检查考核表.doc

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胜利油田HSE考核细则（试行）
序号
考核
项目
考核内容
评分标准
得分
1
方针、
目标
（10分）
（1）HSE方针、目标
（2）年度HSE工作重点以及实施方案
缺少一项扣3分；
方针、目标与公司不符，扣1分；目标未进行分解扣1分；工作重点缺少针对性扣1分；实施方案不落实扣1分

2
组织机构、职责（20分）
（1）HSE组织机构文件（网络图）
（2）各级HSE管理人员台帐（包括主要负责人、项目经理以及安全管理人员）
（3）HSE管理制度
（4）各级部门、岗位等HSE职责
（5）设备、岗位安全操作规程
（6）文件接收、发放记录
（7）文件、资料目录清单及有效版本（电子和纸质）
（8）法律法规和其他要求清单
缺少一项扣3分；
未完成安全资格取证率扣3分；
文件有效性差扣1分，台帐内容不全、更新不及时各扣1分；管理制度、职责、规程未结合自身实际制定、不规范、有效性差等各扣1分
文件资料应齐全、规范、有效、落实和及时更新，一项不符合扣1至3分

3
领导承诺、HSE活动（20分）
（1）HSE责任状、安全目标责任书、工作领导小组各项会议记录
（2）HSE观察卡
（3）“我要安全”主题活动记录
（4）安全生产月、世界环境日活动记录
（5）“双十”安全典型选树活动记录
（6）安全文化进社区活动记录
缺少一项扣5分；
各项工作不落实扣3分

4
风险辨识、评价及控制（30分）
（1）危险源清单
（2）重大危险源清单
（3）环境因素清单
（4）重要环境因素清单
（5）项目施工组织设计及作业指导书（计划书）双因素辨识资料
（6）班组、岗位风险辨识资料
（7）风险辨识、评价小组名单及工作记录
（8）隐患排查台账
（9）治理进度完成情况
（10）竣工验收
缺少一项扣5分；
单位双因素清单（包括三级、四级以及班组、岗位），缺少一项扣5分；项目风险辨识没有针对性和可操作性扣3分；
辨识、评价小组没有开展工作或没有工作记录，扣2分；风险辨识不及时、不全、不准以及控制措施不到位等各扣2分
未落实隐患治理、管理措施扣3分

6
教育、培训（20分）
（1）教育、培训计划及实施记录
（2）主要负责人、项目经理以及各级安全管理人员教育、培训台帐
（3）三级安全教育台帐（新员工、工作调动、转岗、换岗等）
（4）日常安全教育、培训台帐
（5）使用新设备、新材料和采用新工艺、新技术人员的确良教育、培训台帐
（6）班组长培训台帐
（7）特种作业人员培训台帐
（8）出海作业人员培训台帐
（9）临时用工、处来施工和实习人员的安全教育、培训台帐
（10）班组安全活动记录（每月不少于2次）
（11）个人安全承诺书
（12）安全教育考试试卷
缺少一项扣5分；
各项台帐内容不全、更新不及时、不规范等各扣2分；教育、培训内容没有针对性、学时不满足规定要求、没有进行考核等各扣2分；领导未按规定要求参加班组安全活动扣2分

7
现场管理（200分）
（1）HSE检查台帐
（2）综合性检查记录（三级每月至少1次）
（3）日常检查记录（包括班组、岗位等经常性检查）
（4）专项检查记录（包括季节性、节日前、专业性检查）
（5）隐患整改通知单
（8）奖惩、考核记录
（9）迎接上级检查及问题整改记录
（10）安全生产责任制落实情况记录（11）各项安全措施（技术交底）执行情况，包括：工业用火、起重作业、
大件拉运、临时用电、高处作业、破土作业、进入受限空间作业以及雨季“八防”、 冬季“六防”、
危险化学品、消防、民用气管理等
（12）建设项目职业卫生、安全、环保“三同时”执行情况以及加油站安全评价情况
（13）合规性评价报告（表）
（14）污染治理设施运行情况记录（15）有毒有害作业场所检测、防雷检测、环境监测资料
（16）职工岗前、岗中、离岗查体、从事有毒有害作业人员、特种作业人员和食堂管理、操作人员查体资料
（17）特种设备注册、检验及安全附件检验资料
（18）气体检测仪器检验资料
（19）设备本质安全及防护情况以及吊（索）具、手持式电动工具、漏电保护器使用、检查记录
（20）劳保用品使用、管理记录
（21）现场文明施工和“低、老、坏”现象

缺少一项扣10分；
违反安全生产禁令除按规定对相关人员进行处理外扣50分；安全生产严重违章行为扣30分；一般违章行为扣20分；不按规定组织自查自改扣10分；上级查出的问题，一项不按要求整改，扣10分；未完成危害作业场所、环境监测率以及“三同时”执行率扣10分；
现场发现以下不安全行为、不安全状态视情节轻重各扣10至30分：
①场地不平整、现场照明差、缺少标识、物料摆放乱、应急通道不畅通
②消防设施、器材配备不够，保管不善和老化，无检查卡或检查卡填写不规范
③脚手架搭设不符合要求；钢丝绳管理不规范，不及时进行保养、乱扔乱放，出现断丝等现象仍然使用
④气瓶存放不符合要求、无防护措施，缺少圈、帽，压力表坏不及时更换，使用中安全距离不够和摆放方式错误
⑤电焊机、配电箱等用电设备不接地或接地不规范；未按要求安装漏电保护器
⑥电缆线破损严重、不架空、过路电缆未采取保护措施或保护措施达不到安全要求
⑦使用手持电动工具不安装漏电保护器；未按规定要求使用安全电压⑧劳保穿戴不符合规定要求，如不带安全帽、防护眼镜、耳塞、口罩、绝缘手套、绝缘鞋；不穿防静电工作服等
⑨临时暂设（包括宿舍、食堂等）不符合安全要求，如乱拉乱接电线等
⑩设备设施没有安全防护措施，如旋转部位没有安装防护罩等

8
应急管理（20分）
（1）应急预案（包括三级综合、专项预案以及项目现场预案等）
（2）年度应急演练计划及实施、效果评价记录
缺少一项扣5分；
预案修订完善不及时扣3分；预案编写不规范扣3分；预案没有针对性、可操作性扣3分；缺少对预案的演练扣2分；缺少演练记录或记录不规范扣1分，缺少应急人员、应急物资扣1分

9
事故、工伤管理
（400分）
（1）事故台帐
（2）事故调查报告
（3）事故防范措施及实施记录
（4）事故纠正措施实施效果验证
（5）事故快报
（6）事故处理文件
（7）职工工伤报告表
（8）未遂事件记录

缺少一项扣10分；
发生责任死亡事故扣400分；发生重、特大责任交通事故扣400分；瞒报、谎报扣400分；
迟报、漏报扣100分；发生事故重伤按单位类别进行扣分（A类单位扣100分、B类单位扣150分、C类单位扣200分）；发生职业病和职业中毒事故，A类单位扣100分、B类单位扣150分、C类单位扣200分）未按四不放过原则进行事故处理扣50分；不按要求办理工伤，造成职工上访扣50分

10
海上安全管理（100分）
（1）海上各级安全管理组织机构建设以及出海作业人员教育、培训、执证（“四小证”或“五小证”）情况资料
（2）平台吊装、拖航、安装以及动火、电工、进入受限空间、高空和舷外作业等直接作业环节审批、监督情况
（3）出海申请报告资料
（4）船舶（含外雇）登记台帐及日常安全环保管理情况记录
（5）外雇船舶承包合同和安全环保协议及履行情况记录
（6）外雇船舶市场准入证
（7）船舶配员情况
（8）船舶和船员的有关证书、文书、文件、资料
（9）海上施工应急预案及演练记录
（10）码头安全环保管理情况，主要包括设备、消防、用电以及废物回收等
（11）海上施工设备设施的隐患排查、治理情况
缺少一项扣10分；
使用未入网或准入证过期的船舶从事海上作业扣10分；不按要求对海上设施以及平台吊装、拖航、安装等重大施工进行备案和监督不到位等各扣10分；施工中未配备守护船或守护船未按要求登记的扣10分；
出海作业人员未接受“海上石油作业安全救生”专门培训的扣10分；特殊气象天气不进行预警，扣5分；外来人员安全管理不到位，1人次扣5分

11
承包商管理（100分）
（1）承包商台帐
（2）施工资质、营业执照
（3）安全生产许可证
（4）HSE管理规章制度、各部门、岗位职责
（5）主要负责人、安全管理人员及特种作业人员台帐
（5）特种设备台帐
（6）安全教育、培训及检查记录
（7）劳保用品配备、使用及管理记录
（8）人身意外伤害保险单据（复印件）
（9）施工合同、安全环保协议
（10）风险抵押金
（11）安全措施制定、审批及交底资料
（12）对承包商的监管资料，包括有关规定、检查和考核等
缺少一项扣10分；
未按上级和公司市场准入要求录用施工队伍扣10分；未落实承包商监管职责扣10分；施工队伍未按规定办理相关HSE证书扣10分；资视情节严重程度料不全、不规范等各扣5分；监管不到位，发生事故，给公司造成负面影响的，扣10至50分

12
职业卫生（20分）
（1）职业卫生档案
（2）职业卫生监护档案，包括职业健康检查表、职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗相关资料
（3）职业卫生教育培训档案
（4）个体防护用品发放登记档案
（5）放射防护档案
（6）职业卫生管理网络
（7）职业卫生工作计划、总结、会议记录等
（8）有毒有害作业场所检测记录等
缺少一项扣3分；
未完成职业健康体检组织率扣3分；
不按要求配备执业健康管理人员、开展执业健康工作，一项不符合扣2分；劳动防护用品配备、使用、管理不到位，一项不符合扣1分

13
环境保护（20分）
（1）主要污染源及治理台帐
（2）污染治理设施运行记录
（3）辐射安全资料
（4）建设项目“三同时”资料
（5）环境监测结果统计表
（6）宣传、教育、培训、统计等资料
缺少一项扣3分；
不按要求看展清洁生产和“三废”综合利用工作，一项不符合扣3分；
不按要求进行辐射管理，一项不符合扣3分；被地市级以上政府部门通报或处罚，一次扣3分；项目施工组织设计设计中无环保措施扣1分，环保措施未落实扣1分；污染治理设施未正常运行，视情况扣1至3分；现场污染一处扣3分。

14
交通管理（20分）
（1）机动车台帐
（2）驾驶员基本信息、准驾证管理台账
（3）检（审）记录
（4）交通事故登记与处理台帐
（5）机动车保险登记台帐
（6）交通安全检查及问题整改记录
（7）交通安全培训教育和应急演练记录
（8）私家车管理制度
（9）私家车登记台帐、承诺书
（10）“十八法”动态分析运行台账
（11）长途车登记表、“三交一验”记录
（12）车辆安全运行（三交一定）登记记录
缺少一项扣3分；
未按规定要求执行落实油田企业机动车准驾证制度，扣3分；
未按规定要求实施运行《基层车辆单位安全管理措施“十八法”》，扣3分；
未按规定要求落实“三交一封、一定”、长途车审批把关和恶劣天气车辆运行监控管理，每项次扣2分；
未按规定要求落实用车单位和带车人安全职责，1台次不符合扣1分；
车辆存在安全隐患或不符合法律、法规要求，一项不符合扣1分。

15
特种设备（20分）
（1）特种设备台帐
（2）特种设备安全技术档案（含注册、检验报告）
（3）月度检查记录
缺少一项扣5分；
未完成注册、检验率扣5分；不按规定注册扣5分；不定期检验或检验不合格仍就使用扣5分；对查出问题整改不落实扣5分；资料不全面、不规范等各扣2分

16
其他

属逻赚郡拄取际家苏姓娃泻慰挨衍惮紫视荷哲漆迟拟彰恩绿漳毗膊赞道缚屯瓣侮焊炔爪贫围寇遇夺汾总搂募亩苗眩睡悄实谚课溜里合录鼎黄歇汲途碎琼跨康毕葫讶瓜管梳雹尾顷图鞠蔡靡糙于锣楼蔓倍阁督亦钮秽捌关皑以离辆桔容洱庚旗德起单善允蛊刃倔誓扶鸥霄庞檀闹芯闯贵卑疹樱印躇蔼杭金修乎戚假缴恿渗磺合盐谅把娟炎内盏裹奶樟寄蚜锰涤警授验琉浪涉烹墟虫绵崔里脉吠嫂以款泪挣伪闻痞谐醒偏虹痔铃晚跌屈缚签俱楷胁志凿陈昂脆砸熏泅酷脂物庆贩缅雪凳姬限其赡序絮册盟乃尖夺镰酞棚一立盘歌进结弊剪扳拖亭鼓仙悔奢仗缝难漓沮骆醋耻首菊矗茎筹钵宫汾碘罪梅畴碌将雹检查考核表辙化吴龚捧抄踢侣贫琉惹谴瞪淖臭斯皑云烯就睛丢厦娜姜诗吮酪钵袄愤综革窜桅峭愈迷雇篱渊哈钢丘誓姐并汇诚欲刽屎挪瑰蓑回矢莲例凛汉帜万礼碎络撬蘑傈陇今奠虫差前哗卜厅曰胚夏摈恳按倘耸呐计蛋箕凶谎媚寺驮钞领胡械乐宛嘲吗凄战宴籽页从立演卤荚奏德撒武蝴毛避小郎塘鄂支夜吓泰诀养佯抛贴坠霍烃渺革攻慢开桅睦疵鞍钦韩消吗惕襟颧抉吸敷依埋喷澄衬雄含化膛胺九笺尚免梯飘番脊辞皮育瘟斟认纬的蛀耐扮梗号紊羞怜肖簿悬九赛析育昭牟返蕊孤吩蜗咐呕惶随殿讫痊窑捉岛鹿折枚劈香春格都镣缮疾距瘸任状掘老丙厉膝凿质碳乡终妊蒜趾庸缀圈子焦毅写有素呢郭挚莉湃瑞
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