公司(环境修复)采购流程管理办法-1(1).doc

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公司采购流程管理办法

制定/修订时间
制定/修订部门
协签部门
批准
2012年6月25日
制定行政部

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公司采购流程管理办法

制定/修订时间
制定/修订部门
协签部门
批准
2012年6月25日
制定行政部

1. 目的：规范公司物品采购、资金支出操作流程，明确各部门在各节点的工作。
2．适用范围：青岛新天地环境修复有限公司2000元以上（含2000元）的物品采购（含资产、劳务等）
3．职责分工
3.1技术部、市场部及相关需求部门：提供需采购物品明细；提供物品采购方面技术资料，协调解决采购方面提出的问题；
3.2公司行政（采购）部：按技术资料、项目工期等及时采购各类物品，并按进度提出付款申请；
3.3公司财务部：落实最终价格，审核采购合同，审核付款资料，协助办理付款；
3.4设备使用单位：负责设备验收等工作，出具设备验收报告。
4．工作流程
工作内容
工作标准
责任位
闸口位
见证性资料

需求下达

下达物品采购需求意向或技术资料，明确各类技术参数

提出部门
技术部
技术资料

↓

↓

需求寻源

寻找多家符合条件的供货商，供技术部门确认

行政部
技术部
供货商信息

↓

技术确定

确定两家以上技术可行供应商

技术部
行政部
供货商名称

↓

价格确定

与符合条件供货商谈判供货价、供货结算方式等商务内容，确定最利于公司利益的一家报批

行政部
总经理
物资采购货比三家评价表

↓

签订合同

合同中除例行部分，应明确易损件明细、备件清单 报财务审核，一式四份（我方三份）

行政部
财务部
合同
工作内容
工作标准
责任位
闸口位
见证性资料

物品验收

物品使用方根据合同中技术要求部分，对物品进行验收，合格需出具验收合格单

物品使用单位
行政部
公司物品验收单

↓

付款

按照合同要求进行付款。注：货到验收付款前，必须见使用单位物品验收单原件；余款付款前必须见物品使用单位无意见书面资料。

公司行政部
财务
相关资料

↓

雷区

各环节由于责任人疏忽审核不到位，导致问题出现或被检查出问题的 ，对责任人提出警告

各责任人
上级主管
工资表

注：若采购工作未按规定采购流程进行，相对应职权部门有权否认采购提案！
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公司采购流程管理办法

制定/修订时间
制定/修订部门
协签部门
批准
2012年6月25日
制定行政部

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