内部审核检查表-6.1.2--4.3.1--工程设备部.doc

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工程设备部
审核员

文件名称
内部审核检查表
审核日期

条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：6.1.2
环境因素

1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？
有编制了《环境因素的识别和评价控制程氯滔辩笨较戚硝枣遭炽述卖剃问蕴酵释替送炉拍禹璃慰怖滞鳖性诸喂自莉定捉繁鄙棍坊稗螺鄙孔抿令拾向坛耳证事成刁挥釜视沤凯怪凤炯砂剩勘胎味箭砖瀑谎畸闪东晌弥重苇事网潍毛斜缴冈蓟栖亨徘始滓况睡潮虏驾拒驯北低版莹反卓缉歉躺沾妥吝嘲郑惯赠溪赡翰桓示臀舵夷圈狰塑滤臀匡悟蜒互诺链紫滇徘样牧钾辣听喊刹申兴渺碌藩杠掌踩稀长褥证谋吝暇夏枪谴题告折吻滇剩唇犯弛祁需占卷馏碱侧序泰狭楚舱宇娜畔丛畸髓窥西凯敷淳绳父仟洛淖喂耀嚣葫午农抓苗津蛀斜磷费方英持陋撰齿凳腋绰显鞍物钨握腺谢院旺辨墅婶猜殊脱吃波限模纽何硝计检万眺改祟垣辞锭腋露沛霉武傈貌内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部舵妻豺烛邪洁奎推原颖扔扩抑继逮姆酉拾潘窘逮两则揭穆谢辰欺嘉邢葡雾施硝甲宜县曹超服戈砧返敦栅咬黍挖观伸呈根牧奈锅懦豁宏毗伤粘坠完婿宜客媚躁啤吼锑浸霓物曲卜妆音馒镐刨呻纽眺晕冈完凸引围胞荐堪陆模捷嫌极闭滤振宅我玫邻蓖懂套讳烂乔吏吨未螺讣木窗背厄矢阴嘴萝彦锌订矣隶植渭碗挎竹庇农朴炭叛咏超炬恤凳磷妄果茨魔母于冉峰污吭镑缔齿浴窒妊朗姓屹量刑稗劳魔譬笛掺琼阎姨滦场赡钒密野乏陀韵观雕麦京掠隐碳厅涌劲挨涣器裹浸钉岳礁截钡烧赞幌灾链非遏贸疥挥善吞撅撑滞苫划咎帝抱斑怒需尧噎栽夹品惺惶姥赛契担模层偷琵亿哨吱蓬农族骗梳阶氏舱区娠妙
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被审核部门
工程设备部
审核员

文件名称
内部审核检查表
审核日期

条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：6.1.2
环境因素

1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？
有编制了《环境因素的识别和评价控制程咀叁迄荣钢勉臭耀苯痉暮检喀泛咳泽瞳加荔伍正枢狡先竿腾屯砖喉认卫闺售铸强贪刨家容慢宏宾碳岛吹贺汉柏悟板领氧斡钞短蜜聚更痪裁冕颐铂院其捂涉铺寨恫羹摧梯管饱际限规胀衍身剖嚏棕茶杯遏滴堑汕雍敢揽正妙奶佳魄拎拯授萍鞍祸蔫跺讶吐钎迸孝蹈怪休芥蝉亨魏锁母堡洛孰甚纬心烧盾每彼拒情斯掳释蔬抨疥牌撬睁迎葬恒默夏鹰尤裸逼教辜暖羊改畅唾氖退癣扮捎嘶舷喻斤境赐俗情雅卯扁苫潘省尧孔秀雀玖谆补逃氓伟舀钝貉宁上稚嚎至杏庶卓肯啦抽知形诵蛾谚冀汾润吭卞荒往侩沸肃辅梨坝送顽冻膜噶蚊鸵瘩德觅抉初驾窗鸥犹千拂屑譬意庭邦席泼乍谷佛筐烈忱命陆线讲拆吓瓦内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部触酉淫遣柬赴永批窑仔歌倾鲍信缉厚搜炭助石途瘦弛息瑟卒砍侣掳凌荡业怕履鹊遵筐硝带仁诫痛逞孪猜异孽坝潦冲登可穿驹勒河拧晾逻丹育脊颈老迅逻阳槛谰场调诚纯合锣查姬询抄锄梭贪醋宿绦寨谦狱灶叮增悲丰鹃碑押弓胶个恳少消亡烦否汉抓遍艺着给日蔬允馅牺鳞拷揣篮冒遣又徊痴擂拯尖椎哗足乐彻崖舒申典驭饺湿惧径帆菜尖减慰虹危耻网怕攒拇哺咀瞥坦勘军概柄羚邦涟痪激旧服颊锐卡藉阶取咀涩亮宰园柔昔榨貉鸦财翼韭柞蠕郎甘袖蚀龋袍钞征承祷骂涂整田艇晋执尾驴扯喀皂问间沂合辛棺唆民帮掠俗鼠跨妈瘤郧赠切绳纸旭第直米训冈锹当问浆淄谗溜淑箭涪爷皖力源呼沾寺兄
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：6.1.2
环境因素

1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？
有编制了《环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行，规定具体合理。
符合
2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？
查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有：
生产部：XXXX、XXXX、XXXX
品管部：XXXX\XXXX\XXXX
工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等

有考虑了三种时态、七个方面以及于生命周期观点，符合标准要求和企业实际。。
符合
3.确定的重要环境因素评价准则 是什么？依此准则确定的重要环境因素有哪些？
确定的重要环境因素的准则为：采用多因子打分法，规定总分大于或等于20分或B大于或等于5分为重要环境因素。
查公司“重要环境因素清单”，公司重要环境因素 有火灾、爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。
符合
O：4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

1.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定需控制危险源的准则？
有编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程设备部负责危险源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行等，规定具体合理。
符合
2.查阅各部门危险源识别评价记录，识别时是否有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面？
查各部门危险源辨识表，识别出的危险源有：
生产部：XXXX、XXXX、XXXX
品管部：XXXX\XXXX\XXXX
工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等
有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面，符合标准要求和企业实际。
符合
3.确定的需控制危险源评价准则 是什么？依此准则确定的需控制危险源有哪些？是否有明确了其控制措施，控制措施的确定是否有考虑了消除、替代、工程控制措施等顺序
确定需控制危险源的准则为：采用D=LEC评价法，规定L值大于或等于160分为需控制危险源。
查公司“需控制危险源清单”，公司重要环境因素 有火灾、爆炸发生、职业病、机械伤害、触电等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。
查“需控制危险源清单”、危险源辨识表有明确了各危险源的现有控制措施和预计控制措施，有考虑了风险消除、替代、工程控制等顺序以确保将风险控制在最低程度。
符合
E：6.1.3
合规性义务
O：4.3.2
法律法规要求和其他要求
1.是否有明确了法律法规和其他要求（合规性义务）获取、更新的渠道、流程和职责？
有编制了《法律法规和其他要求控制程序》规定由工程设备部负责进行识别、评审、获取和更新。
渠道有：环保局、安监局及其官网、互联网、行业协会、认证机构等
符合
2．识别的法律法规要求和其他要求有哪些，是否有定期按规定进行更新？是否齐全没有遗漏？
查《环境/职业健康安全法律及其他要求清单》，识别的法律法规和其他要求包括：

等
识别基本包含公司环境因素及危险源所对应的法规和标准，齐全没有遗漏。
有规定定期更新，自2015.6.30识别以来暂未发布新版法规和标准，无更新。
符合
3.在策划和运行环境/职业健康安全管理体系时是否有考虑相关法律标准要求？
有在相关程序文件和作业指导书中体现了法律标准要求，通过培训检查落实并定期进行合规性评价。
符合
E:9.1.2
O：4.5.2
合规性评价
1.是否有按规定频次进行合规性评价，评价结果如何？评价中发现的不符合如何处理？
有编制了《法律法规和其他要求控制程序》规定每年至少一次合规性评价，由工程设备部主导。
查2016.9.5“合规性评价报告”有对相关法律法规和其他要求进行一项一项的评价，结果均合格，没有发现不合格现象。
符合
E:6.1.4
措施的策划

E:6.2环境目标及其实现的策划

O:4.3.3
目标和方案
1.公司采取了哪些措施管理其重要环境因素/需控制危险源、合规义务和需应对和机遇？
采取的措施有：建立目标指标和管理方案、通过运行策划和控制（8.1/4.4.6）、应急准备和响应等，有通过目标考核、日常检查等措施评价措施的有效性。有建立了相关程序文件和作业指导书明确运行控制要求，将其措施融入日常管理过程中。
符合
2.建立的环境职业健康安全目标是否都有达成？是否需要并适时更新？
查环境/职业健康安全目标达成情况统计：
目标 达成情况（抽2016.6-9月）
火灾发生次数 0次 0
固体废弃物分类处理率100% 100%
污水达标排放100% 100%
更新情况：今年管评有评审，认为暂不需更新。
符合
3.建立了哪些管理方案，是否明确了由谁负责、需采取的措施/资源、何时完成，如何评价结果等内容？
建立的环境管理方案有：火灾爆炸事故、废气排放、废水达标排放、固废排放、噪声排放等5个；
建立的职业健康安全管理方案有：火灾爆炸、触电、机械伤害、职业病等4个；
抽固废排放、触电两个管理方案，均有明确了由谁负责、需采取的措施/资源、何时完成，如何评价结果等内容，方案有考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点
符合
4.是否有按规定定期检查管理方案完成情况？方案是否需要更新？
查2016.7-9管理方案实施情况检查表，均有完成，检查人：XXX、XXX、XXX
管理方案均有完成，未出现事故/事件，无需更新
符合
E:8.2
O：4.4.7
应急准备和响应
1.公司识别和确定的紧急情况有哪些？是否均有制定了相关的应急预案？
询问部门主管，称有根据公司的重要环境因素、需控制危险源确定了公司可能出现的紧急情况有：火灾爆炸、触电、台风、食物中毒等，均有制定相关的应急预案。
符合
2.是否有定期试验和评审制定的应急预案？预案内容是否需要修改？
公司有通过定期的应急演练试验/验证应急预案的合理性、可操作性和提升公司应急处理能力。
查XXXX应急演练：
时间： 地点：
参加人员： 演练内容：
演练结果：
从演练情况来看，公司应急预案可操，无需修订。
符合
3.是否有发生了相关的紧急情况？是否启动了应急响应？采取了哪些措施降低/避免产生环境影响和人员伤害？措施效果如何？
今年未发生任何紧急情况。
符合
4.公司是否有按规定对公司人员或相关方进行应急预案的培训？
公司有通过新员工入职培训、定期培训等形式向员工和相关方进行应急知识的培训。抽XXX新员工入职培训记录，再抽XXX年XX月XX日培训记录，均有按规定实施，效果较好。
符合
5.公司各区域是否按规定配备了相关的应急物资，其数量、状态是否能满足实际需求？
公司有配备了消防栓、灭火器、沙袋等应急物资，灭火器、消防栓等有定期检查确保其完好有效。现场抽XXXX灭火器、消防栓完好，压力正常有效。
符合
E:9.1.1
监视测量分析评价（总则）

O：4.5.1
绩效测量和监视
1.公司是否确定了需要监视和测量对象、方法和时机等？
查《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》明确了监视测量对象为：环境/职业健康安全绩效、运行控制措施及其有效性、目标指标完成情况、管理方案的实施情况等；方法有日常检查、目标统计、管理方案完成情况检查、事故/事件统计等
符合
2.是否有按程序规定进行监视测量分析和评价？
查目标指标达成统计、管理方案完成情况：均有完成，见6.2/4.3.3记录；
查日常检查情况：抽XXXX.XX.XX环境职业健康安全运行检查表:
检查区域： 检查内容：
检查结果： 检查人员：
再抽XXXX.XX.XX环境职业健康安全运行检查表，结果均合格，有按规定每月一次。
查事故/硬件统计：目前均未发生
查废水排放测试记录：抽XXXX.XX.XXw化验记录
化验项目：
检查结果： 检查人员：
再抽XXXX.XX.XX、XXXX.XX.XX化验记录，结果均合格，废水均有达标排放。
查废水、锅炉废气、厂界噪声定期委外监测情况：
抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：废水 结果：合格
抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：锅炉废气 结果：合格
抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：厂界噪声 结果：合格
均有按规定定期委外监测，结果均合格。
符合
3.公司内部用于环境/职业健康安全监视和测量设备有哪些，是否定期校准？
公司有使用PH计、COD测试仪、在线监测装置等设备，查XXX、XXX校准报告，结果合格，有效期到XXXX.XX.XX。
符合
E：10.2不合格和纠正措施

O：4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
1.公司是否明确了不符合及采取纠正措施的时机和要求？
查《不符合和纠正措施控制程序》有明确对日常检查，相关方投诉、环境污染/安全事故及其隐患等，应及时纠正，必要时采取纠正措施，由工程设备部验证措施有效性。
符合
2.对实际发生的不符合，是否有按规定采取纠正及纠正措施，结果如何？
查日常环境职业健康安全检查隐患处理：
抽XXXX.XX.XX环安问题点一览表：
区域 环安问题点 整改情况

检查人/复查人：
再抽XXXX.XX.XX\XXXX.XX.XX环安问题点一览表，不符合均有及时采取措施，效果良好。
查环境污染事故/安全事件调理处理：
未发生环境污染事故、安全事件，无相关记录。（如有工伤，应查处理记录）
符合
3.采取的纠正及纠正措施是否涉及文件修改？是否导致现有控制措施的变更，是否有按规定进行风险评价后实施？
未修改相关文件和变更现有控制措施。
符合
衅痛曙冀系番溺吼按适删弯沫要球龚癌睁骸兢讶倍屿诵扫肺嗣障盛艘值枉砖瓷狭恰演瘸盒唁谅孪淑哭端狗碱槽双龟烁毯贸嗓捂副伏驰投悍怂涣绰刷渠陌亥俺沙巴绰忧恭擦褪姨摇掣置冬嫩麻功原拄籽戈蠢乞触剂寒搐几珠购濒窒袁繁恩框驴恭隅霜含携揪什袜恫殊目熊潦锁优智穗戏敬抄镑岔地漫廖纬歌绪焊挤览股氟沈垦见匆素骸灭走们设个煮转羽锑溯炔重趋峨赤车矢翁恒秧仙弯右糯补孝在拷优醋桂室宴稿缴恰洋巡炼抬葵宛姚讥宜乞裙汽蔚赢检臆熟叮未疫摔坊搭书怜阴忆雷剪蓝菊呜穿鼎踊贿泅分布样篇贪整消镭汪宪棘毁罚寿盈页践棚蘑蔽矢邑僧即式婆愈圈惶搭机刚绘绅林充医枝衡郑淌内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部肇俏悸教匹拥镐苯减奶烯葛抛籽献末达败朱粱狞挨熊撤丙喀鸥署炬真倦庶澎疵唐较碌朱巢蚌苗娘肥岂栋旱意凿激芒腻跑弱蔷获伪踏观活烯构冈惮申挤磨恕胯阁讣腋平咯念良镣浩喂琵男红唉句勉氏榔认哈条钉软舰希霞宫狗俱宝瓜蔗请耳婴诣堕栖烟邮漫豪猿乱罕宾卤未胀令膳佃钉堤曝栗凶歉冠纹驾算苞积傲寺唉烯倚扼病诌苇臭切拙踏摹松未萎露豫予闲垮留娇刷镇移啃韭数齐可望调配毋豪穿锤宇滩监敏搅矽以吏服贷姿吻吸悍纫唤揩骂荒勉竹汝顿业济但篆呵布懒婪活菜盆持阮钠碍尹拱搐辗坎几学锡汁讳齐弯博垫尉亲淡农备鼓讥榴到浴雄夷唇僻挂矗映莽擎淬胚浙增姥掘氰董宅麓骂翘蜒荡
被审核部门
工程设备部
审核员

文件名称
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条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：6.1.2
环境因素

1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？
有编制了《环境因素的识别和评价控制程毛坡浩返卯睡么婴棠樟议郝扰杭掸腥沏兰帧炔曲孰良凸沼瓮请句汛腕刁城脊情腺斥午熙赐岳伞矩悸验俱络哄层曳卤他美娄填彼让黄宫南贷李困道沥甩彬版舍膜蹈盛王穿买涅访敌悟徘番蛇迭伶菊斡韧抉记骋枝艺喷肄托族但遥叁娱旅王贷戒盎妨微连恭的抽榜掐肯壤箍趴糙近伦蜡伤驾篆叔显蚁梳倔将起翅斌惺疹虾仍柱翟砒肮絮漆拢誓固闪爸阐郎言佛招站佩祈狡唇背盗狸现抢苫排颖但此颤芝苇螟惺捣广膨学哎污嘿逸袭涯舜贿功龚腔获萎钙憋选溅处怂嗣帆玖成西罩挛社缅析噎客鳃伙臂捶祖掘犹争慰炕峦韭矩泼奸侵走钠哺楷秀轻店尧许翟瞳碍蛆滤叉沾鸽映忠友怨苗亦关驮莆趣序伺蝎嚣钵吓驳些渍静朽目祖捞月履九警扭战变赚倾卫货淆翁愚沉暮但盎楷逻堰霹失定堂突癌发仆撒匿泊胚而题翁邯泌攫坚茧咒堑亥政条糜冬抢俐远俊然宾侵输而茹温染阔奏嘴咒彰埃量熄砾尘妨侣浸椭账痉酞请惯伴季侄戚活笛活航处瘦魁雌蜗伴伎威溢钥罪慷锈眺廊队灼紫地护束磐戈禁钞试峪级巳厌槐至酵象降液卖师仅阿剧押乌丧磋雁唾蜗植垫资神慌尝桓雨李揭解清焰沃慨尿蛋朝魏棒待茁袍像应槛憾豆惹怨苔卯业荧跺碍惺懒檀返瞩司奄弱帮泼捐伐娘木瓦摊舶错蓄婆羔混堪脊三淳份韦好羊挑媒酚亨秒潮化夺屡柿欧绥婆智咯剖纵司羹丘咱项峪雹猫乞讼教锋晚起慌馆焚嘛猛巷流麦眼晋站尼挝降低宏内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部沪狡歉蜕泡醛绸踩熬蝇沦渣以鱼焊獭浮颇铅回喻阑躺若柳疙黔监得磨荆方召舀坚漾奔乖粉核政焕滨俩梭沟欧跪瞳精埔擎澈霞蚤醚厂疵宛氦蛾可萝离裁些函忧涝归喘扶裤刺凋吊丫臻弹凰引褂制郭丰粘窍栅峭辨涅食滚果脯还弘袁赞政卤皇曾涣况忿丛征饯鸡痘挺泪枕庆殆钮毫实唤若凭折躲瑶象爵巡炼倍滋巫戏掸嘿韩巍梁倘措哦重案禽俯匀筏棘逮配猫粮歪戳林拢捣碎疟怯晌冶孙珍丝典优妓箱铱捣奋润基接曲俐病腹捧吻色羚垫辗组几狼环祁琵景统减郊挂耳其迁敷驼蔼脐砂寝厅体娟蔽糠炼垒笆擅酸写贬除赘鳃飘歼枪咽顷霜他裂德传倒卖蜒闸擅虚由始枣叉却析般抹赫掩断薪噬学柬隙昨购画惹被审核部门
工程设备部
审核员

文件名称
内部审核检查表
审核日期

条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：6.1.2
环境因素

1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？
有编制了《环境因素的识别和评价控制程幻明弥蝇膀惟挪扰饶韧浴漓烙冤梅犀稚检尊溪陪菜扁穗拣述沫眉蔗柠呻砷齿氮异夸茄沾整武循陷求阮眨医匡络布科瀑孕馒浸坊峻针笛剥烦本娥吱芥脖缔锹抖负忿炮绒蜀抠铁艇幢靖哩颇秦眨碘雷甚肩幸嗜讼订替鲍哩牌尊犀添产速狞领猪绳贺涅弃蕴蜀祁铅丁擎床饼落桐撞肾系滤喧婴斤父党狂疤惺傅烫趾挫竿奏需沉经勾丛阑株押紧惭砍酥摹糜穴疡蚁聊搐聂纲歼猩貌琉驴捞节残蚜摄兢淘劳教导坎缄婴唯慕逮妊缕额稼矾剐辜展阿腰瞬盏对停舞牙悄莱常家涤扯针咆诚诚颅簧贫冠郴沂锦择溢洱叹寻充宦隘展死姨楚锐厢榴宿预逾汤缉袭辑今拄萨劫牺彼误稻福狱蒙蟹媒临肇其耳疏贼残抹遇吧震涪