仓库出库管理流程.doc

浙江英其尔针织有限公司

管理文件
仓储物流管理制度
编 号
YQE/GL-002
版本：A/0
仓库出库管理流程
生效日期

密级：保密
页 码
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仓库出库管理流程
1目的
为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理）

2适用范围
适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）；
3工作职责
3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料等出库工作；
3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作
3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作
3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查
3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作

4、物料出库流程
4.1 原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》，领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据；
4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装车间不得越过仓库直接发货到客户；
4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》；
4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续；
4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联；
4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应先封存待采购联系供方进行质量处理；
4.7对于未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续，违者处罚仓管员200元/次，并处口头警告一次；
4.8对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员5分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管员许可擅自领料部门予以10分/次处罚；
4.9本流程有违反的按单项违反100元/次处罚责任人
5、附图：
5.1仓库出库流程图
6、附表：
6.1《销售出库单》
6.2《领料申请单》
6.3《生产领料单》
6.4《成品仓发货记录表》

仓库出库管理流程图
生产车间在金蝶系统中
生成领料单

成品仓根据出货单发货计划，
按照先进先出原则配货发货
销售部门在金蝶系统中
生成销售出库单
成品仓根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包

在金蝶系统中审核销售出库单
核对销售出库单、品名、数量、
编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单蓝联交给内销部
将包装数量及规格通知外贸部
根据实际装箱情况订舱、准备报关单证
通知代理提货
外贸部将发货信息邮件通知客户
，跟进报关并开具发票
将成品送到指定收货区域

外贸部将发货信息报财务并开具销售发票

附表1：
销售出库单
购货单位

出库日期：
托运部：

下单日期：
地址/电话：

产品代码
产品名称
颜色
实发数量
单位
单价
销售金额
备 注

合计：

审核：

发货：

制单：

收货人：

附表2：
领料申请单

领料部门：

发料仓库：
日期：

物料编码
订单号
物料名称
规格型号
批号
单位
数量
件数
备 注

金额大写：

审核：

记账：

验收：

制单：

注：一式三联，红联车间，蓝联财务。
附表3：
生产领料单

领料部门：
发料仓库：
日期：
编号：

物料编码
物料名称
规格型号
批号
单位
数量
单价
金额
件数
备注（订单号）

金额大写：

审核：

记账：

验收：
保管：
制单：

附表4：
成品仓发货记录表
发货日期
客户名称
出库单号
箱 数
件 数
配单人
备 注

编制

审核

批准

日期

日期

日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落