DSB7-23-2010生产提供过程控制程序.doc

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大连船舶重工
集团有限公司 质量管理体系文件

程 序 文 件

文件名称：生产提供过程控制程序
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大连船舶重工
集团有限公司 质量管理体系文件

程 序 文 件

文件名称：生产提供过程控制程序
文件编号：DSB7-23-2010
生效日期：2010-04-01

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大连船舶重工集团有限公司 DSB7-23-2010
质 量 管 理 体 系 文 件 代 替
生产提供过程控制程序 DSB7-23-2006

1 目的和范围
对生产提供过程进行控制的目的是确保产品符合设计和开发的要求，并实现策划的安排。
本文件规定了舰船产品提供过程，包括关键过程和特殊过程的控制要求。
本文件适用于企业生产提供各过程，包括关键过程和特殊过程的控制。
2 引用标准
GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求
GJB 9001B-2009 质量管理体系要求
GJB 467－88 工序质量控制要求
3 术语和定义
本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义及下述定义。
3.1 关键过程
对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
3.2 特殊过程
直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。

3.3 过程控制点
对过程的某些质量特性或因素进行重点控制的环节。
4 职责

4.1 设计所
a) 负责确定关键件（特性）和重要件（特性），编制“关键过程明细表”和相关的工艺规程；
b) 负责焊接工艺评定试验，提供焊接工艺文件，并监督实施。
4.2 质量管理部
负责对生产过程进行监督检查，并组织审核。
4.3 生产单位
关键过程和特殊过程所在部门应按DSC-27-2010《工序控制点管理办法》的要求设置部门级过程控制点，按过程控制的要求执行并记录实施结果，实施控制。
5 控制程序
5.1 生产过程控制的基本要求

5.1.1 技术文件的控制
5.1.1.1 生产现场所使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件（含数控、程序软件）、质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰，文实相符。
5.1.1.2 工艺文件中检验工序，应经质量管理部会签。
5.1.1.3 军工产品重要工艺的编制和更改发布前要经驻厂军代表会签。
5.1.2 作业指导书的控制
对于过程策划中确定的方法，如果没有文件难以保证质量时，应编制作业指导书并提供给操作人员使用。
5.1.3 器材的控制
5.1.3.1 转入本工序的器材必须是合格产品。
5.1.3.2 代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。
5.1.4 设备、工艺装备、监视测量设备的控制
5.1.4.1 工序使用的设备、工艺装备，监视测量设备必须符合工艺规程规定。
5.1.4.2 设备、工艺装备必须按规定维护保养，监视测量设备必须进行周期检定，并保持其精度。
5.1.4.3 新制成或返修后的设备、工艺装备、监视测量设备必须经过试用或鉴定，确认能保证产品质量后，方可正式投入使用。
5.1.4.4 当产品质量特性需要由设备、工艺装备的精度提供保证时，其精度必须满足产品要求。
5.1.4.5 大型、精密及数控加工设备，在安装、调试合格后，必须进行试加工检查，确认能保证产品质量时，方可正式投入使用。
5.1.4.6 标准工装或产品实样，必须鉴定合格后，方可作为制造工艺装备或验收产品的依据。
5.1.5 人员的控制
5.1.5.1 新上岗或调换工种的操作人员及检验、测试人员，必须经过相应工种的“职业资格”和质量管理基础知识的培训。检验人员经考核合格后，必须持有资格证书和集团颁发的质量印章，方可上岗工作。
5.1.5.2 操作人员必须熟悉和掌握本工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律（执行工艺规程、工序过程质量控制要求，安全操作流程）。
5.1.6 环境的控制
5.1.6.1 工作场地的环境条件，应符合技术文件、标准的规定，以保证产品质量所需的环境要求。
5.1.6.2 成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定的位置；不合格品应分别隔离。生产现场应符合文明生产的要求。
5.1.6.3 认真执行预防多余物的保证措施，防止产品中出现多余物。
5.1.7 产品质量的控制
5.1.7.1 提交检验的产品，必须是自检、互检合格的产品。
5.1.7.2 完工的产品，必须经检验符合设计要求，完好无损，具有合格证明文件。
5.1.8 质量信息的控制
5.1.8.1 各项质量原始记录、图表等应齐全，数据准确，妥善保管，具有可追溯性。
5.1.8.2 与工序控制有关的各项质量信息，必须及时反馈，并按规定的程序进行分类、统计、分析和处理。
5.1.9 储运的控制
5.1.9.1 产品在加工工序间的周转与运输，必须使用安全可靠的器具，防止因储运不当而损伤产品。对于具有易燃、易爆等特性的产品，应制定相应的规定并严格执行。
5.1.9.2 产品在加工、停放及工序间周转运输中，对易腐、易锈产品，应制定相应的防腐、防锈措施并严格执行。
5.2 关键过程的控制要求
对关键过程的控制除按本文件5.1规定的内容控制外，还应符合下列要求。
5.2.1 设计所编制的“关键过程目录明细表”和涉及质量控制的有关文件，须经质量管理部会签。
5.2.2 关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”标记。
5.2.3 关键过程应设置过程控制点，对过程参数和产品关键或重要特性过程进行监视和控制。具体按DSC-27-2010《 工序控制点管理办法》的要求执行。
5.2.4 关键过程必须编制“关键过程”控制卡，对控制的项目、内容、方法、原始记录做出具体规定，并纳入工艺规程。
5.2.5 关键过程实施“三定”，即“定工艺、定人员、定设备”，填写三定表。凡从事关键过程加工、装配的操作、检验人员必须保持相对稳定，并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。
5.2.6 对关键或重要特性实施百分之百的检验。
5.2.7 运用统计技术，控制关键过程。
5.2.8 填写质量记录，保持可追溯性。
5.3 特殊过程的控制要求
企业的特殊过程包括焊接、涂装两种。特殊过程的控制要求，除按本文件5.1执行外，还必须满足如下要求。
5.3.1 特殊过程的技术文件除明确工艺参数外，还应规定控制方法和环境条件。
5.3.2 特殊过程参数的变更，必须经过充分试验、验证，其结论经批准后，应纳入有关技术文件方可执行。
5.3.3 特殊过程操作人员必须持有等级资格证书，方能从事相应的工作，承担相应的技术责任。
5.3.4 特殊过程的设备应进行认可。
5.3.4.1 各种辅助材料必须具有合格证明文件和质量保证单。对产品质量有重大影响的辅助材料，应按相应材料标准有关要求进行入厂复验。
5.3.4.2 产品在加工过程中，检验人员应经常在生产现场，监督检查工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况。
5.3.4.3 特殊过程的各种质量检查记录都必须按规定整理保管，随时处于受检状态。
5.3.4.4 对于焊接过程的具体控制要求详见DSC-24-2010《船舶焊接管理办法》；对焊接设备的管理详见DSC-25-2010《焊条保温筒管理办法》、DSC-26-2010《焊接设备管理办法》；对焊接过程的检验要求详见DSC-32-2010《无损检测管理办法》；焊接人员的培训与资格要求详见DSC-11-2010《船舶焊工培训与资格评定管理办法》。
5.3.4.5 对于涂装过程的操作要求、涂料管理、设备管理详见涂装公司相关的作业指导书；涂装人员的培训与资格要求详见DSC-12-2010《船舶涂装工培训与资格考评管理办法》。
6 相关文件
DSC-24-2010 船舶焊接管理办法
DSC-25-2010 焊条保温筒管理办法
DSC-26-2010 焊接设备管理办法
DSC-11-2010 船舶焊工培训与资格评定管理办法
DSC-12-2010 船舶涂装工培训与资格考评管理办法
DSC-27-2010 工序控制点管理办法
DSC-32-2010 无损检测管理办法
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文件名称：生产提供过程控制程序
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