全无毒、富有弹性、阻燃性能好，极适合于大、中、小学运动场使用。
2.2 项目建设必要性
学生的身体素质是素质教育的重要内容，学校体育场馆建设是开展体育教学的前提和条件，也是全面推进素质教育，提高中小学基础教育水平的必要手段。设施优良的体育场地，对于培养学生的体育兴趣与体育能力，促进学生身心全面健康发展，提高学生身体素质，具有基础性和先导性的作用。实施***第一小学塑胶操场建设工程是改善学校教育设施，全面推进素质教育的需要，更是贯彻落实科学发展观，推动****教育事业科学发展的现实要求。
第一，实施该项目是深入贯彻新义务教育法，全面推进素质教育的现实要求。新修订的义务教育法第一次将实施素质教育的要求写进了法律，使实施素质教育从一般的政策指导上升为统一的法律规定。这不仅是我国教育思想和人才培养模式的重大进步，而且是关系到在新的历史条件下培养什么人和如何培养人，关系到中华民族的前途命运的重大问题。身体健康是素质教育的一项重要内容，人的素质是综合国力的重要表现，是国家经济社会发展的重要基础。一个国家的强大和民族的振兴有多方面的因素，但人的素质尤其是青少年的素质无疑是最重要、最具潜力的因素。因此，我们要以贯彻新修订的义务教育法为契机，全面推进素质教育的实施。
第二，实施该项目是倡导健康和谐理念，推动教育事业科学发展的重要措施。实施素质教育是教育事业的科学发展观。倡导健康和谐的素质教育理念是我国社会主义现代化建设事业的需要，它体现了基础教育的性质、宗旨与任务。提倡素质教育，有利于遏制目前基础教育中存在着的“应试教育”和片面追求升学率的倾向，有助于把全面发展教育落到实处。我国正处于全面建设小康社会的关键时期，全面实施素质教育，提高国民素质，培养造就创新人才，是坚持以人为本，促进人的全面发展的本质要求，是加快经济社会发展，提升我国自主创新能力和综合国力的根本途径，也是落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现中华民族伟大复兴的重要根基。
第三，实施该项目是整治扬尘，改善学校卫生环境的民生举措。煤渣跑道的运动场，要是天气干燥个几天，再来点儿风，操场上就灰蒙蒙的一片。队伍所过之处，尘土飞扬，犹如千军万马奔赴战场。一圈下来，学生一个个都变成了“土人”，脚上穿的白球鞋也都变成了灰球鞋。若是碰上下雨天，灰尘倒是没了，可松松的跑道很快会出现一个个坑，积着水，叫你一不小心就溅一身泥水。更糟糕的是，这种泥沙跑道，很容易把脚扭伤，把裤子划破，把皮肤擦出血。实施塑胶操场建设工程，铺设塑胶跑道和人工草坪，对于减少运动过程中可吸入颗粒物，改善学校卫生环境有着积极意义，对校园环境起了极大的美化、净化作用，色彩鲜艳的运动场将成为校园一道靓丽的风景线。
第四，实施该项目是提高体育教学水平，提升窗口示范作用的必要手段。塑胶跑道和人造草坪操场铺设后，富有轻微弹性的胶面、草皮，使学生在进行运动时能够最大限度发挥自己的体能，提高了运动成绩。同时，杜绝了在剧烈运动中容易产生的磕碰、摔伤等伤害事故。在塑胶跑道上参加健身，孩子们都觉得非常舒适，也非常干净、卫生。在塑胶跑道上做操、上体育课、训练、开展课间活动，孩子们充满喜悦。从而吸引更多的学生积极投入到体育运动之中。学生变被动为主动，完成“要我锻炼”→“我要锻炼”→“我爱锻炼”过程的转变。在紧张的学习生活之余，学生会放松心情，强健体魄，保持精神活力，全面发展自己的能力，享受每天的学习、生活。
***第一小学是山东省示范小学，是****市规模较大大、声誉较高、环境较优的学校之一。对内发挥示范带头作用，对外起到宣传窗口作用。***第一小学现有的运动场依然是传统的煤渣跑道和天然草坪，体育运动设施远远落后与****市经济社会发展水平，无法满足学校学生对素质教育的需求，不利于****市教育事业的可持续发展。实施***第一小学塑胶操场建设工程，不仅能给学生提供更好的锻炼和学习条件，为素质教育的顺利开展提供了有力保障，同时，也是改善学校卫生环境，推进****市义务教育现代化建设的必要措施，项目的建设十分必要和迫切。
第三章 项目建设条件
3.1 自然条件
1、地质地貌和土壤。
本项目位于****市****镇二里村，位于平原洼地，当地主要土壤类型为潮土类。本项目是在原操场上进行建设，场地平整，工程地质条件良好。
2、气候。
项目区属于暖温带季风大陆型气候区，四季变化和季风进退都比较明显。春季风大，空气干燥，雨量较小，易发生春旱；夏季雨量集中，灾害性天气较多；秋季常受旱涝威胁；冬季雨雪稀少。年平均降水量708.9毫米，其中夏季约为年降水量的65%。多年平均气温12.1℃，极端最高气温38.6℃，极端最低气温-18.6℃。年积温4410℃，年均无霜期自西向东196-234天不等，年均****2726小时，项目区的气候条件适宜塑胶面层与人造草坪的施工与保养。
3.2 基础设施条件
本项目位于****镇二里村内，是在原****镇第一小学校园内进行改建，校园内有着较好的供水、供电、排水等基础设施条件，能很好地满足项目建设的需要。
第四章 建设内容与建设方案
4.1 建设内容
对****第一小学原运动场进行建设，包括塑胶跑道、人工草坪、篮球场、排球场、主席台、旗台及排水沟等配套设施。具体施工内容包括：
（一）场地清理。
将原运动场跑道上的煤渣以及足球场的草皮、表土进行清除。
（二）垫层施工。
将运动场基土碾压密实后，铺设混凝土垫层。并对原有的场地排水系统（排水沟、盖板、管网等）进行修缮。
（三）塑胶跑道面层铺设。
采用符合国家标准的透气型(13mm) 聚氨酯合成材料进行面层的铺设（包括300米塑胶跑道、半圆区和部分跑道边缘区块）。
（四）足球场、篮球场人工草皮铺设。
田径场中央设65米×31米足球场，采用人造草进行摊铺，下部混凝土内布400*400钢筋网。
4.2 建设方案
4.2.1总平面布置。
****镇第一小学塑胶操场建设工程按300米半圆式田径场设计进行规划建设。除了四周的塑胶跑道外，在场地中央及两个半圆区分设：足球场（人工草坪）、铅球区、跳高区、跳远区等功能区，跑道外还设有人工草坪篮球场、排球场、主席台、旗台等。
4.2.2建设面积。
跑道内圈周长300米，其中弯道半径为18米，直道南北方向，设8条跑道，每条跑道宽为1米，田径场中央设65米×31米标准足球场，跑道周围设28米×15米篮球场三个，设18米×9米排球场一个，运动场总占地面积约11460平方米。
4.2.3工艺方案。
4.2.3.1塑胶跑道，面层采用透气型PU材料，该型号的跑道面层经济实惠、色彩鲜艳、抗老化性能佳、透水性好，具有较好的耐磨性和摩擦力，可以全天侯使用的。垫层采用水泥混凝土垫层。
1.面层主要技术指标
项目 要求 备注
硬度 45－60 按GB/T14833－93规定指标执行
拉伸强度（Mpa） ≥0.7
拉断伸长率（%） ≥90
压缩复原率（%） ≥95
回弹值（%） ≥20
2.塑胶跑道施工流程
准备工作
（1）检查工具（2）材料成胶现场实验（3）搭操作平台
工作面检查、修理
（1）场地几何尺寸复核（2）平整度修整（3）裂缝填补
（4）油斑清除（5）基础含水量检查（6）工作面清扫
PU摊铺
（1）模条找平（2）调整材料配比
半成品平整度复核
防滑颗粒铺设
（1）胶粒检查（2）根据成胶情况撒播
半成品保护
喷专用胶
测量划线
清理现场交工
4.2.3.2足球场、足球场，人工草皮的草毛长度在20到40毫米，草毛形状一般采用曲毛草，混凝土垫层。
1.草皮技术规格
草毛高度　　　　20,40mm
草毛厚度　　　　8800,11000dtex
草毛编织密度　　每100mm长度内：20, 30束
草毛编织行距　　9.52mm,19.04mm
拉伸强度　　　　20-30%
滑动系数　　　　0.05%
拉断强度　　　　5kg
拉脱强度　　　　5kg
2.人工草皮铺设流程
（1）草皮运抵工地
（2）将接口带在每块草皮碰接处预先放好
（3）将草皮按预订位置摊开，将所用草皮对准放好
（4）将草皮碰接口翻起，把接口带放准在两块草皮之间
（5）把胶水涂刷在接口带上，将草皮按贴在接口带上压紧
（6）把多余的草皮部分割走
（7）在草皮面上灌入彩砂并扫匀
（8）观察整体灌砂效果并作均匀处理
4.2.3.3．混凝土垫层，采用水泥混凝土垫层，
1.工艺要求（仅供参考）
（1）天然素土层：密实度>95%，含水率8－12%。铲除草皮和腐植土后，用8－12吨碾压机，沿纵和人路边向路中碾压5－8遍；
（2）天然砂石层：厚度150毫米左右。最大粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8－12吨碾压机压5－8遍；
（3）碎石垫层：厚度100毫米，碎石强度≥600千克/平方厘米，粒径30－60毫米，用8－12吨碾压机碾压到碎石不松动。表面无波纹为止。碾压时应浇水，压实密度达到2.2吨/立方米。
水泥混凝土层，厚度150毫米；
2.铺设要求：采用商品水泥混凝土整体铺设，振动泵振动，表面原浆收浆时用木盒轻拉至毛面，切伸缩缝，深2.5cm，宽4mm间隔，10米1条。
水泥标号C25，砂浆1:1
3.质量要求：
A、基础竣工后不起灰、不起沙、无裂纹等现象；
B、平整度：四米直尺检查正负误差小于4毫米；
C、抗压强度：R20＞25千克/平方厘米
　　　　　　　R50＞10千克/平方厘米
D、坡度：5‰
E、保养期1个月以上，以挥发酸碱度，保养期内多浇水；
F、铺设塑胶面层前，基础面应无油、无灰、干燥。
第五章 环境保护与节能
5.1 环境保护
5.1.1环境保护标准。
环境保护必须符合国家的有关标准：
1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
2、《地表水环境质量标准》（GBZB1-1999）；
3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）；
5、《大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）；
6、《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）；
7、其他有关标准。
5.1.2环境保护措施。
本项目的污染源和污染物主要有以下几个方面：
1、施工扬尘对环境的影响：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。
2、施工噪声对环境的影响：施工的噪声源主要有挖土机、推土机、碾压机、水泥搅拌机及各种车辆等。
3、施工排水、弃土及其他建筑垃圾对环境的影响：施工期间，施工人员日常生活需排放一定量的生活废水；施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，如砂石、水泥等。
4、面层施工时挥发刺激性气体对环境的影响：田径场合成材料面层，既塑胶跑道，通常为浇筑弹性材料（聚氨酯）跑道，其基本原料都是聚醚多元醇和异氰酸酯（含TDI），异氰酸酯的毒性和其挥发度有关，室温下异氰酸酯挥发性都很低，大气中的含量也很低，不会对健康造成影响。但在施工过程中，在加热时会有一定TDI释放，在空气中TDI很快就会转化为无毒物质。铺装好的聚氨酯塑胶跑道一般2至3天，最多7天完全固化，不会引起人体中毒。国际卫生组织严格规定异氰酸酯聚合物中游离单体含量必须控制在0.5％以下。在现行国家标准中，对游离TDI规定为油漆调配之后低于0.7%。因此，在项目实施过程中要加大施工监理人员的监理力度，在施工全过程及验收过程中对铺设材料进行环保检测。
施工期间的环境保护措施：项目应严格按照当地有关规定进行文明施工，对运输黄砂、石子、建筑垃圾等车辆应严格覆盖，绝对防止散落；对施工场地和道路应实施洒水抑尘；对露天砂石等建筑材料堆场必须用帆布或塑料纺织布覆盖。施工过程中应尽量选用低噪声设备，尽可能避免夜间施工。施工过程中的泥浆废水、机械清洗废水和生活污水应经处理后方可排放；不能综合利用的建筑垃圾及多余建筑材料，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理。
在塑胶跑道铺设过程中，要严格执行国家质量监督检验检疫总局2001年12月10日发布的《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》和国家体育总局2003年9月发布的《人工材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：室外合成面层田径场地》（征求意见稿）中对合成跑道施工过程中产生的游离甲苯二异氰酸酯游离指标不超过0.7%的一致规定。教育部体育卫生与艺术司体育处处长季克异表示，尽管大多数塑胶跑道都是在室外，但是仍旧要按照室内标准来要求，抬高门槛，是为了更好地保证学生的健康。
学校体育场地的建设是关系到学生健康的大事，铺设塑胶场地，对于减少运动过程中可吸入颗粒物，改善运动环境有积极意义，要大力提倡。但在铺设场地时，一定要严格按照标准，减少有害气体释放，坚决杜绝伪劣产品，确保学生的身体健康。
5.2节能
5.2.1足球场、篮球场采用人造草坪，无需浇灌，每年可以减少大量的绿化用水，为学校节约一大笔维护成本。
5.2.2运动场利用自然采光，四周可设太阳能路灯，减少人工照明。
第六章 项目管理与组织机构
6.1项目管理
为确保工程建设质量，在建设中将严格按照有关基本建设质量规范，对各工程进行统一规划设计，各项工程施工队伍采用招标方式确定，委托有相应资质的工程监理单位进行全过程监理，确保从工程设计、材料采购、工程施工各环节均按照国家有关设计和施工技术规范执行。同时严格按照质量标准进行验收。
为了保证项目的顺利实施，****市****镇人民政府确定专人分管此项工程，并从有关科室抽调人员成立基建组，具体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。
本项目的监理及施工单位的选择均实行招投标制度，以公开招标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资信业绩良好的单位。
为保证工程质量，工程实施过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合工实际和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或实验，不合格的不得使用。
施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到质量要求。
施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符全相关的要求。
6.2 组织机构
本项目是****市重点建设工程，在建设过程中，要严把质量关，并确保工程按期交付使用。
为确保工程质量和工程进度，项目建设由****市****镇人民政府成立项目部，全面负责本项目的建设管理。项目部下设办公室、工程管理部、材料部、预算部等部门，负责整治项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。
项目部的主要工作内容：
1）行政管理：日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。
2）计划财务：项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同手续、资金使用安排及收支手续。
3）技术管理：项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。
4）施工管理：项目的土建施工的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。
5）设备材料管理：项目设备材料的订货、采购、保管、调发等验收工作。

第七章 项目实施进度计划
项目分前期决策、前期报批设计、工程招标、工程施工、竣工验收等阶段，根据项目实施各阶段的工作量和所需时间，自编制项目建议书起至竣工并投入使用，在各项工作进展顺利的前提下，需半年时间。项目具体实施进度见表7-1。

表7-1 项目实施进度计划表

时间
阶段名称
2014年
4
5
6
7
8
9
项目决策

前期报批、设计

工程招标

工程施工

竣工验收

第八章 投资估算及资金筹措
8.1 估算说明
8.1.1投资估算依据。
本项目的投资估算以国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家现行有关建筑工程定额、费用定额及费率标准为依据，参照省内及国内类似工程的费用水平，并考虑物价水平、市政基础设施条件对本工程造价的影响等因素而编制的。
8.1.2 投资估算说明。
工程建设费用包括场地清理碾实（刨去原有的煤渣及草皮）、混凝土垫层浇筑（包括砂石垫层）、排水沟整修、塑胶面层摊铺、人工草坪铺设等建设费用。
工程建设其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等。其中，勘察设计费是指编制建设方案及设计文件等所需费用；建设单位管理费包括建设单位经费、工程保险费等。该项目是在原操场上进行建设，无需新增用地，因此不考虑土地费用。
该项目设计施工较为简单，因此，项目基本预备费按工程费用和其它费用之和的5%估算；因工期较短，不考虑价格预备费。
8.2 投资估算
经估算，项目固定资产投资330万元，其中，工程费用300万元，工程建设其他费用18万元，预备费用12万元。详见表8-1。
表8-1 固定资产投资估算表 单位：万元
序号
项 目
投资（万元）
备注
1
工程建设费用
300

2
工程建设其他费用
18

2.1
项目建设管理费
13

2.1.1
建设单位管理费
5

2.2.2
招标代理费
2.5

2.1.3
工程监理费
4

2.1.4
咨询费
1.2

2.2
技术咨询费
5

2.2.1
勘察设计费
3

2.2.2
其他技术咨询费
2

3
预备费用
12

3.1
基本预备费
12

4
固定资产投资
330

8.3 资金筹措
计划投资金额为330万元，由上级财政按政策比例补贴，其余由镇政府自筹。
第九章 效益评价
9.1 评价依据
本项目的经济评价按国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》及国家现行各项政策进行。本项目是不以盈利为目的公益事业项目，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标，仅作单位功能投资等财务评价指标的计算。
9.2 财务评价指标
根据《投资项目可行性研究指南》非盈利性项目财务评价内容与指标可选取单位功能投资。单位功能投资指学校每个在校学生的投资，按项目固定资产投资/设计服务能力来计算。
9.3 社会效益分析
****镇第一小学塑胶操场建设工程的实施，具有十分明显的社会效益。第一，有利于缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，推动****市教育事业的全面、协调、可持续发展；第二，有利于遏制目前基础教育中存在着的“应试教育”和片面追求升学率的倾向，把全面发展落到实处。从而推动素质教育的实施，提高国民素质，培养造就人才，促进人的全面发展，加快经济社会发展，提升我国自主创新能力和综合国力；第三，有利于实施扬尘整治，减少运动过程中可吸入的颗粒物，改善卫生环境，保护学生身体健康，同时，对校园环境起了极大的美化、净化作用；第四，有利于提高学校的体育教学水平，提高运动员的成绩，进一步提升****镇第一小学的窗口示范作用。
****镇第一小学是山东省示范小学，对内发挥示范带头作用，对外起到宣传窗口作用。实施****镇第一小学塑胶操场建设工程，不仅能给学生提供更好的运动条件，为素质教育的顺利开展提供了有力保障，同时，也是改善学校卫生环境，推进****市义务教育现代化建设的必要措施，项目的建设十分必要和迫切。

第十章 可行性研究结论
****市****镇第一小学塑胶操场建设工程，符合了国家的政策要求，符合****市总体规划和有关专业规划，有利于保障教育事业的健康发展，不仅能给学生提供更好的运动条件，为素质教育的顺利开展提供了有力保障，同时，也有利于改善学校卫生环境，推进****市义务教育现代化建设，本项目建设内容合理，规模适当，项目资金来源有保证，建设方案可行。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落