工装管理控制程序.doc

版本号： A/1
文件编号：
工装管理控制程序
第9页 共11页

工装管理控制程序

日 期
章节
修订内容摘要
修订后版本
制/修订人
核准人

1. 目的和适用范围
1.1 目的
通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。
1.2 适用范围
本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
2. 制订依据
ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求
3. 定义
3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。
3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。
4. 职责
4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。
4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。
4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。
4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。
4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。
5.流程图
详见附件1：《工装管理控制流程图》
6. 具体条款
6.1 工装需求的提出
6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。
6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单 “三新”变化点识别表中。
6.1.3工艺工程师在开展工艺研究、工艺改进、QC和现场改善等项目策划和实施过程中，需要增加工装的，由各专业工艺师在项目工作计划中提出工装需求计划。
6.1.4公司相关会议决策，需要通过增加工装以提高工程能力的，由对应专业工艺师根据会议纪要，提出工装需求计划。
6.1.5 生产车间、质量部门、物流中心、售后服务部门及其他相关职能部门，如需工艺技术部设计工装的，应填写《工装需求申请表》
6.2工装的设计
工装设计按《工艺装备设计》标准执行。
6.2.1 工装设计任务书制定
对应专业工艺工程师，负责根据6.1输出的工装需求计划和《工装需求申请表》，编制《工装设计任务书》，说明工装适用产品名称及图号、安全性能要求、工装类别、工装工艺要求（参数）或简图。 工艺部长负责审核《工装设计任务书》，根据工装复杂程度和工艺设计能力，评估工装自行设计或委外设计，并确定工装设计或委外的责任工程师，经制造中心管理层批准后实施。
6.2.2工装方案设计
对于自行设计的工装，由责任工程师根据《工装设计任务书》进行方案设计，并输出工装设计方案总图；对于委外设计的工装，由责任工程师下发《工艺通知单》到物流中心，物流中心负责联系确定工装供应商，供应商根据《工装设计任务书》进行工装方案设计；价值≥20万的工装，原则上需要招标采购，由责任工程师编制《工装采购技术要求》，明确具体的产品资料、功能说明、技术参数、关键部件、材料规格等工艺技术要求，完成签审流程后，按照《固定资产采购管理办法》执行。
6.2.3工装方案评审
对于重大、关键的工艺装备，根据《工艺评审管理办法》规定，由工艺技术部组织技术中心、质量部门、使用部门、采购部门和运营管理部安全专员等，对工装设计方案总图或《工装采购技术要求》进行会议评审，评审内容包括工装是否满足产品工艺和功能性要求，是否符合可靠性、适用性、可维护性、安全性等要求。一般常用的工装，不需组织专门的方案评审。
6.2.4工装详细设计，绘制装配图和零件图
工装设计方案通过评审后，责任工程师或供应商开始进行工装详细设计，绘制装配图和零件图，装配图应注明被制造件在工装中的相关尺寸和主要参数，以及工装总重等。装配图应标明工装编号与打印位置。装配图应对工装的颜色、电气线路布置等提出要求。装配图应注明工装检验尺寸和验证技术要求，必要时，规定专用量具测量点和工装定位点的磨损极限。所有工装设计图样应符合机械制图和公司企业标准。
6.2.5 工装设计的审批程序
工装图样、图样目录、使用维护说明书等有关资料均应按规定的审批程序送审。工装图样校核应由专业工装设计人员逐页进行并签署姓名、日期。重大、关键工装的工装图样应经工艺技术部、使用单位、运营管理部安全专员等相关单位会签。工装图样和资料的审核和批准，由审核人和批准人在装配图上签署姓名、日期。工装图样和资料经批准后方可投入制造。
委外设计工装应由供应商提供工装设计方案到公司进行评审，评审通过后进行工装设计方案总图会签，之后进行工装详细设计，并将工装图样、图样目录、使用维护说明书、关键时间节点控制计划、质量控制计划等资料提交物流中心备案，公司不需对其详细设计图样等进行审批。
招标采购的工装，一般为交钥匙工程，公司相关部门可对其方案设计总图进行会签确认，不需对其详细设计图样等进行审批。
6.1.6工装设计的更改
工装图样及设计文件的更改按《工程更改控制程序》执行。委外工装由供应商引起的更改需经工艺技术部评审确定后方可执行。
6.1.7归档
工装图样和资料应在工装验证合格、修改、审批后成套归档保存。
6.2工装的制作
6.2.1工装设计完成后，自制工装由工艺技术部下发《工艺技术通知单》（附工装图纸及工艺文件）到生产管理部及相应生产车间，由生产管理部派工并安排制作；委外制作工装由工艺技术部下发《工艺技术通知单》（附工装图纸或工装技术要求）到物流中心采购部，由物流中心采购部下订单给工装供应商进行制作。
6.2.2在工装制造、装配过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有关技术问题，并作好记录。
6.3工装的验证
6.3.1自制工装制作完工后，由工艺技术部组织生产管理部、使用部门、品质管理部对其进行验证，填写《工装验证单》，合格的由生产管理部对工装进行编号、标识、办理入库手续，不合格的进行返工，直至验证合格。
6.3.2委外工装制作完工后，由工艺技术部组织生产管理部、使用部门、物流中心质量控制部对其进行验证，填写《工装验证单》，合格的由生产管理部对工装进行编号、标识、仓储配送部办理入库手续，不合格的进行返工，直至验证合格。
6.3.3具体工装验证程序按《工艺装备验证》标准执行。
6.4工装的移管
工装经验证合格后，工装及工装图样、图样目录、使用维护说明书、工装验证书等有关资料正式移交生产管理部，生产管理部应建立相应的工装履历表、工装台帐，做到帐、物一致。
6.5工装的维护和周期检查
6.5.1工装的维护
在用工装的日常维护由使用部门负责。封存工装的定期维护由生产管理部负责。维护责任人应经常给工装运动部位加润滑油（剂）；不得用硬物敲击工装的关键部位；应保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。
6.5.2工装的周期检查
6.5.2.1生产管理部根据《工艺装备周期检定》标准，结合实际使用频率编制并下达《工艺装备年度周检计划》，组织工艺技术部、品质管理部、生产车间按计划实施周检。周检应形成周检记录并由生产管理部存档。
6.5.2.2具体工装周检程序按《工艺装备周期检定》标准执行。
6.6工装的维修
6.6.1在生产过程中，当发现工序质量不稳定时，应及时停止加工，并对工装进行复查。复查中发现工装尺寸或精度超限时，应对工装进行维修。
6.6.2工装周检中发现尺寸或精度超限时，应对工装进行维修。
6.6.3工装维修由工艺技术部出具维修方案并指导，以《工艺技术通知单》的形式下发维修项目，生产管理部负责组织维修。
6.6.4修整后的工装应进行验证，按照工装验证程序进行。
6.6.5修整合格的工装应更换周检标签，注明本次检查时间和检查有效期。
6.7工装的报废
6.7.1工装因磨损、变形量超限，又无法修复的工装应报废并在工装履历表中注明报废原因。
6.7.1.1工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的应予报废。
6.7.1.2由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的应予报废。
6.7.1.3由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的应予报废。
6.7.2报废流程
工装报废由生产管理部填写《工装报废申请单》，提出报废申请，报请工艺技术部审核，制造中心经理批准。该工装如需补做，需同时提出补做申请。同时把走完流程的《工装报废申请单》抄送制造中心生产管理部、技术中心工装涉及产品的设计部门和财务资产部。
7.支持文件
文件编号
文件名称
来源
Q/ TEV 130-2012
《工艺装备设计》
OA系统
Q/ TEV 131-2012
《工艺装备验证》
OA系统
Q/ TEV 132-2012
《工艺装备周期检定》
OA系统
8.相关记录
表单编号
表单名称
传递路线
保存期限

《工装需求申请表》
各部门—工艺技术部

PC-TD-QR-012
《工装设计任务书》
工艺技术部-生产管理部
3年
PC-TD-QR-013
《工装设计方案评审表》
工艺技术部-生产管理部
3年
PC-TD-QR-014
《工艺装备验证书》
工艺技术部-生产管理部
3年
PC-TD-QR-015
《工艺装备履历表》
工艺技术部-生产管理部
3年
PC-TD-QR-008
《工装报废申请单》
生产管理部-工艺技术部
3年

《工艺装备采购技术要求》
工艺技术部-物流中心

附加说明：
本程序由制造中心工艺技术部负责起草和归口管理
本程序修订人：张敏
本程序审核人：
本程序会签人：
本程序批准人：
本程序批准生效日期：

附件1：
流程名称
工装管理流程图
责任单位
主要流程
输入输出
1.1工艺技术部1.2工装需求提出部门
2、 工艺技术部
3、 工艺技术部

4、 工艺技术部
5、 工艺技术部/物流中心采购部
6、各相关部门
7、各相关部门

8、工艺技术部
9、工艺技术部
10、工艺技术部

11、生产管理部
12、物流中心
13、工艺技术部、使用部门/车间、运营管理部、质量部门部门、生产管理部
14、生产管理部、使用部门/车间
15、生产管理部、使用部门/车间
16、生产管理部、使用部门/车间
17、生产管理部、车间、设备动力部
18、生产管理部
N
1.1提出工装需求计划
1.2提出工装需求申请
2编制工装设计任务书
4工装方案设计
6方案评审
N
Y
5委外设计
7参与设计方案评审
11工装自制
13工装验证
15工装日常维护
18工装报废
16周期检定
14工装移管
17维修
N
N
Y
8绘制装配图、零件图
9图样、文件审批
N
Y
10加工能力评估
12委外制造
Y
3工装设计能力评估
N

Ù产品图样、技术条件、工艺方案、变化点分析、会议决策
Ú《工装需求申请表》
Ú工装需求计划
Ù国际、国家、行业标准
Ú《工装设计任务书》

Ú工装设计方案总图
Ú《工装采购技术要求》
Ú《工装设计方案评审表》

Ú工装设计图样

Ú工艺技术通知单

Ú《工艺装备验证书》

Ú《工艺装备履历表》

Ú《工装周检记录》

Ú《工装报废申请单》
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)