内部审核检查表资材部.doc

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检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检 查 方 法
检查结果
记录
提 问
文件
查阅
现场
检查
4.2.3
文件
控制
文件的保管
√

1是否使用了有效版本的文件
2文件的查找是否方便
3文件的保管是否有效

√
√
√

作废文件管理
√
是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件

√

4.2.4
记录
控制
记录的控制情况
√

1记录填写是否正确清楚无涂改
2储存是否便于存取和检索
3.过期记录是否按要求进行处置
4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证？

√

√

√
√
√

5.3
质量
方针
质量方针宣导/传达
√

询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。

√

5.4.1
质量
目标
部门质量目标的实施情况
√

1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清楚部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）
2质量目标是否达成（至少3个月/12个月）？

√
√

5.5.1
职责和权限
职责与权限是否形成文件
√

1是否有清晰的部门组织架构图？
2受审核部门的职责是什么，是否完整？
3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？

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√
√

√
√

职责与权限传达到位情况
√
1各有关人员（1-2位）是否明确各自的职责、权限及与其他人员的相互关系？
2询问1-2位员工是否知道谁是管理者代表？
3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？

√

√
√

5.5.3
内部沟通
信息沟通情况
√

1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体系改进的重要依据？
注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影响的相关方以及受组织质量影响的相关方进行沟通。
2外部沟通能否给组织的产品提供充分的质量方面的信息？
3受审核部门的成员能否得到其所需要的任何质量信息？
4信息通报采取何种方式？重要信息是否用“信息联络单”通报？信息联络单内容是否完善（抽1-2份）.

√

√

√
√

√

√

6.1资源提供

6.3基础设施
提供的资源（含基础设施）是否满足要求
√

1人员是否足够？
2配备的设施设备是否足够

3设施和设备是否满足产品质量的要求是否得到维护

√
√
√

√

6.2
人力
资源
是否确定了各岗位人员的能力要求
√

1岗位描述中是否对人员能力要求（包括教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？
2人员的安排是否满足要求？

√

√

人员培训情况
√

1受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训？
2员工上岗前，受审核部门负责人是否对其人员进行了上岗前培训（询问1-2员工并查看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？

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√

6.4
工作环境
工作环境是否合适，
如何管理工作环境
√

1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？ 如“5/6/7S管理制度及实施记录，温度、噪音、光照
2是否向员工提供必要的劳动保护用具（如需要）？
作业岗位有张贴保护规范/图示等？

√

√

√

√

7.4
采购
供应商的选择、评价及定期评价
√

是否有选择、评价、重新评价供方的准则和文件？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度（供方如何分级）？
√
√

采购前是否对供方（外包/外协）进行了评审，并填写了“供方调查表”、“样品检测报告”、“供方现场审核报告”？
√

依供方评审的得分是否划分供方类别（合格/有条件合格/不合格）？是否将合格供方登记在“合格供方名册/清单”中？
√

是否策划了“年度评审供方的计划”,并填写了“年度供方评审记录”，是否将不合格供方从“合格供方清单”中剔除？
√

供方质量、价格、交货期和服务低劣时，有关部门是否填写“供方资格取消申请表”报请管理代表取消其合格供方资格？
√

给公司正常供货的供方是否都包含在“合格供方清单”内？（抽进料检验记录5-10份看供方是否在合格供方清单中）；进料检验区是否可获得合格供方清单？
√
√

采购文件是否清楚地说明了采购信息
文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审
√

首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购单”？
√

采购合同/单上的采购信息是否明确：
1） 是否明确了产品的类别、型号/规格/数量/技术参数/功能等？
2） 是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其技术文件的名称（此条适用于除文具，后期日常采购的除外，如产品物料）。
√

是否规定了对采购产品进行验证活动？
√

当本公司或本公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体的规定？
√

7.4
采购
采购文件是否清楚地说明了采购信息
文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审
√
采购文件发出前是否得到了部门主管或其高层主管的审批？
√

受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录”？采购人员能否确保供方处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及其更改通知送（传）到了供方？
√

对采购的产品是否进行了验证？有无验证记录？（进料检验单/设备验收单）
√

7.5.3标识可追溯性
进料标识状况
√

供方物料入仓时，是否做好了必要的标识，如有公司提供的格式按该格式，如没有，标识上需体现供方名称/标记、顾客名称、零件名称、物料号、生产日期、数量、检验状态、检验者及出货日期等内容（必要时需贴HF/HSF/GP）.
进料待检区、入料不良区、检OK待入库区？

√

√

产品标识现状
有无保证产品标识完整的措施？产品标识现状如何？

√

储存品监视和测量状态标识的现状
储存品检验状态标识是否完整？

√

7.5.4顾客财产

顾客提供的原料、包材的管理

√

本公司是否用“进料标识卡”类对物料进行了标识？顾客名称是否正确？
顾客提供的物料是否得到合理地存放？能否与其他物料区分？
顾客财产丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常记录表”及时报告业务及品保？
顾客原料、辅材的台账管理？（必要时）

√
√

7.5.5产品防护
防护标识
√

仓库内有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？
有无包装、防护标识（如产品上的堆码标识、小心轻放标识及限高等）的规定，是否按规定执行？

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√

√

7.5.5产品防护
物资搬运管理
√

物资搬运如何进行？现状如何？

是否有搬运的管理办法？搬运的工具、方法及场地是否适宜？
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√
√

√

7.5.5产品防护
物资的储存和保护
√

是否有物资储存和保护的规定，是否包括防止物资损坏、变质的措施，是否做了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？
存储库房的环境条件是否适宜，安全措施是否恰当？
仓库储存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉变、防火、防鼠等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护物资质量？
物品入库时，仓管员是否签了“入库单”，仓管员是否适时地做好了仓库台账？
物品出库时，仓管员是否保存了“领料单”.

仓管员是否进行了盘点？盘点是否做好了“盘点报表”？
是否做好了收料、领料、入库、出库单据以及仓库台账、温湿度点检等报表？
化学品是否规划了单独区域保管，其他物料是否依据类别分别保管？
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√

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√

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√

√

√

√

8.3不合格品
不合格品的控制
√

仓库中发现不合格品时，是否有将其放在“不合格品”标识的容器中，并将其放在不合格品区域？
对生产过程中出现的废品，生产部持“报废单”及报废零件到仓库办理补料/退料？对进料不良开了“退货/料单”？仓库接单后对不合格品进行了清点？由采购/联系供方进行退货处理？对于内部报废零件存放于废品区内。请问有这样处理？
√
√

8.4数据分析
质量目标的统计分析
√

每月是否对“供方进货合格率”、“供方准时交付率”、“服务水平”/“价格水平”进行了统计？是否根据统计结果采取了相应措施？（如量化评分分供方等级，增加/减少采购量等）
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8.5
改进
改进工作如何开展
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1受审核部门如何开展改进工作？效果如何？

2是否针对上次内审开出的不符合报告采取了纠正措施（如有）？

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√
√

√

其他记录事项：
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