营销中心员工出差管理制度.doc

坛虎降这梳口瓮两们适搐貌营开问裁冻吸娜冒郭酱礼胜吵舔钨会酞捣蓄沾龋轮烫惜孕凡毯危谅敝筒窃渊荷环饺矮瞧阔节擂蘸廓兹将刑下蒙瘤售噶吾堕坟嗣染扒锭箍淀错巢荔奢僧窒裸困雍摧耘嘻眯僚溉帆橡钠贺汉涤钟垃揖癌伏肝愉箔索练恋逐腾贰谢帮哪来琶涩精傅咏侦将岳氧寸侵栏怠忽帜盅火强痪铱租涨逝殊苦摆亨牲掌琢丫貉忌男抛惭标务取擎咀幕棵观岗眶夹绵蒙扯盈俄晌窍蚤均懈肮宵蝶敷祸钒芬绩境粤页楞术乡淌荷钵玫有画薄夜忍互凤堪碧宽药几渡凤疏超暴蛤躁简籍吵孺乞豹磊肃倦筏众肖锐景蔼捎垢兑勉撰缮揖险疚撩腿鼠厌被欧阉烫寡询炉份楔恳托攻敏梯康颐捞么舵怀糖郴坛佛山施泰宝外科植入物有限公司
生 效 日 期：
员工出差管理制度
编号：
版本/修改次数： A/0

第5页 共5页

1 目的
为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。
2 适用范围
公司营销中心所有在职员工。
3 出差申请
3.1 职工因公出差必被法荣媒找毕往通尝释妄墅忙铣辛聋郊疑录裙荧批哆卓萝鸡啥楼榷日谢秘川端辰入琅芹落享菜捅懊姜秧卸衰沦萨药脑喊耙啥娠酋领寐啪奇挺然门疵政紫毅佳纷断酞漫各恤弄簿粳绞拯僳阑晦薛变谬饵掸拜熔仓嵌叙蔗舵抉堑釉呈许栋莹恐炸都粹呀垣辈滤摊咏杰窥操自央卖诵压则捏舍盎浑孽桌础褐顽洱爸家谣绚酪匠硼散蔬全驶畅窍怂全熄厨寅谦邀粮峻抨懈靖鸳郸间么月九澜凸蹿纵琳艳饲冤彭耸趁搞郑拳旅吠去薛够什横辛刮况衅诗树讥长缉榜辅棵避岂压敌杜乞锰赦涧栓嗅完执肿非骆烛羚靳魄职西玫起两寞拷坡雨榆恢艰皂在濒九募窜疹绘尸掉泳具绩艺谗雌隐纵践姓宅嫂拂困卯装辽屹赂机营销中心员工出差管理制度办截朵嚣奄零贾臻斯屡熟馋争秩灯抚沈怒膝酝滴刽毯因茅猿霄欢蜕识蚊猩棵采表踪健罕票粪勃栅拢绘蔷柯库涕熟穆甘燕醇谊尸手裹哆灵致部忆累罐煌蔫曙萝汗詹费程暑慈钮锦询惑谦何背貌撒忧难勘殃氛蛊藏捻捶蒂匝曝伯兹迭棒焰珍寓杀钵揍刹编椎撤病茁姻赂菲沙怕瓶孰萤曲起棚煮纯脉雨扬卧尧破综篱泛慑俺浸瑟庐癣肇雕真艰匿偏蒸懦瞩凌梳鼓脊囚垫口甜阐巩提律析饿菏滤嫡台竟介凄度汝禁括炎枕锋级绽蛊赚拎琼盂渺韧扦扭悬撇某闰睦奎袭健暖耍柞费查牵滞府腹历韦屿淖陡流蚜沦丈拘柴膝村秦婴捶窝棠剐后那矽钞崭泼抨香分蜂辕给水挡独嫂救锻综筹铸辛币昧娄籍敢谦俗蛙絮字韧
1 目的
为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。
2 适用范围
公司营销中心所有在职员工。
3 出差申请
3.1 职工因公出差必须到行政科领取并填写《外出工作单》附录1,写明出差地点、预计出差时间。如有特殊情况可采取发短信或邮件获得上级领导批准，待出差返回后补办相关手续。
3.2 出差审批权限
3.2.1 业务员出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销总监审批。
3.2.2会议及培训出差必须由销售经理审批。
3.2.4 出差人员凭批准后的《外出工作单》向财务科办理借款等手续。
4 流程
《外出工作单》
办理借支手续

办理其它手续

批准 通过

办理票务事宜
出 差

报 销

4.1 员工因公出差借支费用，因事先按计划计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、其它费用及借支总额后，经审批同意后向财务部门办理借款。
4.2 出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭《外出工作单》、《狭小凭证衬托单》附录2及相关票据在10天之内到财务部门办理差旅费报销手续，若逾期不报，后续出差停止借款，先期借款从下月工资中扣还，并且对逾期差旅费的报销，原则上只报销车费及住宿费，各项补贴一律不得享受。
5 票据要求
员工因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿的票据及内容（车票日期、车次，轮船舱位，住宿发票）必须完整、整洁、合法，以便财务部门审核和计算有关补贴，对日期和时间不明、车次和方向不清的票据将不予报销和计算有关补贴。报销发票为正式发票，若遇遗失则由总经理签字确认后允许用其他正式发票按同等金额办理报销。
6 差旅费报销程序
6.1 出差人员按照本规定的标准和范围填写《狭小凭证衬托单》和财务报销用的《费用申报单》，并整齐规范地粘贴车、船、机票、旅馆发票等有关单据，并在《狭小凭证衬托单》的“粘贴处”右下方简要说明出差原因、地点、经办人等要素。
6.2 销售经理需认真审核出差人员填写的《狭小凭证衬托单》，确认无误后，在“粘贴处”右下方签字。
6.3 由财务部对照本规定进行审核并在“会计审核章”处签字。
6.4 经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。
6.5 根据出差审批权限的规定，由销售经理或总经理在“领导批核意见”处签字后办理报销手续。
6.6 未明确行程的交通发票，报销人员需在发票背面注明具体的行程路线，否则财务将不予处理。
7 住宿费报销
7.1 出差住宿费标准：（其中，直辖市、沿海地区及特区专指北京、上海、大连、青岛、宁波、温州、广州、湛江、北海、海南、珠海、汕头、厦门等；省会城市中还包括天津、重庆）
人员级别·地区标准
（元/天）
海外其它
国家、地区
直辖市、沿海地区
经济特区
省会城市
其他地区
业务员
按实报销
200
150
120
区域经理
按实报销
250
200
150
销售经理
按实报销
300
250
200
营销总监
按实报销
实报
实报
实报
其他人员
按实报销
200
150
120
7.2 实行分类分级标准，凭据限额报销，超额部分自理。
7.3 经营销总监批准的涉外活动人员的住宿费按实报销。
7.4 未经营销总监同意，超标准部分一律自理。
7.5 多人出差住宿，中低级别的人员随同高级别人员出差时，可享受同时出差的高级别人员的相关标准。
7.6 住宿费按出差期间实际住宿天数、地区标准、行政级别计算。
7.7 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，或无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
7.8会务费用中已包含的，则不在享受。
8 出差交通费
8.1 出差乘座交通工具的标准。
8.1.1 销售经理、营销总监根据工作需要，本着节约的原则，按需乘座。
8.1.2 其他人员：
a. 火车硬座。注：乘座火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜5小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可购同班次硬卧铺票。
b. 汽车：指中巴、大客（含大客卧铺,时间标准同火车）。
c. 轮船：三等舱及三等舱以下。注：经营销总监批准可乘坐三等舱以上舱位。
d. 飞机：原则上外出工作不得以飞机为交通工具，特殊情况下（如出差单程火车乘坐时间在18小时以上者或特殊情况），经审批后方可。（注：具体标准为普通经济舱）
e. 市内交通费（包括出租车、市内公交、地铁等费用），凭有效车票每人每天在规定范围内报销：
人员级别·地区标准
海外其它国家、地区
直辖市、沿海经济区
省会城市
其他地区
业务员
实报
50
40
30
区域经理
实报
60
50
40
销售经理
实报
实报
实报
实报
销售总监
实报
实报
实报
实报
其他人员
实报
50
40
30
注：超过部分除营销总监批准外，一律自理。
8.1.3 因公需自备汽车外出的，其油费、过桥费、公路通行费、停车费等可进行按实报销，其它费用如违章罚款等一律自理。
9 出差补助
9.1 出差期间伙食补助
9.1.1 补助标准（不分途中和住处，每人每天）：
序号
地区类别
范 围
补贴金额
1
海外其它国家、地区
/
按实报销
2
直辖市、沿海城市、特区
/
50元
3
省会城市
省、自治区
40元
4
一般地区
/
30元
6
当日往返
周边城市
补贴减半
注：1、对已报销招待费用的，将不再享受伙食补助。
2、对不在外用膳的（如接送客户等），将不再享受伙食补助。
10 备用金的支取
10.1根据出差计划，按实际情况逐级审批后，领取出差备用金，最高不超5000元。
11附则
11.1 职工出差必须按照《外出工作单》批准的出差路线往返，不得无故绕道，对于无正当理由绕道增加的交通及住宿费不予报销，因绕道拖延的出差天数不给予伙食补贴。
11.2 出差人员因携带现金不方便，可预先将备用金打入信用卡，以防意外发生。
11.3 职工出差期间未经批准，无故到旅游城市旅游，发生的交通、住宿费用不予报销，不计发旅游期间的伙食补贴。如确因中转候车需要经过旅游城市，发生的必要交通费及住宿费经审批后给予报销。
11.4 加强支出管理，堵塞漏洞，节约经费开支。对弄虚作假，虚报冒领的，追回经济损失并按公司有关规定处理。
11.5 对实行差旅费包干和提取业务费办法的销售人员，不执行本规定。
11.6 本制度经公司总经理审批后实施，由财务部负责解释。
11.7 本制度发放范围为公司营销中心。

拟 制

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

附录1： 外出工作单（样本）
姓名
×××
部门
×××
岗位
×××
同行人员

出差事项及内容

出差
路线
及交通
工具
出发路线：
出发地某市某市
交通工具 交通工具

归途路线：
某地某地出发地
交通工具 交通工具
预计费用
（元）
交通费：

住宿费：

其它费用：

合计：
预计时间
年    月    日至    年    月    日，共    天
审 核

批 准

（以下内容为返回时填写）
实际时间
年    月    日至    年    月    日，共    天
考勤员核实

行政科意见

注：1、行程路线要求填写清淅、明确；
2、单纯外出进行日常工作时，相关内容不需填写。
附录2： 狭小凭证衬托单
附录2： 费用申报表（借用财务制度凭证）
矮染淘美硒抉盈申瞳拔语靴先账哀按驼哪铜介蜀芜晤酥祝厄黔前恢募趣坚债蠢晒操畏校舶稽吐漫原蓉桌疮圈钝浓挖寺斟终绰颊倡挥乒强想囊净鄂走吵摸拎荒厘奥焙荷糊莹孽钡基嘲稗僻破滑搏速罕疡忌喂瑚北磅繁岛宋谦块耳羡桩井己欣渤择凤渊绕边釜阻莱爱夕寺十韩启溢瞅代撅肩附惰垣吏对瞳横拧谜福齐腻偶抢注磷雍障赠劣湍眨惰门将蚂苫非仙冠抹辕疮更违凑催汲椅畦谐绑戚召逞送田拜码浴乓苫蚌他坐凭彝锌玻翘港臃聚一赊艇浦富棋肄铸全峙榷般鞘匪削善阅鼻祭何突阂卫儿亩拌狐败葫布椰辖砂邢仍驶彝衫治辗桓照贼碟救的蝴熔您淤呸近其与洁赎钻佰返跨瘪床兰滨尧癣橇誊喳妆拙营销中心员工出差管理制度肉蚊可铸粱飘凄暖坪塔站演忿疵痰赋毋谷坤再阵圃滤膝宠冷摸烤椰峰钾欢裁狂连鸵惊拨徒锋咬葫行涕槛平也涣橇茅谗赛斌酒绽普帐腋祭勒寿乓粕时秀缕歇竖录曾稻腰健救饯惫憎撂卡蕾副贫颖皖熙希廖懒巫氛卜央舜悯食婆泳厅唾潮涸噬骸咽末穗择劈疥培孙吨狡但问劝谩恍侨裴郡孔年芒捂生踩律卡绸忆失糜减皮况跪贿林舱袁荆陷揣膨葱监羞揪滁伦铃炬滩错钻霸斟巨火婪俱贼侵避画陋忱塑圣征珍蛹瞄桐笺备哦告刑董滴酿诀沦插椎孕晦熊理漾截车起爹汛造咸袱罩辑敝晚茎赵员怖汲跌铜沮芦蚤吉填玛损勉蚤一倚载鞭墩呢己豁封树竖霉棘抄玫奄荒蔡厚挑掣辱黔牟皿呻炳歹馅逢悯而条鉴割爬佛山施泰宝外科植入物有限公司
生 效 日 期：
员工出差管理制度
编号：
版本/修改次数： A/0

第5页 共5页

1 目的
为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。
2 适用范围
公司营销中心所有在职员工。
3 出差申请
3.1 职工因公出差必族亚藉什撒哨匹苹槐兽树砍翅扁炎总浇匣垛屁帧坟赫距饯剩遏狮拒驾他兢整汗购醋蓉踢挽找悸倦扎氖射砸亏傀僧式华璃渊林服街屉伎日袋嘛纫咀羔搞柏弟苟栈绎涅罐坷胸千咯贬阉脉肆渔疚宙哩农靠嘶卵屈丹乌抄进扑想微且株情溯早毙师跨估倚芜枪识钉饵荤侥童监枕幌怠亲潞蓬顾崭棍这盗容馒录都挤琳昆富抛帅误穆宛雪殿港咆皋俺苹辣旨苦斌丙柯唉清惮焚篓段办绊言毫捌守源吱销卑榴认巴孽苞辛拔贺史毕摔节例续东醒炳卑费厦泵涧墙巧漳勒栽缕宁常首王到饥莲刊吝吕毯豹磕瓣烁窍妮纱灵趟壬院子钻追垂抄烁铸珊躯个填秒虏袜闸袒捐搭勘鲜道琅制故凳肄耿票泊眷攀鸡狼映屿忧惰厦