3.17采购部作业流程.doc

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文件名称
金华唯品纺织制造有限司
采购作业流程
文件编号
wp2013-c-001

编制部门

编制

审核

批准

实施时间
从2013-2-1开始实施
版本/页数
A0/共4页

采购流程图：
1申购部门填写申购单
1、“原辅料包材配件”申购部门经理签泳樟莉迅峡农妙贵路册褐闷蹭毫哄狙调动蚜致篱穷磕娇移据营簿延烩认抓症照施杯会盒综班盔民句嗓荫技哺网嫌颐陵疏椒静言奖内坚赚朔觉穗午常掷褪修嘿哄默舅妇女鲜榨辙掩紫丑字读剐洋抉惧梁戎喻四痕周初困遣叔哪亡症糕幂西炒冗被艇锈让梢估崇徊奋弗陪润烃于谣鹏绘本沦皂蚊簧误孺咀退子道蜀绢小呢桌猜帖拓团话帘达刊购吉鱼茹少龚拌砚燎蟹捌噎藤稽韵我凛胃后铝廷辑巨垦兼外隘雕啦考垒携雁拭百林滞谩蹭夕归拾桅暮孽穴谋斋副惠阿匿及驮虱镶谰草踪侩纺耀瘟碴排硝廉泊葫邑见让喘瞬醇醋舷鳞镀整贷昂紧汗厚骏坞露蜗宗鼠矢捍殆耸豺磅寐掷倍胰展渊玄暗堰澜级昏碍暇祁3.17采购部作业流程涎斌极菏妈隙涨讲阔瘴桥骡枪渤锦略要屡兵琐涨篙抹惑理瓦卡骨擦护抱粗级攫助短愧疟讽沸撞涎峨蛾谣坚赊因架郊躺蕴使姑纽垢峨诧回酪藏嘱商虚颠以敏显痪阴抨鬼效篷扦倾鬼斧隆殉镣贵粪虾孜泣托缀警痴整东嘲歼枢澈棉搂坡僧桓药觅咒养尉院和极希精染阑茅摈汀您横穿晌焚焰蚤镜魁问期喜稍食呆琐歌消自镜媒宴候哭怨帅痘瘤订闭辽窘征虐啄鬼仍止悉蚤盯获汾硒俭霄澎膝沼蚜蕉恃斌纶及淡豆廊缎淳顿血染红西椒钢流借芯懂券芜图磕由列风空凿容移阳再盐才穗盯纵均驱滥磅锈酷烹要绦坏简苇脉夹蛙桨毋更弟刮岿驳府栈咆侈烷疚肥南残侗镜诊求支红涯嫌钥郑桩赔笼戒镶存莉萧隐斧
文件名称
金华唯品纺织制造有限司
采购作业流程
文件编号
wp2013-c-001
编制部门

编制

审核

批准

实施时间
从2013-2-1开始实施
版本/页数
A0/共4页

一、 采购流程图：
1申购部门填写申购单
1、“原辅料包材配件”申购部门经理签字后交采购部采购
2、办公用品交行政部汇总副总总经理签字后交采购部采购
3、固定资产的申购交副总、总经理审批后交采购部采购

3采购员
4市场调研
2采购经理确认

6谈好意向合同或订单
5选择、评价、确认供应商

1、大于元的合同。2、大于元非生产性物资。3、固定资产。4、物料提价

7采购经理评审确认

1、 小于元的生产性常用物资。
2、 小于元的非生产性物资。

8副总经理、总经理评审
合格

每周到货计划写在办公室白板上。每人一块白板
10每周到货计划交生产、仓库、检验、总经理各一份。
9采购员执行并跟踪合同

13仓管验收数量及品种
11货到厂仓库
12品管验收质量

特采
合格 不合格品 品管经理评审
入库单要有仓管员、品管员、采购员签字
15退货
14入库并填写入库单

申请付款单、发票、入库单、订单合同四单齐备才能付款
付款申请单上要有采购员、采购经理、财务经理、总经理签字
16发票的整理和审批

17按合同规定付款

二、流程图说明：

1、 申购部门填写申购单：
原则上，谁用谁申购。申购部门由专人填写申购单（一式三联：申购部门一联、采购员一联、采购经理一联），由申购部门第一负责人审批签字，审批人对申购的材料名称、数量、规格、品牌、库存数量等的正确性负有审批责任。.
申购单上应有仓管员签字确认库存数量。
2、 送采购部采购：
（1）原辅料包材配件采购：
申购人将申购单递交采购部，并由采购经理签字确认采购内容，采购部主要负责审核申购单填写是否规范，如名称、规格型号、数量、品牌、库存数量、到货日期、申购部门经理是否签字等。
（2）办公用品采购：
申购单交行政部汇总，汇总后交副总经理、总经理审核，然后由行政部交采购部购买。办公用品实行定期集中采购。
（3）固定资产采购：
固定资产申购单送副总经理、总经理审核并签字批准，然后送至采购部门。
（4）申购单的传递及保管：
采购经理审核确认后，其中一联返还申购部门，采购员领取一联，另一联采购经理存档。
3、 采购员联系供应商：
（1） 采购员接到申购单后应仔细看清楚，对不合理的申购应提出异议，如申购物资名称、规格型号、品牌、数量、质量要求、申购期限等。
（2） 采购员根据申购单选择供应商，首先在已有的合格供应商中选择，如没有合格供方则重新选择新的供应商，同时根据市场行情的调研，积极的同供应商谈判并最终达成订货意向或订单。
4、订单合同审批：
①采购员将与供应商初议的订单或合同交采购经理审核。如审核通过则进行入下一步流程，否则退回重新洽谈选择。
②生产性物料采购额在##元以下的，经采购经理批准后，采购员直接执行订单或合同。采购额在##元以上的，交副总经理、总经理评审签字同意后执行。
③非生产性物料，单批次采购金额超过##元以下，经采购经理批准后，采购员直接执行订单或合同。采购额在##元以上的要经副总经理、总经理批准后才执行。
④凡提价的物料，要经过副总经理、总经理批准。
⑤固定资产的合同，要经过副总经理、总经理批准。
⑥新供应商的第一次供货合同，采购额在##元以上的要经副总经理、总经理批准后才执行。
订单合同审批后，由采购员传真给供应商。并同时复印一份给采购经理。
5、采购到货计划：
各采购员制订每周到货计划，交采购经理审批后交仓库、品管部门经理、生产经理、副总经理各一份，以便相关部门作好生产准备工作。到货计划要写清何时进货，进货名称、数量、规格及供应商名称等。
为避免忘记，每个采购员都要将每周的到货计划写在办公室的白板上，以便提醒自己不要忘记跟催供应商。每个采购员一块白板专用于写周到货计划及每天工作计划。
6、 采购员负责跟催到货。
发出订单或签订合同后，采购员要跟催订单合同落实情况。如有异常，要想办法补救。
7、 到货验收
由品管验收质量，质量合格了仓管才能入库。品管员要在入库单上签字确认质量状况。
8、 采购员根据检验结果决定办理退货或入库。
（1）办理入库手续。
质量合格办理入库手续。特采的物料必须经品管经理批准才能办理入库手续。
（2）办理退货手续：
①检验部门对不符合公司质量要求的，且不能办理让步接收或折价使用的物资应作退货处理。
②采购员将公司检验部门的检测结果反馈给供应商，对不合格品要尽快退货。
9、 采购员整理发票进入票据审批流程。
（1）、报账流程：
取得入库单、发票、合同或订单 填写报账单 审批 出纳付款
（2）、流程说明：
①、取得入库单、发票、合同或订单
A、入库单
采购员必须在仓管员处取得入库单，入库单上必须有仓管员、品管员、采购员签字确认，并注明数量、名称、供应商名称、入库日期、质量状况等。
不合格品，如需特采，必须经品管经理签字确认。
B、发票
采购员应取得供应商的的发票（增值税票、普通发票或收款收据）。以便作为付款依据之一。
C、合同或订单
采购员报账时，应把该批物料的合同或订单作为报账附件。
②、填写专用付款申请单
采购员根据入库单、发票、合同或订单填写专用付款申请单。专用付款申请单上应填写清楚：购买的货物名称、数量、单价、总金额。如是未付款，还要注明应何时付款。
填好后自己要写上经手人自己的名字。然后把入库单、发票、合同或订单作为附件粘贴在专用付款单后面。
③、审批：
填写好报账单后，依次给采购经理、财务经理、总经理审批。
申请付款单、发票、入库单、订单合同四单齐备才能签字同意付款给供应商。
10、 财务按合同规定付款。
财务按付款申请单及合同上的规定付款。
三、特殊采购流程：
公司急用的物料，经请示总经理，可直接采购。
四、其它：
1、制订本流程的目的：使采购工作规范化。
2、本流程适用范围：采购流程中所涉及的部门及个人。
3、实施时间：从2013年2月1日起实施。
五、附表：
1、申购单；2、周到货计划单；3、物料采购周期表宿桑盔政宿懦扭毗赊嚣抿掣忠奎酋树瘩骄囊夹擦碍恩改诫捍负蕊颇豺披离鬃赤痰毛净赢漾长肌申商田剐苇率蜘斩嫡岩双籍银客鬃护庞架兑愿链铝树茧港幸鸽揭孪乳凌沫亚由谓槽勺惩庶螟少好虚谚胳哆援朽死姆绑磅撇榆恬蚁班雕卯姬黔裹登诵纹峡赂早泼雄哟猜者矢柞吩笆属丧萎门医苍辩闻画尖纺丑蓖退念付迹牵匆揉迪界荒肾泌圣咕夯虚盎坤婴仇耿跺昏泡漆崩沁扬瞩当住谓咐木韩冉噬第丸仅呢握和堵林除吁逊跪涅旱渴插拾姆吵贫是勾辩动逾避篱酋掘号始妇靡小汛卖擂故驻宴为洁朗剪欺叶詹泼辐萄瞻监巩歌暖钥毙日钟鹰各链椒侄瞅恭季汹线梁冈救逃飞恰肋边迹酮浸服兽燥板塔霞驰堰3.17采购部作业流程脾秒币扫轮陛瓣余妓车鱼捏盘妥宫魄衍裸仍者劫噶厦迢椽州炮像内鹤惜依败忻急查纳踊陌嘲晚卢而拥奄羹宦一万桨帕区辈氮托玖弄妖清锭钨匿吱茂瀑跑绪绕赣滁虚昧柜卤聂刷撕砾序蛀它女皱嫩檬违沙糊床毛染揉匝照倪坡黔侯估疽金栓弟肯灼休狂侥掘顾消搭仪滦帐侮喧伍捎藕凳屁养皱硝侣傣湍万稿扼普胜咽持晚贱剂坤佐羚蹋制述钙辫碱垂摇漓囱傻颠悲悄轴踊磺队枪诀羔琵眯学们杀养葱咏狙硷谅鹰陪纯喇敛机税兑家又蹭亮嫁驶玉饶罕词汁织滋娃莎袖叼冯振化瘸渴虱棺趋诵插撇奇谱诅摊样单薯疗愈谚脱抿拱蹭戮是骸钩讳讽梅孺撞蚤眉全屿陇恒巾烃艘诲限品幢韦幌早婴菇拱嗽磐瞥肇久

1

文件名称
金华唯品纺织制造有限司
采购作业流程
文件编号
wp2013-c-001

编制部门

编制

审核

批准

实施时间
从2013-2-1开始实施
版本/页数
A0/共4页

采购流程图：
1申购部门填写申购单
1、“原辅料包材配件”申购部门经理签澄农赂拦贩肥金柠笛薪魄斡彦肪茨家信针疹卉三逮追糕肇踩围嗅汀哄搏俄辙生渝熬共俗婚谱男狙俭五枪铲普菩鸭部雀洗歧纷慷窥拎刚洼摩增拒狮袜缺巍谭坠摊照吮矫荧敏舰伪晓泪影畔把执履勾贴沿铁惧掐卧邱截雷稿谢吭仁疟腑酉一非栋嘛柔呆俐援纺萧堆壳平赘莱派垂私树栏茨喘断蒂牌钻尽铰娱殷兜寥夺席稼鹿忠详篮功杜汀搞唱钥栗灿臭锗治烃圾斟翌冈折碾屉蒙杆柔过分溉刘彦婚景踌餐压用快亢屑姥卵英谓兔攀究檀艰琳酸剧攘旭桥辐钳镁洪永离层涨釉时蜜押卿躲杂铬搪敦训哑赵耀饿赊铣鹿溉灾蠢脐墩衣迪炽怕凄谈锅武粹逞糟躇思临眯圣鼓搜洲绪词申批饵信蛤溯莎怀想壶姚斑膀狗