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集团有限公司总部人员履职待遇、业务支出管理办法
第一章 总则

第七十六条 为进一步规范**集团有限公司总部人员履职待遇、业务支出管理，根据国家有关规定和〘**股份有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〙（**股份劳社〔**〕52 号）精神，结合公司实际，制定本办法。
第七十七条 本办法所称履职待遇是指为**集团有限公司总部人员所提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指集团公司总部人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
第七十八条 本办法所称**集团有限公司总部人员
（以下简称集团公司总部人员）是指集团公司三总师副职、总部机关部门及附属机构的部门正职、部门副职和其他一般工作人 员。
第七十九条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出管理坚持以下原则：
（一）坚持依法依规。认真贯彻落实国家法律法规和国务院国资委相关规定，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
（二）坚持廉洁节俭。认真贯彻落实中央“八项规定”，反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

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（三）坚持规范透明。结合企业实际，建立健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务支出管理制度体系。
第八十条 为有效规范履职待遇、业务支出，加强对履职待遇、业务支出的管理工作，公司成立集团公司规范履职待遇、业务支出工作领导小组。
组长：董事长、党委书记、总经理。副组长：总会计师。成员：公司办公室、财务部、资产管理部、营销中心、人力资源部、审计部、纪委办公室（监察部）、工会等部门负责人。
领导小组下设办公室，由公司办公室、财务部、资产管理部、营销中心海外处和人力资源部组成，具体负责公司履职待遇、业务支出日常管理工作。人力资源部部长兼任办公室主任。
为切实做好履职待遇、业务支出管理工作，根据领导小组办公室成员单位职能分工，各单位履职待遇、业务支出管理职责明确如下：

第二章 履职待遇

第一节 公务用车管理

第八十一条 集团公司总部根据对外接待、业务活动等工作需要，配臵（购臵）一般公务用车。一般公务用车排气量控制在

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2.0 升（含）以下、购车价格（不含车辆购臵税）控制在 25 万元以内（越野车、商务车等除外）。
第八十二条 集团公司总部公务用车日常管理主责部门为公司办公室；公务车辆购臵、处臵的主责单位为资产管理部。
第八十三条 集团公司总部公务用车配臵遵循“国产为主、节能环保、经济安全、大方实用”的原则，应与企业生产经营实际相适应，不得互相攀比，杜绝奢侈浪费。
第八十四条 公务用车购臵
（一）集团公司总部按照股份公司核定的公务用车数量控制指标和配臵标准，建立公务用车购臵专项预算，每年度末由公司办公室提出公司公务用车购臵计划，经集团公司董事会批准，填报公务用车购臵审核备案表，报股份公司履行审核手续后，由公司办公室向资产管理部提交〘设备购臵、改造计划申请表〙方可购买公务车辆，特殊急需情况需向企业规划部填报〘计划增补项目申请表〙。
（二）企业发生非政策性亏损或被托管、重组脱困，以及拖欠职工工资、社会保险费用期间，原则上不得购臵（租赁）、更新公务用车。
（三）集团公司向工程项目部调配车辆时，须资产管理部、公司办公室、工程项目部三方签署〘车辆移交协议〙。
第八十五条 公务用车使用
（一）集团公司总部三总师副职领导公务用车，接送上级单位及地方领导来公司指导工作公务用车，均由公司办公室直接安

排。
（二）集团公司总部单位接送外单位检查、指导工作及主要业务单位的领导，市内用车填写〘请车单〙，单位领导签字；市区以外的长途用车，〘请车单〙须经本单位领导签字，集团公司分管领导审批同意后公司办公室安排车辆。
（三）集团公司总部各单位承办在公司召开的小型专题会 议，持集团公司分管领导批示的文件，办理用车事宜。
（四）集团公司总部员工（限宝鸡市内）逝世后，按实业公司通知，提供往返医院至殡仪馆的大客一辆。
（五）遇有突发事件需要用车时，直接与办公室联系安排用车。
（六）严禁非专（兼）职机动车驾驶员驾驶公务车辆。严禁以单位名义租车、借车，组织职工集体观光旅游。
第八十六条 集团公司总部公务用车按规定定期保养、维护、检测。公务用车管理主责部门按集团预算管理要求，按期提出下一年度汽车使用、维修费用（含油料、修理、保养、检测、保险、过路过桥停车费等）预算，纳入预算后应严格执行。
第八十七条 集团公司总部公务车辆的维修保养、加油实行定点修理，定点采购，降低保养和维修费用；保养和维修费不得以货币化方式发放给个人。公务用车的维修、保险、过路过桥、燃油费、年检及车船税等相关费用支出情况应由资产管理部、物资保障部、财务部提供相关数据，公司办公室建立登记制度，实施台账管理。

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第八十八条 公司办公室按年度核算公务用车油耗及修理费，并定期分析公务用车费用计划及执行情况，按月核算各部门用车费用，向财务部提供清单。
第八十九条 集团公司及各子分公司办公室应保持联系，资源共享，低成本保障生产经营公务用车。
第九十条 集团公司总部公务车辆处臵应严格履行报批手续，未经批准不得自行处臵。车辆处臵包括臵换、出售、报损、报废，在集团直属各单位之间互相调剂等形式。公务车辆满足下列条件之一的，可申请处臵：
（一）使用年限超过 8 年且行驶里程超过 20 万公里的，车
型老旧、无配件来源的，经修理调整仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的；
（二）因各种原因造成车辆严重损坏或技术状况低劣，无法修复的和经修理调整仍达不到国家排放废气标准规定的；
（三）因其他原因，经权威部门鉴定确须报废的。
第九十一条 公务用车处臵时，应当持国家认定的专业部门评估报告到地方车管部门车辆交易市场，通过拍卖或协议转让等方式办理；车辆处臵收入应及时上缴公司财务部，并报相关部门备案。
公务用车处臵由资产管理部按以上要求及企业固定资产管 理办法做好公司公务用车处臵事宜。
第九十二条 集团公司总部不得向所出资企业转嫁总部公务用车购臵、租赁费用和运行费用。
第二节 办公用房管理

第九十三条 办公用房管理是指对集团公司总部人员为公司生产经营需要进行办公的场所和相关费用的管理。
第九十四条 集团公司总部人员原则上配臵使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配臵办公用房的，应当严格履行内部审核程序。
第九十五条 办公用房使用面积标准：部门正职及以上人员办公用房面积标准为每人不高于 40 平方米，副职为每人不高于
20 平方米，其他人员人均不超过 10 平方米。
第九十六条 集团公司不得超标准为总部人员配臵办公用房，现有的办公用房超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决。必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。
第九十七条 集团公司总部人员办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需要的，经批准，可以进行维修改造。维修改造以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，不得超过维修改造标准，严禁豪华装修办公用房。
第九十八条 集团公司总部人员退休或调离本企业后，集团公司不得继续为其提供办公用房待遇，退休或调离人员应及时腾退配臵的办公用房。
第三节 培训管理

第九十九条 培训管理是指为提高集团公司总部人员工作

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能力水平所进行的培训活动及费用管理。集团公司人力资源部是集团公司总部人员培训管理的主责部门。
第百条 集团公司根据有关要求及公司工作需要选派集团公司总部人员参加各类境内外培训。公司委派的培训事项，由相关部门配合人力资源部提出拟定人选，提交公司相关领导审批后由人力资源部员工培训中心下发培训通知执行。对于公司委派的培训，集团公司总部人员无特殊情况应当准时参加，并按照要求完成培训任务。
第百一条 集团公司总部人员参加各种学历教育（集团公司委派的除外）以及为取得学位而参加在职教育产生的费用由其个人承担，公司不得予以报销。
第百二条 集团公司总部人员未经审批，自行参加各类培训所产生的费用公司将不予报销。
第百三条 集团公司总部人员参加公司委派的培训，由本人垫支培训所需费用。培训结束，经人力资源部员工培训中心对取得的证书及相关培训合格材料审核后，持培训通知及相关单据办理费用报销手续。集团公司总部人员申请报销的培训费用不得多于培训通知或个人申请中所列的培训费用数额，除能提供相应证明材料外，多出部分不予报销。
第百四条 集团公司总部参加培训的人员不得将培训发生的费用转嫁到下属企业及其他关联单位承担。
第三章 业务支出

第一节 业务招待管理

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第百五条 业务招待管理是指对集团公司总部人员因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。业务招待费主要包括宴请、接待、赠送纪念品等费用。
第百六条 公司办公室是公司业务招待工作的主责部门，负责集团公司总部人员业务招待费预算的编制和组织实施工作。
第百七条 业务招待原则
（一）规范原则。来宾不论职务高低，都要热情接待。一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
（二）节约原则。应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。确需陪餐时，当接待对象在 10 人以内
的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。外事活动中根据需要安排陪餐人数。
第百八条 集团公司总部进行业务招待应当在本企业内部或者定点饭店招待，不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。集团公司总部人员不得参加所出资企业或者关联企业安排到上述场所的业务招待活动。
第百九条 集团公司总部人员在业务招待活动中不得赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、支付凭证以及贵重物品等。在外事和商务招待活动中，非常重要的客户，赠送纪念品标准每次人均不得超过 500 元；重要的客户，赠送纪念品标
准每次人均不得超过 400 元。其他公务招待活动不得赠送纪念

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品。
第百十条 集团公司总部日常业务招待管理程序及接待标准按照〘**集团有限公司业务招待费使用管理办法〙规定执行。
第百十一条 集团公司总部人员不得向所出资企业转嫁业务招待费用，不得报销因私招待费用、个人消费费用。
第二节 国内差旅管理

第百十二条 国内差旅管理是指对集团公司总部人员为企业生产经营所发生的差旅活动和费用的管理。
第百十三条 集团公司总部国内差旅费范围包括集团公司总部人员在因公出差发生的交通费、住宿费、出差补助（包含伙食费和公杂费）等。
第百十四条 财务部是集团公司总部人员国内差旅管理的主责部门。财务部每年初根据集团公司总部管理费用总体预算核定年度差旅费预算总额，按照规定的费用开支标准和管理程序核定到各部门。财务部按部门建立差旅费开支台账，并定期向各部门反馈。
第百十五条 集团公司总部人员国内差旅费开支应遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，各单位要严格执行公司出差审批管理流程，严格控制出差人数，合理安排出差事宜，注重工作时效， 杜绝铺张浪费。
第百十六条 集团公司总部人员出差伙食补助、交通费和住宿费报销标准

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伙食补助和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然天
（日历）数计发（以出发之日起至返回到达之日止）。出差人员的住宿费实行限额凭据的报销办法，按出差的夜间停留天数计算报销。
(一) 交通费标准
1. 集团公司总部人员应按照规定标准乘坐交通工具及相应 席别，凭票据实报销，实际乘坐的交通工具超过规定标准的部分由个人自理。如因特殊情况需要，超标金额经总会计师审批后予以报销。
集团公司总部人员出差乘坐交通工具标准表
标准
职别

火车

轮船

飞机
其 他 交通工具

三总师副职

高铁/动车一等座，软席

二等舱位

经济舱

按规定报销
公司中层、高级职称人员、营销人员
（不含清欠、售后
人员）

高铁/动车二等座，软席

三等舱位

经济舱位

按规定报销

其他人员

高铁/动车二等座，硬席

三等舱位

经济舱位

按规定报销
2. 员工出差期间，每人每天发市内交通费 15 元，包干使用， 不再凭据报销。公交车票、地铁车票、交通卡充值票不予报销。
3. 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，必须提前请示分管领导同意方可乘坐。飞机票报销时，

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先由公司分管领导同意，经公司领导审批后方可报销，在途期间不再发给交通补助。
(二) 住宿标准
出差住宿费标准根据公司〘员工差旅费管理办法〙执行。出差住宿费在规定的标准内凭据报销，一、二档人员住宿费超过规定标准部分自理，公司领导不再审核批准。第三档人员住宿费节约部分按照节约额 50%奖励员工个人，超支部分原则上不予报销，如有特殊原因超出标准，经总会计师审批后可以报销。
集团公司总部人员出差住宿等级标准表

等级标准
住宿标准（元）
一般地区
直辖市省会
一档
三总师副职
400
500

二档
公司中层、高级职称人员、营销人员（不含清欠、售后人员）

280

360
三档
其他人员
180
240
如遇公司〘员工差旅费管理办法〙修订，以上标准亦作 相应调整。
(三) 出差人员差旅费伙食补助标准
1. 伙食补助费标准： 35 元/天
2. 出差人员乘坐火车、轮船，在途期间连续乘车（船）超过十二小时（含十二小时）的，可凭车票每满十二小时加发 35 元伙食补助费（以列车、轮船时刻表时间为准）。
3. 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六 小时的，每人每天按该地区标准加发一天伙食补助费。
第百十七条 集团公司总部人员应按照公司〘员工差旅费管理办法〙相关规定，凭有效票据报销差旅费，不得报销出差期间

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与差旅无关的费用。
第百十八条 集团公司总部人员到所属单位出差，须回集团公司总部报销费用，不得向下属单位转嫁差旅费。
第三节 因公出国（境）管理

第百十九条 因公出国（境）管理是指对集团公司总部人员为企业生产经营所发生的出国（境）活动的管理。营销中心海外处是集团公司总部人员因公出国（境）管理的主责单位。
第百二十条 集团公司总部人员因公临时出国（境）一律由集团公司党委审查审批。未经集团公司批准，任何部门和个人不得私自委托各省、市地方外事办公室以及其他有出国任务审批权单位代为审批因公临时出国（境）事宜。
第百二十一条 出国任务审批程序：
（一）提出申请。集团公司总部人员根据出访任务或邀请函向集团主管领导上报出国（境）请示，其标题统一为“关于派员赴 XXX 国（地区）执行 XXX 任务的请示”，内容包括：
1、出国（境）目的、任务，内容必须详细、真实。
2、国外邀请单位名称。
3、出访时间，包括出入（境）日期及境外停留时间。
4、团组组成情况，需提供出国（境）人员名单（姓名、性别、出生日期、工作单位、职务或职称、备注）。
5、出访（往返）路线。
6、费用来源，包括费用自理或外方承担。
7、翻译情况。

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8、附件：发自国（境）外的邀请函原件及中文译文。
（二）审批上报。集团公司总部人员因公出国（境）请示， 经集团公司主管领导审批同意，由集团公司营销中心海外处负责因公出国（境）任务申请事宜，经股份公司国际业务部及主管领导审批后，由股份公司出具〘中国铁路工程总公司因公出国赴港澳任务批件〙或〘中国铁路工程总公司因公出国赴港澳任务确认件〙。集团公司人力资源部负责集团公司总部人员因公临时出国
（境）的政治审查。
总部人员参加外单位组团出访的，必须持具有外事审批权的组团单位出具的征求意见函和/或〘因公出国赴港澳任务通知 书〙。未按规定办理的征求意见函和/或〘因公出国赴港澳任务通知书〙，集团公司营销中心海外处一律不得予以确认，也不得为其办理因公出国（境）审批手续。
（三）公示公开。由营销中心海外处负责对总部人员在因公临时出国（境）前通过内部局域网、公开栏等便于本单位人员知晓的方式如实公示，包括因公临时出国（境）人员姓名和职务、出访国家和地区、出访任务、日程安排、往返航线、邀请函、邀请单位（机构）情况介绍、经费来源和预算等内容。
第百二十二条 集团公司总部应严格根据工作需要和人员分工安排因公临时出国（境）活动，坚持因事定人，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访，不得赴国外出席无实质内容的庆典、开工仪式或内部慰问等活动。

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第百二十三条 海外业务人员、技术人员和售后服务人员如确实需要在 7 天内出境进行商务洽谈、投标、技术沟通和澄清、售后服务工作，办理因公出国手续无法按期成行的，由营销中心海外处提出书面申请（附外方邀请函件），由主管副总经理批准、总经理审批后方可办理出境手续。
第百二十四条 严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数。每个团组总人数不得超过 6 人，严禁通过拆分团组、分
别报批等方式安排无关人员跟随或分行。每次出访不得超过 3 个国家和地区（含经停国家和地区，不出机场除外，下同），在外停留时间不超过 10 天（含离、抵我国国境当日，下同）。出访 2
国不超过 8 天，出访 1 国不超过 5 天，赴拉美、非洲航班衔接不
便的国家，出访 2 国不超过 9 天，出访 1 国不超过 6 天。参加境外推介会、路演等大型经贸活动确需赴多个国家和地区的，在外停留时间最多不超过 12 天。各出访团组应首选直达航班，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和在外停留时间。
第百二十五条 集团公司总部人员因公临时出国（境）费用实行预算管理，执行公司〘员工差旅费管理办法〙相关规定标准，不得擅自突破；集团公司总部不得向下属企业或单位转嫁因公出国（境）费用，不得报销集团公司总部人员在国（境）外期间与工作无关的费用。
第百二十六条 集团公司总部人员在国（境）外期间，要遵守外事纪律，保守国家和企业机密，提高安全防范意识。遇有

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突发事件，及时向我国驻事发地使、领馆和股份公司国际业务部报告，并保持与我国驻外使、领馆（机构）的联系。
第百二十七条 集团公司总部人员因公临时出国（境）要注重节约，严格按照规定安排交通工具和食宿，不得铺张浪费。原则上应购买往返机票，不得包机，住宿安排标准间。出访期间用餐应勤俭节约，不上高档菜肴和酒水。
第四节 通信管理

第百二十八条 通信管理是指对集团公司总部人员因履行工作职责时所发生的通信费的管理。
第百二十九条 集团公司办公室是通信管理的主责部门， 通信管理按照“工作优先、区别对待、控制支出、超支不补”的原则，由集团公司办公室统一管理，并按标准限额报销。
第百三十条 集团公司总部根据工作需要为部分人员报销一定额度通信费用。
标准
人员范围
通信费报销标准
（元/月）
三总师副职、总调度长、公司办公室主任、副主任
350
工会副主席、纪委副书记、党委工作部部长、物资保障部部长、人力资源部部长、生产与项目管理部
部长

260
集团公司总部机关及技术中心其他中层管理人员
80—100

第百三十一条 依据职务分工和联系工作，集团公司总部月通信费用报销人员范围及标准如下：

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生产、安全系统相关人员
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售后服务业务人员通信费管理实行月度费用总额管理，月通信费用总额按售后服务处每人 200 元/月计算；
营销中心业务人员通信费在其销售费用承包总额中列支。驻外办事处人员、保卫人员及具有临时性工作性质人员，由
公司办公室建议并经总经理批准执行。
以上标准和范围依据联系工作业务量大小经公司总经理批 准后可作适当调整。
第百三十二条 集团公司总部人员工作岗位变动时，从人事令生效起次月，按新标准报销通信费；对因退休、调动或其它原因离开本企业的人员，从人事令生效起次月停止报销通信费。
第百三十三条 集团公司总部人员不得在其它单位报销通信费用或领取类似性质的补贴。
第百三十四条 集团公司总部人员报销通信费后，必须保持通信联络畅通。
第四章 预算管理

第百三十五条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出实行预算管理，严格落实厉行节约、勤俭办企业的管理要求，不断加强总部履职待遇、业务支出的各项经费管理。
第百三十六条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出预算方案编制遵循以下原则：
（一）适应总部人员履行管理职责的需要；
（二）履职待遇、业务支出预算总体水平与企业经营收入和

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成本费用相适应；
（三）保证履职待遇、业务支出预算方案的全面性、准确性和严肃性。
第百三十七条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出预算方案实行按年分项编制，主要内容包括：总体方案，公务用车、通信、业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、培训等专项预算方案。
第百三十八条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出经费按照“预算管理、归口负责、过程控制、定期反馈”的原则进行管理，统一纳入集团公司总部经费管理，各项费用以预算年度的工作计划为基础编制预算。集团公司总部人员履职待遇、业务支出年度经费预算、调整预算应履行相关审批程序。
第百三十九条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出经费预算根据预算年度内的工作任务、人员数量、费用标准等条件编制年度经费预算。上年经费预算节余不转入下年预算。
第百四十条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出经费预算经过审批后，原则上不作调整。当预算编制基础发生重大变化且实际支出与年初预算产生重大偏离时，应严格按照预算编制程序调整预算。
第百四十一条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出经费支出在预算指标内审核报销，超预算及预算外费用原则上不得报销。确属工作需要的，按照管理流程审批后方可报销。
第百四十二条 各主责部门应根据股份公司相关要求负责

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建立主责范围内的履职待遇、业务支出项目费用管理台账，实施经费进度控制和日常监督。
各主责部门应确保履职待遇、业务支出统计的真实性、准确性。定期对经费预算执行偏离度较大的经费项目进行分析，查找经费预算节超的原因并及时提出改进措施，确保预算控制目标实现。
第百四十三条 年度结束后，由人力资源部负责牵头组织集团公司总部履职待遇、业务支出预算执行情况报告，集团公司总部履职待遇、业务支出各分项经费主责部门应积极配合。
第百四十四条 集团公司总部各部门不得违规向所属单位转嫁应由集团公司总部承担的各项履职待遇、业务支出项目的费用。
第五章 监督管理

第百四十五条 除按照国家和国资委及本办法所规定的保障集团公司总部人员履职待遇和业务支出外，严禁以下用公款为总部人员支付个人支出行为：
（一）为集团公司总部人员办理理疗保健卡、运动健身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡。
（二）为集团公司总部人员购买百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的装饰性图书。
（三）支付集团公司总部人员履行工作职责以外的、应当由个人承担的消费娱乐、宴请、赠送礼品及培训等各种费用。
（四）支付集团公司总部人员与企业经营管理无关的各种消

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费支出。
（五）向所出资企业和其他利益关系的单位转移各种总部人员个人费用支出。
第百四十六条 集团公司总部人员履职待遇、业务支出管理办法需经职工代表会议审议通过后方可执行。集团公司总部各部门应严格执行公司有关财务纪律以及审核报销程序，按规定要求报销。
第百四十七条 集团公司总部应积极配合国家有关监管部门和股份公司对总部年度履职待遇、业务支出预算方案及执行情况的监督检查，并针对监督检查中发现的履职待遇、业务支出管理方面的问题及时进行整改。
第百四十八条 对违反履职待遇、业务支出有关规定的， 依据〘国有企业领导人员廉洁从业若干规定〙，按照干部管理权限，视情节轻重，给予警示谈话、调离岗位、降职、免职处理； 应当追究责任的，视情节轻重，给予相应的党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
以上处理方式可以单独使用，也可以合并使用。
第百四十九条 集团公司总部人员因违反履职待遇、业务支出有关规定受到上级警示谈话、调离岗位、降职、免职处理的， 中层管理人员相应扣减 25%、50%、75%、100%的当年绩效薪金， 其他工作人员扣减相应比例效益工资。
第百五十条 集团公司总部人员违反本规定获取的不正当经济利益，应当予以收缴或纠正；用公款支付、报销应由个人支付的费用，应当责令退赔；给企业造成经济损失的，依据国家或

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者企业的有关规定承担经济赔偿责任。
第六章 附则

第百五十一条 本办法对有关事项未明确具体管理标准的，参照公司相应的专项管理办法执行。
第百五十二条 本办法由集团公司规范履职待遇、业务支出工作领导小组办公室负责解释。