水泥企业安全生产标准化(十三)绩效评定和持续改进.doc
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4、修订内容日 期制 订审 核批 准目 录 13.1绩效评定3 13.1.1绩效评定管理制度3 13.2持续改进4 13.3相关记录513 绩效评定13.1绩效评定13.1.1绩效评定管理制度 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标,特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括: (1)安全目标的实现; (2)事故、事件; (3)措施的执行情况; (4)安全管理的依从性; (5)安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标,可以从以下内容中选择适当若干项进行监测、通报。 (1)安全目标与指标完成情况; (2)安全目标传达、披露; (3)各项安全、健康检
5、查完成率; (4)设备定期检查完成率; (5)个人防护用品配备和使用情况; (6)职业危害因素控制情况; (7)事故、事件的调查情况; (8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率; (9)安全、健康有关数据统计、分析情况; (10)现场安全、健康许可依从情况; (11)任务分析及任务观察情况执行情况; (12)安全、健康领导小组会议情况; (13)变化管理回顾情况; (14)培训情况; (15)法律法规依从程度; (16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况; (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员 (1)委任专门人员开展监测,每个月进行一次绩效评定,绩效评定数据汇总上报,
6、所有绩效评定数据结果分发至各个部门,督促整改复查。 (2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系,对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存,归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次,每个月进行统计,每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门,利用计算机相关软件进行统计,绩效评定过程中,对没有完成计划任务的部门或班组,落实责任人及部门进行整改,年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通,在安全例会中通报,各部门应积极配合。132持续改进 1根据安全生产标准化的评定结果和安全预警
7、指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施PDCA循环,不断提高安全绩效。 2安全生产标准化的评定结果要明确下列事项: (1)系统运行效果; (2)系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施; (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果; (4)系统各种资源的使用效果; (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性; (6)与相关方的关系。133相关记录1年度安全绩效评定表2年度安全目标评定表3安全目标实施计划跟踪表4绩效评定年度安全绩效评定序号监测项目计划实施比例或次数实际实施比例完成计划比例是否与相关人沟通是否对评
8、定资料进行分析(适宜性和有效性)1目标安全、环境目标100%2各项检查安全日检查100%交接班记录100%部门安全周检查100%安全例行检查1次/月巡回检查至少1次/季度综合检查100%部门周会议100%运输系统专业检查至少1次/月安全警示标志的检查至少1次/月各项专业检查至少1次/月3劳保用品个人防护用品的依从程度100%4职业危害监测噪声监测记录至少1次/年粉尘监测记录至少1次/年5设备日常检查100%6事件、事故调查完成率100%7纠正与预防行动完成率及其效果效率100%8 现场安全许可依从情况测量100%9安全委员会会议召开情况至少1次/月10变化管理回顾情况100%11培训情况100
9、%12法律法规依从程度100%13持续改进标准化系统效力的情况100%14安全、健康投入情况100%评定人员: 日期:年度安全目标评定表序号部门安全目标监测结果1办公室1、对办公楼落实防火措施,确保办公楼年度无火事故2、确保办公大楼的卫生100%达标,做好安全保卫防范工作,确保年度无偷盗事件;2生产部1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故2、年重大机械设备事故为零3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零4、安全隐患整改率为100%5、年内职业病发生率为零6、劳保用品发放及时率达到100%3财务部1、安全措施经费100%到位,确保安措费的专款专用2、确保财务室的资金安全4安全环保部1、年内无重大设
10、备事故2、无触电造成人员死亡事故3、安全隐患整改率为100%4、高处坠落造成的人员死亡事故为零5、挂牌隔离制度的执行率100%6、交接班制度的执行率100%7、厂区内无重大交通事故8、杜绝无证车辆,杜绝无证驾驶,杜绝酒后驾驶,杜绝隐患车辆进场5销售部1、溺水事故为零2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零8环保部1、有效控制厂区扬尘2、有效控制机械噪音3、生产用水循环使用4、废弃物集中堆放5、有效防水土流失9采供部安全目标1、对安全技术措施费的专款专用执行率100%2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。3、对采购的劳动防护用品合格率100%评定人: 时间:安全目标实施计划跟踪表序号
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