环境管理手册-2015版-.doc
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XXX 有限公司 环境管理手册 EM01—2016 环境管理手册 Environmental Management Manual (依据GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准) EM--2016 版 本 ： A 0 编 制 ： 行 政 部 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ： 2016年4月8日发布 2016年4月15日实施 有限公司发布 手册总目录及标准条款对照表 0批准令 1 范围 2 引用文件术语和定义 3 概况及手册管理 序号 过程名称 过程归口 包含小过程（标准条款号） 总过程 P1 组织环境 高层 4组织所处的环境 P 计划 P2 领导作用 高层 5 领导作用 P3 风险机遇 高层 6.1应对风险机遇措施 P4 目标实现 行政部 6.2环境目标及实现策划 P5 资源 设备 7.1资源 D 实施 P6 人力资源 行政部 7.2 能力 7.3意识 P7 信息交流 安环部 7.4 信息交流 P8 文件信息 行政部 7.5 文件化信息 P9 运行策划控制 安环部 8.1运行策划控制 P10 应急准备响应 安环部 8.2 应急准备和响应 P11 监测分析评价 安环部 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 C 检查 P12 内部审核 安环部 9.2 内部审核 P13 管理评审 高层 9.3管理评审 P14 改进 安环部 10 改进 A 处置 附录1：规范文件一览表 附录2：工艺流程图 附录3：适用法律法规、行业标准一览表 附录4：重要环境因素清单 附录5： 环境手册更改记录 0 批准令 0.1发 布 令 为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。该体系符合GB/T24001－2016 idt ISO14001：2015标准的要求，编制了《环境管理手册》。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《环境管理手册》。 《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标，规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年4月8日 0.2任 命 书 为了更好贯彻执行GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015标准，加强对环境管理体系的管理，特任命 同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求； b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求； d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。 e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。 f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2016年4月8日 0.3 环境方针、目标和承诺 环境方针： 防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展； 环境目标： 1废水废气噪声固废达标排放; 2无重大环境投诉和事故. 主要承诺： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 j)其它方面： 1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务； 2）生产原辅料采用环保产品，全生命周期过程污染预防。积极探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放的综合管理，从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗， 3）按ISO14001标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。 4）不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。 总经理： 2016年4月8日 1范围 1.1覆盖的产品 本手册覆盖的产品： XXXX的生产及相关管理活动。。 1.2覆盖的区域: 位于江苏省苏州市 区 路 号的所有办公、制造现场和部门。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖GB/T24001－2016 idt ISO14001:2015的全部标准内容。 2引用标准和术语 2.1引用标准 GB/T24001－2016 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》。 2.2专用术语 公司指：XXXX有限公司 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 3.2.1手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。 3.2.2手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。 3.2.3手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。 3.2.4手册发放管理： a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。 b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。 c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。 d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。 3.2.5手册的更改管理 a) 在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事； b) 局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写手册更改记录将原页码交回办公室，办公室留存一份，有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁； c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。 3.2.6手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。 3.2.7本手册的解释权属公司行政部。 P1-组织环境 过程名称 组织 环境 标准要素： 4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系 P01 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 行政部 质检部 技术部 生产部 销售部 安环部 采购部 财务部 总经理/管理代表 ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 环境手册，过程识别分析汇总 ，文件化信息策划总清单 相关文件 所有制度规范、所有记录、证据 过程顾客 内 部 总经理\中高层及公司所有部门员工 外 部 相关方 相关过程 所有过程 过程输入 过程输出 ●顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议 ●法律法规标准体系要求●市场信息 ●竞争对手资料●内部改进建议●工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标●动态的内部因素、外部因素●相关方及其需求和期望●组织所有产品和服务、基础设施、活动●外部供应过程、产品、服务●风险、人员、产品安全要求 ●资源需求：人员、设备实施、原辅材料等●得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表●得到识别的环境管理体系过程●内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求●手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。●项目开发进度计划产品接受准则●风险及控制措施等●组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、环境管理体系范围及删减理由（如有）、网站.过程识别分析。 所需资源信息 总经理、各过程业务主管 电话；计算机/网络；办公设备；会议室等 过程方法要点 过程衡量指标 ●规范规定的方法●识别顾客要求等外部需求●职责、权限的确定、沟通●环境方针目标 ●建立内外部信息交流途径●编制环境体系文件。●识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR法，风险应对策划和控制规范。 指标 频次 核 考 重要信息及时评审更新率100% 每年 参考 符合性、有效性、适用性 —— 4 组织所处的环境 4.1 理解公司及其所处的环境 公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。 内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括： 使命：做可靠质量产品，服务社会大众； 愿景：成为行业领域具有优势品牌的； 价值观：创新、责任、求实、品牌； 总方针： 外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素； 公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和环境管理体系预期结果。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司应确定： a）与环境管理体系有关的相关方； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审、并施加环境影响。 4.3 确定环境管理体系的范围 公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑： a）4.1所提及的内、外部问题； b）4.2所提及的合规义务； c）其组织单元、职能和物理边界； d）其活动、产品和服务； e）其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为的文件化信息予以保持，并可为相关方获取。 4.4 环境管理体系 为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，公司应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 在建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2所获得的知识。 ※1 EMS总过程清单--体系过程与条款、归口部门 (20个过程) 序号 过程名称 过程归口 包含小过程（标准条款号） 总过程 P1 组织环境 高层 4组织所处的环境 P 计划 P2 领导作用 高层 5 领导作用 P3 风险机遇 高层 6.1应对风险机遇措施 P4 目标实现 行政部 6.2环境目标及实现策划 P5 资源 设备 7.1资源 D 实施 P6 人力资源 行政部 7.2 能力 7.3意识 P7 信息交流 安环部 7.4 信息交流 P8 文件信息 行政部 7.5 文件化信息 P9 运行策划控制 安环部 8.1运行策划控制 P10 应急准备响应 安环部 8.2 应急准备和响应 P11 监测分析评价 安环部 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 C 检查 P12 内部审核 安环部 9.2 内部审核 P13 管理评审 高层 9.3管理评审 P14 改进 安环部 10 改进 A 处置 59 / 59 ※ 2 体系过程与业务总流程相互作用图 ※3 体系过程相互关系矩阵图 强相关性：╳ 弱相关：○ 过程 过程 P1组织环境 P2领导作用 P3风险机遇 P4目标实现 P5资源 P6人力资源 P7信息交流 P8文件信息 P9运行策划控制 P10应急准备相应 P11监测分析评价 P12内部审核 P13管理评审 P14改进 P1组织环境 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P2领导作用 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P3风险机遇 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P4目标实现 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P5资源 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P6人力资源 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P7信息交流 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P8文件信息 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P9运行策划控制 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P10应急准备相应 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P11监测分析评价 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P12内部审核 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P13管理评审 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ P14改进 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ※4 体系过程与标准条款关系矩阵图 强相关性：■ 弱相关：□ 条款号 标准条款名称 P1组织环境 P2领导作用 P3风险机遇 P4目标实现 P5资源 P6人力资源 P7信息交流 P8文件信息 P9运行策划控制 P10应急准备相应 P11监测分析评价 P12内部审核 P13管理评审 P14改进 4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处环境 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.2 理解相关方需求和期望 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.3 确定环境管理体系范围 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.4 环境管理体系 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5.2 环境方针 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5.3 组织的角色职责和权限 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6 策划 6.1 应对风险机遇措施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.1. 1总则 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.1.2 环境因素 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.1.3 合规义务 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.1.4 措施的策划 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.2 环境目标及其实现策划 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 条款号 标准条款名称 P1组织环境 P2领导作用 P3风险机遇 P4目标实现 P5资源 P6人力资源 P7信息交流 P8文件信息 P9运行策划控制 P10应急准备相应 P11监测分析评价 P12内部审核 P13管理评审 P14改进 7 支持 7.1 资源 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.2 能力 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.3 意识 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.4 信息交流 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.5 文件化信息 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8 运行 8.1 运行策划和控制 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.2 应急准备和相应 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 绩效评价 9.1 监视测量分析和评价 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9.2 内部审核 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9.3 管理评审 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10 改进 10.1 总则 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10.2 不合格和纠正措施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10.3 持续改进 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ P2-领导作用 过程名称 领导 作用 标准要素： 5领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针 5.3 组织角色、职责和权限 P02 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 行政部 质检部 技术部 生产部 销售部 安环部 采购部 财务部 业务/生产设备 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要 文件 ED5.2.1-2016环境方针控制规范 ED5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 ED5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范 过程顾客 内部 所有部门、员工 外部 顾客等相关方 相关过程 所有过程 过程输入 过程输出 法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、环境工具应用结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价， 方针目标、岗位要求描述资格等 环境体系领导作用承诺. 会议报告、记录;应对措施;修订的目标; 行动准则计划规范;配备资源; 批准发布文件化的环境方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册规范，培训需求，口头指导， 信息化职权分配，岗位职权分配 ●风险及控制措施等 所需资源信息 确保获得环境管理体系所需的各类资源； 人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施 过程方法要点 过程衡量指标 管理评审；信息交流， 建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议； 目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等； 组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险机遇应对 指标 频次 考核 领导承诺执行率100% 每季 参考 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 最高管理者通过下术方面活动，证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 5.2 环境方针 公司制定ED5.2.1《环境方针》，控制方针的内容、制定、沟通，确保满足以下要求。 最高管理者在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，充分考虑： a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b）为制定环境目标提供框架； c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； d）包括履行其合规义务的承诺； e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。 环境方针应： ——保持文件化信息； ——在组织内得到沟通； ——可为相关方获取。 5.3 组织的角色、职责和权限 公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关角色的职责、权限得到分派、沟通和理解见附件组织结构图和环境管理体系条款职责部门分配表见下表，各岗位人员职责见ED5.3.1《各岗位质量环境职权及要求》等。 总经理确保对下列事项分配职责和权限： a）确保环境管理体系符合本标准的要求； b）向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。 组织机构图 总经理 管理代表 安环部 销售部 财务部 生产部 采购部 行政部 技术部 质检部 仓 库 车 间 设 备 环境安全 检 验 环境管理体系条款职责分配表 备注：▲ 主要职责 △ 次要或配合职责 条款号 标准条款名称 总经理 管理代表 行政部 安环部 销售部 技术部 质检部 生产部 财务部 采购部 4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2 理解相关方的需求和期望 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3 确定环境管理体系的范围 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4 环境管理体系 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2 环境方针 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3 组织的角色、职责和权限 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1. 1总则 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1.2 环境因素 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1.3 合规义务 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1.4 措施的策划 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2 环境目标及其实现的策划 △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 条款号 标准条款名称 总经理 管理代表 行政部 安环部 销售部 技术部 质检部 生产部 财务部 采购部 7 支持 7.1 资源 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 7.2 能力 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.3 意识 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.4 信息交流 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.5 文件化信息 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8 运行 8.1 运行策划和控制 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 8.2 应急准备和相应 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 9 绩效评价 △ 9.1 监视、测量、分析和评价 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 9.2 内部审核 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3 管理评审 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 10 改进 10.1 总则 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 10.2 不合格和纠正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 10.3 持续改进 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ P3- 风险和机遇 过程名称 风险机遇 标准要素： 6.1应对风险和机遇措施 6.1.1总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 P03 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 行政部 质检部 技术部 生产部 销售部 安环部 采购部 财务部 业务/生产设备 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 ED6.1.1-2016 环境风险和机遇控制规范 ED6.1.2-2016环境因素识别评价控制规范 ED6.1.3-2016法律法规及其它要求控制规范 相关文件 内部审核控制规范，管理评审控制规范，文件信息控制规范、持续改进控制规范 过程顾客 内部 所有部门、人员 外部 顾客 相关过程 所有过程 过程输入 过程输出 组织的环境 相关方的需求和期望 组织战略，体系的各个过程 环境因素，法律法规标准等 风险机会的体系范围 各个过程的风险和机会 所有风险机会应对措施计划 风险机会措施有效性评价 环境因素识别评价表 重要环境因素 法律法规标准清单 合规性义务清单 所需资源信息 内外部全体人员、基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等 过程方法要点 过程衡量指标 风险机会控制规范，波特五力，PESTEL，SWOT，FMEA 监测分析和评价 内审、管理评审 指标 频次 考核 风险机会控制率≥99% 每季 考参 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 公司建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。制定ED6.1.1《环境风险机会控制规范》， 控制风险和机遇。 策划环境管理体系时，公司考虑： a）4.1所提及的问题； b）4.2所提及的要求； c）其环境管理体系的范围； 并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以： ——确保环境管理体系能够实现其预期结果； ——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； ——实现持续改进。 公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 公司保持以下内容的文件化信息： ——需要应对的风险和机遇的； ——6.1.1至6.1.4中所需过程，其详尽程度应使人确信这些过程按策划实施。 6.1.2 环境因素 公司在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，此时应考虑生命周期观点。 制定ED6.1.2《环境因素识别评价控制规范》，识别、控制环境因素，减少环境影响。 确定环境因素时，公司必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 公司保持以下内容的文件化信息： ——环境因素及相关环境影响； ——用于确定其重要环境因素的准则； ——重要环境因素。 6.1.3 合规义务 公司制定ED6.1.3《法律法规及其它要求控制规范》，并考虑： a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务； b）确定如何将这些合规义务应用于组织； c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 公司保持其合规义务的文件化信息。 6.1.4 措施的策划 公司策划： a）采取措施管理其： 1）重要环境因素； 2）合规义务； 3）6.1.1所识别的风险和机遇。 b）如何： 1）在环境管理体系过程（见6.2,7,8和9.1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施； 2）评价这些措施的有效性（见9.1）。 当策划这些措施时，公司考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 P4-目标实现 过程名称 目标实现 标准要素：6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 P04 过程责任 主要职责 高层 管理 代表 行政部 质检部 技术部 生产部 销售部 安环部 采购部 财务部 高层 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 过程文件 主要文件 ED6.2.1-2016《环境目标方案控制规范》 相关文件 文件信息控制规范、持续改进控制规范，管理评审控制规范 过程顾客 内 部 总经理及公司所有部门员工 外 部 顾客 相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.分析评价 4知识信息 过程输入 过程输出 ●公司战略宗旨,法律法规顾客要求，股东及政府的要求●内部需求、经营计划、环境方针目标、公司发展●竞争对手资料●行业背景资料/信息●以往绩效数据 ●内外部审核结果 ●过程绩效指标统计●组织动态变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过程风险机遇的评审，管理体系及过程；利益相关方需求期望及变化，顾客感受监测,交付业绩,供方交付业绩;产品：产量、环境因素、不合格、报废等，服务。 ●中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、环境目标、生产、采购、培训、技术开发、人力资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动安全环保等计划方案●环境方针目标及其衡量方法、完成情况 ●过程有效性结论●生产成本●改进建议/措施，纠正措施，●风险及控制措施等.资源的再获得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境因素、材料、信息等；职权分配与再分配；体系、过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告 所需资源信息 1. 总经理、管代、各部门主管 2. 电话；计算机/网络；办公设备；会议室,内/外部经营数据 过程方法要点 过程衡量指标 过程规范规定●经营计划、目标策划●竞争对手分析●以往绩效趋势分析●行业背景分析 模拟可行性分析，●实施\跟踪\评审\修订●过程实际绩效的统计分析●产能分析\前置时间分析●平面布置评价\过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化●价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析. 指标 频次 考核 ◆目标完成达成率100% 季 参考 6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标 公司制定ED6.2.1《环境目标及分解方案》，针对其相关职能和层次建立环境目标，此时必
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