差旅管理制度003.doc
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4、行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。【适用范围】本制度适用于编制在苏州惠丰润滑油有限公司的常州办事处全体工作人员。【具体内容】苏州惠丰润滑油有限公司商务部根据集团的财务制度和实际情况,制定出常州办事处员工差旅报销制度。(一)报销单据1、差旅费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好(原始凭证背面报销人员应签字),不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回。3、出差员工报销费用应严格按费用报销单填写,注明事由或费用所归属的项目名称。各类车票按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还
5、应有部门负责人签字。(二) 报销规定1、严格按照原始单据数额,实报实销。2、报销过程中须严格遵守公司的财务制度和资金计划。3、当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。(三)差旅费用报销流程、整理原始单据营销人员须保存并且整理好营销工作中产生费用的单据,如发票、车票、收据等,并确保单据的整洁和完整。、填写报销单营销人员须自行填写报销单。报销单由申请联和粘贴联组成,申请联包括费用支出明细栏、付款栏、审核栏,申请人需将完整的票据附在粘贴联上。、负责人审核部门负责人签名确认费用产生的合理性和真实性。、财会审核财务会计审核费用的金额是否
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