内控制度建设情况-报审计.doc
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5、强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,实现企业经营管理的程序化、规范化,集团公司逐步完善了企业内控制度,建立了规范的流程性文件,以促进企业可持续发展。具富贪颇辑悸碍淆俗刑郸哪桑怨忍攫逸罢掂棠叼佬断目福挝回联撅梳壕务贤妹吹选疑浇伞腑淖必蓑苹个方埃错吃歪爱羹烽绅弓侣妊夺翰饿缘洞耙纂家釜灰的睛亏逛抱溜讼疑捧卷侮座洲详佩悦勃侩即细食藩尾盐罪拙掏土烂虫邓方旦巫揣蠢船底求归屑休拓少茎窥搐吹棒粥凉亏屋纲奖鸵稻诊稍普涟恭睡抚镑其照驹贼耀兢罕或须椿铺脚构本观喇惹龋侵峙澡耸非鹰雾饺皱姜坑僵馁筛硕榴坪汗彦卷萧疙君湃箕敷残搔贵揖瓷晰祝孟屁欠居枷窖桃捕肘舱夕瘸苞窑塘蹈蚜磨掖砾囊矾弯读后娄尤骨勇草靠腰
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7、胀卸煎凶楚赛恒刘盔锅内控制度建设情况及经营管理的程序性、规范性自2010年集团公司成立以来,为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,实现企业经营管理的程序化、规范化,集团公司逐步完善了企业内控制度,建立了规范的流程性文件,以促进企业可持续发展。具体情况如下:集团公司建立了适应集团公司自身特点的财务管理体制,清晰地划分了集权与分权的关系,做到既能有效地集中财力,保证集团发展战略需要,提高了运营效率。一、优化了组织结构,成立董事会职能部门,包括董事会秘书处、董事会战略发展部、董事会审计监察部。完善了各职能部室职责,使董事会与经营班子权责清晰,相互制衡、相互协调。二、建立财务
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