2012年度项目班子薪酬考核办法(2012)61号文.doc

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中煤第五建设有限公司第三十一工程处文件
中煤31处〔2012〕61号

关于印发2012年度项目班子薪酬考核办法及
下达2012年度承包指标的通知

所属各单位：
为了进一步完善项目考核机制，强化过程管控与考核，本着激励与约束并举、效果与过程统一的原则，根据公司指导意见和有关规定，结合我处实际情况，处制定了《中煤第五建设有限公司第三十一工程处2012年度项目班子薪酬考核办法》及《2012年度各单位承包指标及计提上缴费用核定一览表》，现印发、下达给你们，请认真组织学习并贯彻执行。

二〇一二年二月二十九日

中煤第五建设有限公司第三十一工程处
2012年度项目班子薪酬考核办法

一、基本薪酬
（一）基薪标准与计算
班子基薪与完成产值直接挂钩，综合考核，封顶保底。计
算公式：
当月核定正职基薪=保底基薪+当月产值×计价系数×单位产值基薪标准×(本月考核分数+核减以前分数)÷100+特殊地区津贴≤封顶基薪+特殊地区津贴。其中：
1、保底基薪
A类正职4500元/人月；
B类正职4000元/人月；
C类正职3500元/人月。
2、封顶基薪
A类单位正职：10000元/人月；
B类单位正职8000元/人月；
C类单位正职6500元/人月。
3、当月产值：指在当月施工完成的经甲方批准确认的当月结算（暂结或预结）额。
4、计价系数
实行可调价格承包的矿建工程按1.1系数；
实行劳务承包的矿建工程按1.2系数；
其他按1.0系数。
5、单位产值基薪标准
A类660元/百万元产值；
B类600元/百万元产值；
C类550元/百万元产值。
6、考核分数：各考核指标实得分数之和。
7、特殊地区津贴：新疆地区矿建项目按正职1500元/人月。一般管服人员的特殊地区津贴，由项目部根据实际情况制定，报处批准后实施。
项目班子副职基薪系数：0.8。
（二）考核指标及计分办法
1、本年累计成本费用降低率：标准分值30分，分值设限0～30分，低于以下核定指标不得分：
A类：5%；
B类：3%；
C类：1%。
考核成本费用降低率时，预算成本和实际成本的考核口径力求配比。
本年累计预算成本费用=本年累计考核产值+本年累计预计未结算额（现场签证、价差调整等）-税金；由企管科考核。
本年累计实际成本费用：账面核算累计实际成本费用+本年累计实际成本费用挂账。由财务科考核。
实际成本费用中必须按《各单位承包指标及计提上缴费
用核定一览表》规定标准计提各种费用。
2、本年累计进度款回收率：标准分值30分。分值设限0～30分。企管科确定合同拨付率，财务科考核实际回收率。
资金上缴执行处现行有关文件。
3、本月材料节超率：
材料品种：水泥、砂子、石子和立井钢筋4种材料。
核定指标：不超支。
考核打分：标准分值5分，分值设限0～10分。节超率
等于零、包清工或未进行检查时，按标准分值计分；节超率大于零时，得分=标准分×2；节超率小于零时，全额扣减标准分。由企管科考核，供应科协助。
考核方式：不定期抽查。每个包工包料的矿建项目，每
年抽查一般不少于3次，特殊情况下不少于2次。
抽查方式：随机抽检项目部对所属施工队的材料实物量考核情况。没有对施工队进行考核的或不能提供考核记录的，按四种材料超支进行扣分。
材料超支在-2%以上或对所属施工队没有考核的，项目部向企管科提交书面材料，说明具体原因，提出整改目标和整改措施。企管科进行跟踪管理。
4、成本分析会：标准分值15分，分值设限0～18分，由内部承包办公室考核。
会议纪要标准分值3分，要求会议时间及时、参会人员合规，纪要真实、内容全面，不合要求扣1分，无会议纪要不得分。经事后检查发现没有召开会议和会议纪要不真实的，此项得分全部扣回。
分析表格（6张表）标准分值5分，每项数据缺项或不真实扣1分，无故缺表扣2分，按规定时间每迟报1天扣1分。
分析报告标准分值7分，最高10分，要求全面、准确、细致、透彻。每项不合要求扣1分，扣完为止。无故不报的全扣，分析质量较好的加1～3分。
经事后检查发现没有召开成本分析会的，此项得分在下一个考核月份全部扣回。
成本分析会具体要求执行《关于转发实施<中煤第五建设有限公司项目部成本分析会制度>（暂行）的通知》（中煤31处〔2010〕278号）。
5、党群工作：标准分值20分，分值设限0～20分，由党委工作部按有关办法考核。
（三）有以下情况之一者，执行保底基薪：
1、当月无直接生产活动或有生产无产值的；
2、本年累计成本费用节超率<0的；
3、考核计算的当月基薪低于保底基薪的；
4、项目筹备、竣工移交（竣工结算）和项目撤离超过规定时限的。
（四）例外事项
1、矿建项目在工程筹备、竣工移交（竣工结算）和项目撤离期间，在规定时限内正职基薪统一核定为5000元/人月（不含特殊地区津贴），不按产值考核，也不计分考核。筹备期间完成的且单独结算的临建工程，不参与基薪计算。工程筹备、竣工移交（竣工结算）和项目撤离的最长考核时间在内部承包管理办法中规定。超过规定时限的执行保底基薪。
2、当月有工程形象进度，因特殊情况不能提供工程结算单的，项目部提供经甲方签证的工程验收单和项目部产值估算表，经企管科审核确认，按估算产值的80%作为考核产值。没有工程验收单的，按当月甲方拨款单显示的当月应拨款额计算基薪。
3、当月虽有经甲方签证的结算单，但由于甲方没有严格履行审核程序而存在不确定性的，由企管科确定考核意见。
4、项目部当月出现重大异常情况或本办法未涉及的情况，由处内部承包领导小组视具体情况研究核定基薪，或由处长（或经营副处长）直接签署核定意见后执行。
5、项目经营期间，班子成员参加培训或其他活动对其薪酬另有规定的，执行其规定。
6、项目班子成员当月出勤达不到制度工作日天数的，按有关规定执行。
7、项目班子成员撤离现场后，不适用本办法；
（五）基薪考核流程
1、次月10日前，项目部向企管科提供经甲方批准的当月工程结算单（扫描件），必要时按要求提供其他相关资料，联系人：宋延红。
2、次月10日前，项目部按财务科要求提供有关成本资料。联系人：彭华。
3、次月12日前，企管科向财务科提供有关考核资料。
4、次月14日前，企管科、财务科、党工部按要求向内部承包办公室提供有关考核资料。
5、次月15日前，内部承包办公室对各单位上月成本分析会资料考核完毕。
6、次月16日前，内部承包办公室根据以上部门提供的考核数据进行打分，形成各单位基薪考核表，发人力资源科审核（电子版）。
7、人力资源科将基薪考核表（电子版）下发各单位做工资单。各单位对其有异议或有疑问的，应在基薪考核表（电子版）下发后的一个工作日内向考核部门提出，逾期视为无意见。经考核部门复审确有问题的，应予以更正，并及时向内部承包办公室说明情况，以便修改。
8、次月20日前对基薪考核表履行纸介质审批程序，一式二份，人力资源科、项目部各持一份。内部承包办公室向有关部门提供电子版，以便保存、备查。
（六）事后检查与调整
参与基薪考核的部门，原则上每季度检查一次，特殊情况下全年不少于两次。检查发现以前月份基薪考核数据和情况有虚假的，在下一个月份对有关考核指标调减分值。
二、绩效薪酬
绩效薪酬与贡献率直接挂钩， 综合考核，封顶不保底。计算公式：
项目班子正职绩效薪酬=经济贡献率百分点数×每一个百分点的绩效薪酬/12（月）×承包责任期（月）×指标考核总分/100≤绩效薪酬封顶线。
副职绩效薪酬系数：0.75
项目班子成员绩效薪酬总额≤成本费用降低额
（一）经济贡献率=成本费用降低额÷营业收入×100%
成本费用降低额=营业收入-税金-项目成本费用
项目成本费用中包含以下计提费用：
基本管理费：A类10%，B类4%，C类2%；
“五险一金：B类、C类40.8%；
安全基金：B类1.5%，C类1%。
（二）每一个百分点的绩效薪酬，执行以下标准：
A类包工包料项目正职：10000元/人年；
A类劳务承包项目正职：7000元/人年；
B类正职：12000元/人年;
C类正职：20000元/人年。
（三）绩效薪酬封顶线：
A类正职：20万元/人年；
B类正职：12万元/人年；
C类正职：8万元/人年。
（四）考核指标
营业收入（或工期）：适用于按年度（项目）承包的单位。标准分值20分，按指标完成率同步计分，营业收入分值设限0～25分，工期分值设限0～20分，由企管科考核。
经济贡献率：将企业经费指标与成本费用降低率指标合并。核定指标详见《承包指标及上缴费用核定一览表》。标准分值30分，按指标超欠百分点同步计分，分值设限0～35分，由内部承包办公室考核，财务科协助。
当期账款回收率：(当期回收工程款-弥补以前责任期歉收工程款)÷当期批准结算×100%÷(1-质保金率)。标准分值30分，按指标完成率同步计分，分值设限0～30分，由财务科考核，企管科协助。
资金上缴进度：实际上缴资金÷应缴费用÷(1-质保金率)，其中应缴费用=规定计提上缴费用+考核兑现后盈余+往年兑现后盈余）：标准分值20分， 按指标完成率同步计分，分值设限0～20分，由财务科考核。
以上四项指标总分设限，60～110分
三、职工工资与奖金
（一）处原则上不再核定职工奖金。项目部职工的计酬方式与计酬标准，处将统一制定管理办法。
（二）班子绩效薪酬核定后，若有分配剩余且处认为职工收入明显偏低，处内部承包领导小组将视具体情况综合考核后研究确定适当追加职工奖金。
四、特别贡献奖
成本费用降低额未分配部分，由处长会同内部承包领导小组研究，符合以下条件之一的可酌情核定特别贡献奖：
A类经济贡献率>20%；
B类经济贡献率>10%；
C类经济贡献率>4%；
经济贡献额≥600万元/年。
特别贡献奖的核定原则及核定依据，在内部承包管理办法中确定。
特别贡献奖副职系数：0.7
五、当期兑现与延期兑现
承包责任期结束至内部绩效审计截止日，若未经中介审计或应收账款未清理完毕，班子成员当期兑现额=（核定的绩效薪酬+特别贡献奖）×60%。延期兑现额=（核定的绩效薪酬+特别贡献奖）×40%。
延期兑现部分待该项目后续合同全部履行完毕、项目中介审计和项目终结审计完毕且应收账款全部清理完毕后，进行二次考核兑现。
六、其他事项
（一）承包单位遇特殊情况造成本办法不适用时，其考核兑现由处内部承包领导小组研究决定。
（二）本办法仅适用于2012年度承包项目及跨转到以后年度的承包项目。在此之前承包的项目继续执行签订的责任书。
（三）本办法未尽事项，在随后制定的内部承包管理办法中规定。

主题词：薪酬 指标 考核 通知
抄送：处领导，各副总，机关各科室。
中煤第五建设有限公司第三十一工程处办公室 2012年2月29日印发
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