204设备检修质量验收管理标准.doc

文件名称：设备检修质量验收管理标准 编号：TSTSD-204
颁 布 日 期
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2012年12月20日
A 版
共 10 页

文件名称：设备检修质量验收管理标准
编 号： TSTSD-204
版 次： A版
编 制： 生产技术科
审 核：
批 准：
实施日期： 二零壹贰年拾贰月贰拾日

设备检修质量验收管理标准
第一章 范围
第一条　本标准规定了设备检修工程（项目）质量验收管理的内容和要求。适用于华能国际电力股份有限公司浙江分公司（以下简称分公司）检修部。
第二章 职责
第二条 检修人员必须按质量标准和工艺要求精心修理设备，贯彻“谁修谁负责”原则。检修人员要对自己所做的检修工作负责、所修的设备质量负责、所写的技术记录内容的正确性、真实性、完整性负责。
第三条 各级质检（监）人员应对设备检修质量、技术记录内容进行进一步核实和确认并对此负责。
第四条 各级质检（监）人员应对检修设备检验的质量负责，对校验后的结论负责。
第五条 检修人员有权拒绝执行各级检验人员违反“安规”、违反检验工艺质量标准的有关指令。
第六条 各级检查验收人员有权制止和纠正违反安规、检修质量标准及检修工艺的不良作风，有权对违反“安规”、“检修工艺和质量标准”的检修人员停止其工作。
第七条 各级检查验收人员有权拒绝检查验收不符合质量标准的项目、未按质检要求程序办的项目（如技术记录卡，质量监督点签证单记录不全等）。
第八条 各级检查验收人员有权对未按质量监督点签证单、技术记录卡进行自检的项目拒绝验收。
第九条 各级检验人员有权拒绝检验上一道工序不合格且尚未通过整改验收的项目或检验点。
第十条 各级检验人员在工作程序上按附图流程进行不得任意跨越，更不得弄虚作假、只签单不检验。
第三章 验收内容及分类
第十一条 机组检修的标准项目。
第十二条 机组检修的特殊项目（包括重大消缺项目，技术改造、安措、反措、节能项目，或其它异动项目）。
第十三条 机组停役消缺项目。
第十四条 验收分检修全过程中的阶段性验收和检修工作竣工验收、试运转验收和整体验收四阶段。
第四章 管理内容与方法
第十五条 设备检修的检查验收项目、质监点、需召开设备解体和组装分析会的设备由专业主管提出，并随检修项目一并移交给专业，各专业在接受项目的同时，应接受所有规定的验收项目、质监点及设备解体、组装分析会设备。各专业若有异议，在接受检修项目时提出，并在检修项目确定的同时确定验收项目、质监点等。
第十六条 各专业在检修项目确定时，应明确各专业质量检验体系及质量检验人员名单，由检修部报分公司质监部门，并得到分公司质监部门认可。
第十七条 设备检修全过程质量检查验收分四个阶段进行，第一到第三阶段由负责该设备的专业技术员组织进行，第四阶段由检修部主任工程师会同分公司组织进行。第一阶段为设备检修解体、设备修理过程中的检验见证、设备组装中的检查验收。专业在解体后应出具解体分析报告、并在组装前出具整修报告，分析会由专业主管组织相关人员在设备解体后、组装前分别进行，点检员或专业技术人员要做好相应的书面文字记录；第二阶段为检修工作结束后的验收；第三阶段为试运转验收；第四阶段为整体验收，在整体验收中又分为机组启动前的冷态验收,机组带至满负荷后的热态验收及质保期期满的验收。
第十八条 在设备检修过程中检查验收签证分三个方面：
（一） 各专业的检查验收。
（二） 检修部的检查验收，
（三） 分公司的验收 。
第十九条 验收方式：一般按经分公司认可的质量检验体系进行。当聘有监理人员时，专业技术员和监理人员同时验收。
第二十条 每个检修项目中有停工待检点（H）和见证点（W），这些质监点必须由专业专工和分公司检验人员按相应的程序文件要求进行检查验收见证。
第二十一条 各专业在开具检修工作票的同时，下达检修项目明细表和检修文件包或检修工艺卡、改造方案时必须提供项目验收的质监点（注明H、W点和检验人员）和质量监督点签证单及技术记录卡等。
第二十二条 各专业在工作过程中，根据检修文件包或检修工艺卡、改造方案上的项目质量标准、质监点、检修方的验收等级，按质量监督点签证单、技术记录卡及检修项目明细表进行检修方检查验收签证，专业检查验收后认为合格，提交给专业主管验收，真正做到设备检修全过程控制。
第二十三条 在递交给分公司相关人员验收时，检修部检验人员应先就设备检修情况（包括检修内容、更换部件、自检情况、存在问题等）向分公司相关人员作详细书面交底。
第二十四条 各专业主管在详细了解设备检修情况后，会同专业检验人员、检修人员一起就见证点（W）或停工待检点（H）进行检查验收签证，在检查验收签证后就检查验收结论明确答复给专业的质量检验人员、检修人员，并在W、H点质量监督点签证单上签字。检查验收不合格，专业主管随即开出不合格项，书面通知各专业，并限期整改，各专业在整改后的检查验收，按《检修不合格项管理程序》进行。
第二十五条 项目（或设备）冷态验收，当该项目的分项目完工并检验合格，分项目验收签证单已全部按标准填写签证后方可进行冷态验收（冷态验收包括文明卫生的验收）。
第二十六条 试运转验收：该验收在项目（或设备）冷态验收合格后进行，该验收进行前，必须把前面的所有资料汇总整理齐全，试运行时必须填写设备试运行单，该试运行单的签发必须由各专业专工、主管及以上签发，签发人对该项目的全部技术资料负责，设备试运行单的验收签证由专业试运行负责人（工作负责人）、项目负责人（专工或专业主管）、运行人员共同签证。
第二十七条 整体验收：整体验收中分为机组启动前的冷态验收、热态验收和质保期满的验收。
——冷态验收：该验收在全部项目结束，整组启动之前进行。所有项目完工并检验合格，
项目完工报告已全部按标准填写签证完毕，书面交底完成，由分公司组织召开冷态验收会议，决定是否进行整组启动。
——热态验收：该验收在全部项目结束，检修竣工后25天进行验收，该验收包括单项设备运行分析、设备评级、检修后效率等。
——质保期满的验收：该验收包括对所有检修项目的检修质量、检修效果进行一个总体的评价。
第二十八条 各专业就检修质量、技术记录、检验质量结论发生异议时，须严格按照“应修必修，修必修好”“质量第一”的原则以及制造厂的质量标准、技术规范进行协商处理解决，当协商不通时，上报检修部主任工程师，及时协商处理，以免延误工时。
第二十九条 在检修过程中，分公司要求作一些易损件的技术数据的测绘工作，各专业应积极地予以配合。
第三十条 为了规范机组检修全过程的质量监督工作，有效的控制和监督检修质量，保证检修质量目标的实现，检修中实行质量监理。
第五章 工作要求
第三十一条 质量检验人员应由对设备检验工艺过程、质量要求、技术标准充分熟悉，有能力指导检修人员进行检修工作的人员担任。
第三十二条 质量检验人员应随时跟踪检修项目的检修过程，随时掌握检修质量，对检修人员测量的技术数据随时进行分析，必要时应复测检验，以确保设备的检修质量，及时掌握设备的检修进度，对发现的问题及时指出，检修人员应随时纠正，不得借故推托。
第三十三条 检修项目的主要检修人员必须是由熟悉设备，有丰富检修经验、专业知识的人员担任。
第三十四条 各专业在重要设备解体后、组装前召开专题分析会及编写解体分析报告的要求。
（一） 设备解体后专题分析要求的内容：
１．检修过程中特别要注意事项；
２．在设备正常运行时，是否有异常现象（或缺陷）发生过，是否有关联的异常现象（或缺陷），若有的话，要进行分析寻找，制定方案；
３．设备解体检查的情况，是否有特别的缺陷，若有缺陷，制定处理方案等。
４． 解体分析中发现的重要问题或有技术争议的地方，辅助设备上的重要问题或技术争议由专业主管决定，主设备上的重要问题或技术争议由检修部会同分公司相关部门最终决定。
（二）设备组装前专题分析要求的内容：
１．设备检修过程情况汇总；
２．特别缺陷的处理情况；
３．在设备正常运行时，发生的异常现象（或缺陷）或关联的异常现象（或缺陷）在本次检修中的分析寻找结果和处理情况；
４． 术记录卡、质量鉴证点、不合格项报告单等是否已经关闭；
５．是否有遗留问题，是否有防范措施等。
（三） 专题分析会的形式和主持人员应根据设备的情况和问题的严重程度而定，采用灵活的形式，可在检修现场亦可在会议室里；一般由负责该设备的分公司相关人员主持，参加人员至少包括分公司设备部专业技术人员和项目工作负责人、专业技术员，并做好分析纪要。
（四） 专题分析会必须有必要的记录文件，该文件应包括：设备解体情况报告和组装前的检修报告、特别缺陷的处理方案和处理情况报告、技术记录卡、质量签证单、不合格项报告单(出现不合格项的)、专题分析会纪要、若有遗留问题必须有防范措施等等。
第三十五条 质检人员、检修人员在工作过程中，应根据分公司的要求在质量监督点签证单、技术记录卡，详细记录检修设备的检修情况和技术数据，要求测绘的尺寸和技术记录卡上的有关内容。
第三十六条 在检验工作中，应根据分公司认可的验收体制进行检查验收或作业人员自检和专业检查验收，重要设备与分公司共同检查验收并作好详细记录。
第三十七条 在检修工作结束后，应分专业就检修项目作一详细书面形式的检修交底，交底工作主要包括以下几个方面：
（一）检修前的情况说明；
（二）检修过程中主要检修的内容、主要调整的间隙尺寸，更换的零部件及最终的技术数据；
（三）检修后尚存在的问题及需提醒运行人员应注意的情况；
（四）异动或更改的系统设备情况；
（五）设备试运转情况。
第三十八条 设备试运转在分公司检验人员、运行操作人员的配合下进行，发现问题及时处理，处理后视问题情况决定是否有必要重做试运转验收，并由双方质检人员确定。
第三十九条 整体验收应由分公司组织，在机组启动以前进行冷态验收决定是否可启动开机冲转。A级检修后20天内做热效率试验，提出试验报告，并与修前比较，作出检修效益评价。竣工后25天，由分公司主持，对检修质量，进度，安全，材料，工时，费用，管理，调试及运行情况进行总结作出评价。
第四十条 检修人员、验收人员必须做好作业组和专业之间、设备部之间交叉作业的协调工作，避免专业间漏项而造成检修设备返工或运行重复做安全措施。
第四十一条 检查验收人员在质量检验的同时，对文明生产工作进行检查验收，做到“三无”“三齐”“三不乱”。（“三无”：无油迹、无水、无灰；“三齐”：拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐；“三不乱”：电线不乱拉、管路不乱放、垃圾不乱丢）
第四十二条 验收过程实行质量否决制，凡不符合质量标准的项目不予验收，未经验收合格的设备不准投运。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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