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DB63∕T 1804-2020 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(青海省).pdf
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1、TCS 73.010 D01 DB63 主自海省由巳ETE, 万标准DB 63/T 1804-2020 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则2020 -08 -11发布2020 -09 -01实施青海省市场监督管理局发布D863/T 1804-2020 目次前言.n 号|言.四1 范围.5 2 规范性引用文件.5 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、 . . 5 4 基本要求.6 4. 1 成立组织机构.6 4. 2 实施全员培训.6 4. 3 实施全员参与.6 4.4 编写体系文件.6 5 隐患分级与分类.6 5. 1 隐患分级. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5. 2 隐患分类.6 6 隐患排查程序和内容. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6.1 工作步骤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6. 2 编制排查项目清单.7 6. 3 确定排查项目7 6. 4 隐患排查实施.7 6. 5 隐患治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6. 6 隐患治理验收.9 7 隐患排查治理的效果.9 8 持续改进.副.9 8.1 评审. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8. 2 更新. . . . . . . . . . . . . . . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8. 3 沟通. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 文件管理. . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 附录A(资料性附录)隐患排查清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 附录B(资料性附录)隐患整改通知单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 附录c(资料性附录)重大事故隐患登记表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 附录o(资料性附录)隐患整改销号审批表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 附录E(资料性附录)隐患排查治理台账16 目IJ1=1 本标准按照GB!
8、T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由青海省应急管理厅提出井归口。D863/T 1804-2020 本标准起草单位:青海省应急管理厅、青海煤矿设计研究院有限责任公司、西部矿业股份有限公司锡铁山分公司、青海祁连山水泥有限公司、青海云天化国际化肥有限公司。本标准主要起草人:陆宁安、郭显世、郭勇、敏锐、曹林宝、徐志、舰、芦光伟、李开远、姚京栋、郭戚、江珍永、余晓峰、郭全海、程武忠、吕忠祥、张世英、苗西东、王久邦、安永东、周保民、薛富刚。本标准由青海省应急管理厅监督实施。II D863/T 1804-2020 51 -1=1 开展隐患排查治理是非煤矿山企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
9、防体系的重要组成部分,是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。本标准的目的是规范青海省非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理行为,保障从业人员的职业安全与健康,降低非煤矿山企业安全风险,实现安全生产和安全发展。III D863/T 1804-2020 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1 范围本标准规定了非煤矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、隐患排查治理的效果、持续改进、文件管理等。本标准适用非煤矿山企业隐患排查治理体系建设及实施指南的编制。2 规范性亏|用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,
10、仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的号|用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB!T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1 事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3. 2 隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查的工
11、作过程。注:根据GB/T33000-2016中5.5.3改写。3.3 隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.4 隐患信息D863/T 1804-2020 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4 基本要求4.1 成立组织机构企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐,岳、排查治理等工作:分管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。4. 2 实施全员培训企业应制定事故隐患排查治理培训计划,分层次、分阶段组织培
12、训学习,并保留培训记录,使全体从业人员掌握相关标准、程序、方法。4. 3 实施全员参与企业应动员全员参与隐患排查治理,并确定相应的治理责任单位和人员。4.4 编写体系文件企业应建立事故隐患排查治理制度,编制基础管理类隐患排查清单(见附录A表A.1)、生产现场类隐患排查清单(见附录A表A.2)、隐患整改通知单(见附录B表B.)、重大事故隐患登记表(见附录C表C.D、隐患整改销号审批表(见附录D表D.)、基础管理类隐患排查治理台账(见附录E表E.l)、生产现场类隐患排查治理台账c见附录E表E.2)、重大事故隐患治理台账(见附录E表E.3)等文件。5 隐患分级与分类5. 1 隐患分级5. 1. 1
13、基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.2 一般事故隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5. 1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5. 2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷:2 D863/T 1804-2020 一一生产经营单位资质证照:安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理;一一安全生产管理制度、安全教育培训11、安全生产投入等。5.
14、2. 2 生产现场类隐患企业生产现场类隐患应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷:一一地下矿山包括爆破、采矿、采空区治理(充填)、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、f共配电、监测监控、紧急避灾、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面:一一露天矿山包括采场、穿孔、爆破、铲装、运输、排士、供电及从业人员操作行为等方面:尾矿库包括周边山体、违章建筑、违章施工、违章采边、尾矿排放与筑坝、坝体、坝面、在线监控、水位控制、防汛、浸润线与排渗情况等方面。6 隐患排查程序和内容6. 1 工作步骤企业隐患排查治理的主要步骤包括:编制排查项目清单、确定排查项目、实施隐患排查、开展隐患治理、隐患治理验收等。
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