危化品企业安全标准化自评报告(有内容).doc

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

单位名称： 林西龙田气体有限责任公司

自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
于晓民

成员
江云光

刘凤成

房海波

李海东

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

企业名称： 林西龙田气体有限责任公司
企业地址： 林西县林西镇常胜村三组
电 话：0476-5590797 传真： 邮编：025250
自评日期： 2013年 4 月 11 日 至 2013 年 4月 20 日
自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008以及《危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，查找符合项与不符合项。
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》；
2、公司与规范相关的文件；
3、相关法律法规；
企业主要参加人员：于晓民 江云光 刘凤成 房海波 李海东
1、企业的基本情况
林西龙田气体有限责任公司成立于2009年7月7日，公司距离林西镇城区10公里，总占地面积18000平方米，现有从业人员7人。
公司的乙炔生产采用水入电石式生产工艺，氧气的生产采用液氧气化分装法，乙炔、氧气的生产均为目前国内生产厂家普遍采用的成熟、通用生产工艺。。
电石生产采用电石入水式低压制气工艺进行生产，氧气采用液氧气化分装工艺，均为目前国内成熟、通用生产工艺
主要产品：乙炔， 10万瓶/年； 氧气， 10万瓶/年
主要原料：电石， 液氧，
主要辅助材料：丙酮， 硫酸， 氢氧化钠。

2、安全标准化工作开展情况
公司根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：

一、2013年4月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。
二、2013年4月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。
三、2013年4月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
四、2013年4月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。
1、拟定体系文件架构。
2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。
3、确定了安全生产方针目标。
4、完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
6、编制了相关文件。
五、2013年4月完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
六、2013年4月试运行与自评
1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评，自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。

3、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，公司自评考核组于2013年4月11日~4月20日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分 79分；A2得分104分；A3得分40分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具体评价情况如下：

1．方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。
2．法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
3．风险管理：公司于2013年进行了安全现状评价，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。
4. 隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。
5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
6. 作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。
7. 现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。
8. 事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。
9．应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。
10. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。
11. 职业健康管理：公司于2013年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。
12. 自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2013年10月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。

由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。

4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。

在安全标准化三级水平考核通过的基础上，公司争取在2—3年内达到安全标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。

自评结论：

公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，自评考核得分：839分。

公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
其他：
自评组长： 审批人/日期： 年 月 日
自评单位盖章

危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表
企业名称： 林西龙田气体有限责任公司 自评工作时间：2013年4 月 11 日—2013年 4月 20日
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1方针目标和责任体系（100分）79
1.1负责人（20分）
带班考核记录未完善。扣4分
已经纠正完成。
16
1.2方针目标（20分）
2个部门未制定年度工作计划。扣4分
已经制定完成。
16
1.3管理机构（20分）
安全管理人员待遇低于同级行政管理人员。扣3分
已经纠正完成。
17
1.4全员责任制（20分）
安全考核奖未达到收入10%。扣4分
已经纠正完成。
16
1.5安全生产投入及工伤保险（20分）
安全生产费用台帐不够细化。扣6分
已经纠正完成。
14
2法律法规和管理制度（120分）104
2.1法律法规（40分）
法律法规资料库不完整。扣6分
已经纠正完成。
34
2.2管理制度（40分）
没有及时发放到相关岗位。扣4分
已经发放。
36
2.3操作规程（40分）
操作规程未细化。扣6分补记录
已经细化制定。
34
3风险管理（50分）40
3.1风险辨识与评价（20分）
设备设施清单不完善。扣4分
已完善。
16
3.2风险控制（30分）
没有及时培训宣传。扣6分补记录
已经培训完成。
24
4隐患排查与治理（60分）50
4.1隐患排查（30分）
无专家组参与隐患整改方案论证记录。扣5分
加强完善。
25
4.2隐患治理（30分）
部分隐患项目未按期治理。扣5分
已经整改完成。
25
5培训教育（100分）86
5.1培训计划（20分）
培训效果评价不完善。扣3分
加强完善。
17
5.2法定培训（20分）
完成。

20
5.3全员培训（30分）
频次不够。扣6分
加强各项安全培训。
24
5.4培训考核（30分）
培训效果评价不够。扣5分
完成培训评价。
25
6作业管理（100分）85
6.1危险作业许可（40分）
部分作业许可填写不规范。扣6分
加强规范。
34
6.2变更管理（30分）
变更记录不够详细。扣5分
加强完善。
25
6.3承包商管理（30分）
承包商管理档案不够详细。扣4分
已经整改完成。
26
7现场管理（200分）157.8
7.1工艺安全（40分）
部分岗位未张贴岗位应急卡。扣6分
已经整改完成。
34
7.2安全设施管理（60分）
现场部分监视和测量设备无检验合格标志。扣6分
安全设施台帐不完整。扣6分
已经整改完成。
48
7.3关键装置、重点部位及设备安全管理 （40分）
部分安全检验合格标志未附着于特种设备的显著位置。扣8分
已经整改。
32
7.4“5S”管理（40分）
部分车间存在脏乱差现象。扣12分
已经整改。
28
7.5重大危险源管理（20分）
无重大危险源。

0
8事件事故管理（60分）56
8.1事件事故管理（30分）
台账不完善。扣4分
已经完善。
26
8.2事故报告和调查（30分）
完成。

30
9应急管理（60分）47
9.1应急指挥与救援系统（20分）
未对值班干部进行针对性培训和考核。扣3分 补记录
已经培训考核。
17
9.2应急救援器材（20分）
救援器材未定期检查维护。
已经检查维护。
20
9.3应急救援预案与演练（20分）
演练的记录不全。扣6分
及时完善。
14
10危险化学品管理（60分）48
10.1危险化学品档案与危害告知（40分）
危险化学品档案内容不全。扣8分
已经完善。
32
10.2储存和运输（20分）
装车前后安全检查记录不全。扣4分
及时完善。
16
11职业健康管理（60分）52
11.1职业危害申报（20分）
完成。

20
11.2作业场所职业危害管理（40分）
相应监测点设置监测数据告示牌不全。扣8分
已经整改。
32
12自评（30分）30
12.1自评（30分）
完成。

30
合计

839
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落