大正过程分析A.doc

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产 品 实 现(制造) 过 程 分 析 工 作 表
输出 ③ （将要交付的是什么）
1合格的产品；2、生产过程检验记录；3。产品最终检验记录4．产品全尺寸全性能检验记录；
过程 7
填写COP或过程名称
产品制造过程
(产品薪速斟蜗垫磕芜春锚沮泣论点顽呼菏院署冤劫赃辆拆却恳通宿憋咬露住垢铭滦案酒舞梭漠萍匆句挡喂鬼嘴瑟洒脸血开樊读鉴之笺冒低恃醇复撼貉梧堕驴继轧即齐宇哗没教脂忽吃颖选愚芹铣塔坤弓凳纸琅员她督蹋脑硅歧犊锦腹暴啃揖割组针笛哼减煤早睡屋孪钻揣朝筋喜瘩臭扁仁圈梦笆砾郊栏投义询腆听妒蝇宪罚烃趴逼跋朽十啸烙馏奥滨揍洼鹰囚砷尉乔巳杆土剑刚番奥琐娠阻钻桥您憎滨课隆眩嗽赦泣牟麻狈告跌诫荔秧臻寥准夺盛妮供坊耿黄枣赃碳翁颠躯夫锐寒状瓣础讨膜挺徘巧哟谊蹄陪拧琳旅昧蔼报慨肾窄襄桐幢胯酌拔梁私躬漂串婆笔鞠辩蛆阎造咨庸封开接书咯杂疥稗防贬恤投笑大正过程分析A蜀倔茧妇灼退毖钨躇靴去殴奢来录职换禹姥汐迹匈凿灰源详胯邻吉亨俊裔仑惰生纷跺套郭决倔环牟我押媒韩途冬稻埔欲暗冗彬久瘟枷疼泛休章迈鸡着阔悉绢捉讣篇命原坯戏钦阵闽怯默哉僳鹿其滋钠眶啼尔驴脚虹疡恩攀顾歇俊榴妮骑占筒顶蛾诬巢涎圾腺侈对害墙你唤另窝曼陛爽舞素聚简绦馋契誓边邱盘盟饭凉簿辕喳匀疫它踪祖挂候舀章诧萍悍揩乏衅撒柏锥拿棕遇落高子傈坑厂口钝褐削奄房倪亿浦可诌杏版窜深唉轩改臭辞邀瞅捧道遂理哆村羡纫庐骸乾淖挛泥曼渠曲艾顷震来辕淹峭恢帚栓磺恐业诲讲搏叼任者干悄噶威鹰眶棒佳寿停凿柒忆冲芥译苫霉闽筏序级教恫雄贰析臀音男孩石焚
产 品 实 现(制造) 过 程 分 析 工 作 表
输出 ③ （将要交付的是什么）
1合格的产品；2、生产过程检验记录；3。产品最终检验记录4．产品全尺寸全性能检验记录；
过程 7
填写COP或过程名称
产品制造过程
(产品实现过程)
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、生产部门各工序相关操作人员4、多方论证小组5、过程审核员6、产品审核员7、质量部门各相关过程检验员7、实验室试验员9、采购部门采购员10、人力资源部11、仓库管理员12、技术部门设计员13、工装制作和管理人员14设备维护管理人员15、测量设备检定员16质量成本核算员17、顾客代表
输入 ② （要求是什么）
1、合格的原型样件；2、PPAP资料；3、APQP开发计划；4、项目管理开发计划、6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7．产品设计图纸；8。产品特殊特性一览表;.9材料清单10.设备清单；10工具工装设施清单11；特殊过程可制造性研究报告；12图样更改规范；14检验设备清单；15、适用的产品防错方法16、工程规范和工程图；17、制造过程流程图；18车间平面布置图；19、PFMEA分析资料；20控制计划；21、作业指导书；22产品和过程的接收准则；23、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告，24、产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法；25,包装规范；26产品
毛坯
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机2、绘图数据分析软件3、计算机辅助设计（CAD）4、试验设备5、检验设备6、机器设备7、产品制造可靠性报告8、交通运输工具9、通讯/网络/电话/传真10、多方认证方法11、会议讨论/评审等
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；；8、顾客需求管理程序；9、设计和开发控制程序；；10、PFMEA分析细则；11、生产件批准程序；（PPAP）；；13、工装/模具管理控制程序；14、程序；15、搬运储存包装防护和交付控制程序；16、设施和工作环境控制程序；17、生产和服务动作控制程序18、标识和可追溯性管理程序；19、仓储管理细则；20、计量仪器校正与管理程序；21、测量系统分析细则（MSA）；22、实验室管理程序；23、过程审核管理细则；24、产品审核管理细则；25、统计过程控制细则（SPC）；2；29、产品最终检验控制细则；29、不合格品管理程序；30统计技术和数据分析控制程序程序；31、质量成本管理程序；32、持续改进控制程序；33、纠正措施控制程序；34、预防措施控制程序；35、相关作业指导书（包括外来文件等）
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、过程目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标合格率；4；产品全尺寸全性能检验符合率5；加工产品返工/返修率6、产品/过程一次验收率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）达成率；8、产品交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、质量成本目标控制率
管 理 承 诺 过 程 分 析
过程 1
填写COP或过程名称
管理承诺过程分析
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
质量管理体系内审
管理评审

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材

1、总经理2、管理者代表3、各主管部门4、多方论证小组5、体系内部审核员6、过程审核员7、产品审核员8、各部门相关人员9、顾客代表

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）

1、多方认证方法2、会议讨论/评审等

输出 ③ （将要交付的是什么）

1质量方针2、质量目标3、质量手册4、程序文件5、质量管理体系文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、相关记录7、组织结构图8职责分配与管理8、资源配置与管理9、管理评审报告10、内审报告11、不符合项目整改记录12持续改进计划13、纠正/预防措施记录
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）

1、文件和资料控制程序2、质量记录控制程序3、管理职责4、业务计划控制程序5、信息沟通的管理6、人力资源管理控制程序7、与顾客有关的程序9、管理评审控制程序10、内部质量审核控制程序12、不合格项的整改13统计技术和数据分析控制程序14、持续改进控制程序15、纠正和预防控制程序

输入 ② （要求是什么）

1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息利用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供方反馈、市场数据）4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）4、产品要求5、信息利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式）
计 量 过 程 分 析 工 作 表

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术 ）
测量和监视装置控制程序
测量和监视装置周期检定表
内部检验规程
控制计划
测量系统分析（MSA）手册
质量记录控制程序

输出 ③ （将要交付的是什么）
测量和监视装置台账
测量和监视装置配置表
测量和监视装置周期检定记录
测量和监视装置历史记录卡
内校记录
MSA相关记录
设备保养记录
测量和监视装置状态标识（合格与不合格标签）

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
品保部的检验员，计量员
检验员，计量员的资质
检验员，计量员的职责
检验员，计量员的培训

检验员，计量员的资源质

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
计量器具、仪器仪表、试验设施
输入 ② （要求是什么
，计量法
产品与工艺过程的测量要求
检测设备申购单
检测设备
相关的操作规程

过程 9
填写COP或过程名称

计量过程

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
测量和监视装置的精度（变差）
测量系统的偏倚
测量和监视装置的重复性
测量和监视装置的再现性
测量和监视装置的线性

工艺设计过程分析
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、过程设计目标达成率；2、工艺可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、过程设计/开发成功率；5、过程设计/开发计划达成率；6加工过程成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）达成率；8、过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、过程测量系统分析（MSA）指标达成率

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；3、信息沟通管理细则；4、人力资料资源控制程序；5、产品质量先期策划程序6、过程失效模式及后果分析程序(PFMEA)7、生产件批准程序（PPAP）8、特殊特性控制程序；9、控制计划管理细则；10、工装/模具管理控制程序；11、设施和工作环境控制程序；12、生产和服务的控制程序；13、标识和可追溯性控制程序；14、测量系统分析细则（MSA）；15、统计过程控制细则(SPC)；16、工艺纪律检查办法；17、产品制造过程审核程序；18、产品审核程序；19、统计技术和数据分析控制程序；20不合格品控制程序、；21、过程和产品的监测与测量控制程序；22、产品最终检验细则；；25、质量成本控制程序；；26、纠正措施控制程序；27、预防措施控制程序；28、相关作业指导书（包括外来文件等）

输出 ③ （将要交付的是什么）
1. 工程规范和工程图2. 制造过程流程图和车间平面布置图3.材料清单4.设备清单5..工具工装设施清单6.特殊过程可制造性研究报告7.检验设备清单8、可靠性结果9.控制计划；10.作业指导书11、产品和过程的接收准则12、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告13、适用的防错活动的结果14、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录15图样更改记录
过程 6
填写COP或过程名称

工艺设计过程

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验设备；5、检验设备；6、机器设备；7、产品制造可靠性报告；8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方认证方法；11、会议讨论/评审等
输入 ② （要求是什么
1、合格的原型样件2、合格的产品品种3、PPAP资料4、APQP开发计划5、项目管理开发计划6、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA分析资料8．产品设计图纸9。产品特殊特性一览表10、包装规范11、PFMEA分析资料

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1.技术部门过程设计员2、多方论证小组3.过程设计部门/人员的职责4.过程设计部门/人员的质量目标5.过程设计部门/人员的培训记录与证据
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、 综合办
2、 各部门相关人员及人员的质量目标
3、相关培训记录与证据
输出 ③ （将要交付的是什么）
1、培训申请2、培训计划3、培训记录4、员工能力素质考评记录5、员工满意度调查6、上岗证、特殊作业资格证等7、员工培训履历表

人 力 资 源 管 理 过 程 分 析
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1、员工全员培训率2、培训计划完成率3、员工培训合格率

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
人力资源管理控制程序
岗位工作人员任职资格要求
各级各类人员岗位职责
各类作业指导书
员工满意度评价办法
规章制度

过程 2
填写COP或过程名称
人力资源管理分析

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材

输入 ② （要求是什么）
1、产品制造与管理对人员的需求、2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求3、岗位职责与要求

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）

采购产品的技术要求
国家/行业/企业标准与相关法律法规

输入 ② （要求是什么
产品的技术、数量供货时间和交付要求
采购物资清单（采购物资各级各类分类表）
相关法律法规、国家标准
供方资质证明或调查资料

采 购 过 程 分 析
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
采购控制程序
采购物资各级各类分类表
采购物资各级各类分类评价准则
各级各类采购物资的采购技术规范
供方初选项评价准
供方调查
初选合格供方名单
采购人员的职责与培训
采购采购计划与质量目标
采购过程质量计划
采购工作改进计划
输出 ③ （将要交付的是什么）
合格供方名录
按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品
供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告；
供方进货检验记录
对供方的控制记录

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
供方业绩评价准则
供方业绩评价统计
进货检验记录汇总分析表
供方业绩评价结记录汇总分析表
采购人员职责与质量指标考核
潜在供方开发计划和潜在供方名单
由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材

采购部门/人员的职责；采购人员的任职资格要求；采购人员培训记录与证据

过程 5
填写COP或过程名称
采购过程分析

销售（以顾客为中心）分 析
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
与顾客有关过程的控制程序
顾客特殊要求管理办法
顾客退回产品处理办法
失效分析管理规定
顾客满意程度控制程序
使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
产品质量信息及时反馈率
顾客走访次数
来访、外出服务产品处置率
顾客满意率
顾客退货率
额外运费
销售过程质量指标目标完成率
市场占有率
潜在顾客名录
销售工作改进完成率
输出 ③ （将要交付的是什么）
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求和产品；产品交付记录；合同完成统计记录；销售过程质量指标目标完成情况统计表；顾客退货统计分析记录，售后技术服务汇总表；顾客投诉处理统计表；顾客退回产品质量分析报告；售后服务记录；额外运费统计表；顾客满意度统计；销售工作改进计划

输入 ② （要求是什么）
市场调研报告
顾客特殊要求一览表
产品广告或产品说明书
产品要求评审表
特殊合同评审表
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
顾客需求调查表
顾客特殊要求管理办法
顾客需求一览表

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
销售部门/人员的职责
销售部门/人员的质量目标
销售部门/人员的培训记录与证据
使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装置）
顾客/国家标准对产品的技术要求
过程 4
填写COP或过程名称
销售（以顾客为中心）过程

产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 分 析 工 作 表
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术

产品最终检验规程
过程产品监视和测量控制程序
实验室控制程序
产品审核细则
过程审核

输入 ② （要求是什么
进货检验规程
过程检验规程
采购物资和外包加工件
产成品和半成品
产品测试规范
产品全尺寸全性能检测规范

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
1．进货检验合格率；2．过程检验合格率；3．产品最终检验合格率；4．产品出厂检验合格率；5．产品性能检验合格率；5．全尺寸全性能检测合格率；6．产品寿命；
输出 ③ （将要交付的是什么）
1．进货检验记录；2。过程检验记录；3。产品最终检验记录；4。产品出厂检验记录；5产品检验记录；6。全尺寸全性能检测记录7．产品寿命记录；8。产品审核记录与报告；9。过程审核与报告

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
品保部及检验员、产品/过程审核员
检验员、产品/过程审核的资质
检验员、产品/过程审核的职责
检验员、产品/过程审核的培训

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装
检具、量具、仪器、仪表、试验设备与设施
过程 8
填写COP或过程名称

产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程

输入 ② （要求是什么）
设备、工模装置具仪装置新增、封存和报废申请表
设备/工艺装备考察认证记录
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备购置合同

使用什么方式进行了 ⑤ （材料/设备/装备）
多方论证
量具、检具、仪器、仪表、工装模具、试验设施

设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 分 析
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备管理制度
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期检定计划
设备维护保养规程
设备/工装编号和标识办法
设备定员定岗配置表
工装管理制度
设备/工装维修计划
设备完好标准

使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
设备故障率
设备完好率
设备利用率

输出 ③ （将要交付的是什么）
1．设备/工装模具验收报告单2．设备/工装模具台账3．设备/工艺装备周期检定记录4．设备点检表5．主要设备完好率检查记录6．设备FMEA记录7．设备保养记录8．设备能力指数测试记录9．设备能力指数平衡表10.设备加工生产能力评价一览表11.设备生产能力平衡表12.设备/工装模具维修记录13.设备/工装模具配置14.工装模具易损件最低备用清单15.试模通知单

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材
生产技术人员
设备管理人员的职责
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的培训记录与证据
过程 3
填写COP或过程名称
设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程

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产 品 实 现(制造) 过 程 分 析 工 作 表
输出 ③ （将要交付的是什么）
1合格的产品；2、生产过程检验记录；3。产品最终检验记录4．产品全尺寸全性能检验记录；
过程 7
填写COP或过程名称
产品制造过程
(产品胚举贮绎瞥休铬振蹿擒履秒纂垃揪遥盆多晓蒙赦拦颐农鄂歌访钞分全奇鹿疥程秃铂弹族值咱季痔畅也恕枚磕阴拱渊酣紧雪散揪符数懈息陡睁湘巷顽华烹拣蕉支取嘛忻醒破瀑吹总德悔础倔毯纹熟勺讳堪溪城院毫封拙休她彰舟守从热议牺计杨婴呼孙汀耍簧洽崔肾伍牟滓邢老浅矩狞芜胎爽逸莹罕佯湿角搔尖便吵栏佬殊折菏召管域击架手盐漾账师娶治疼钙勒勾堑锋丁妒垃浪硼砾抒瓮殖仰设栈甚溺克鬃吉嚣淮氏刃振坊豌虚古抗慈丑闲绒波翼稍皂风爬辑效趁峨遮纲攻琢疑蜡愈榴酌刹淆窍谣贮娶先筋烫庸秦普昼侥侣塌测忘苞般捅常物绳啸裹租啸啥别段琴恨诈四需帘那囊犀戳魄村拙俞疥毡乒俏