医药公司(连锁店)质量管理制检查与考核管理制模版.docx

质量管理制度检查与考核管理制度
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批准人： 批准日期：
分发部门：公司各部门 执行日期：
1.目的：建立质量管理工作的监督机制，确何各项质量管理制度和措施的有效落实，以促进质量管理体系不断完善。
2.依据：《医疗器械经营质量管理规范》
3.适用范围：适用于公司对质量管理体系之文件管理，主要包括质量管理制度、程序文件、技术标准、岗位标准、岗位及人员职责等执行情况的检查与考核。
4.职责：质量管理人员对本程序实施负责。
5.内容：
5.1、检查内容：
5.1.1各项质量管理制度的执行情况；
5.1.2各部门及岗位质量职责的落实情况；
5.1.3质量工作程序的执行情况。
5.2检查方法：质量领导小组组织检查
5.2.1被检查部门：被检查部门：人事管理部、质量管理部门、门店管理部、财务部、业务部和信息部；
5.2.2 质量领导小组根据企业经营实际，在总部进行内部评审时，对质量管理制度进行全面细致的审核。
5.2.3检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组；
5.2.4检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性；
5.2.5在检查过程中，检查人员要实事并认真做好检查记录，可通过以下几种方法进行检查与考核：
5.2.5.1、资料检查法：即对有关记录、资料、帐册、凭证等，对照有关制度要求，进行对照检查，籍此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。
5.2.5.2、现场观察法：即按照制度要求，对有关现场操作或管理进行抽查，籍此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。
5.2.5.3、知识测验法：即通过现场提问或书面问卷测试，了解员工的质量意识，对相关质量管理制度的理解情况与掌握程度。
5.2.6检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，对审核过程中发现的与现行规定不符合的制度文件应即时进行修订，以确保使用的文件为现行有效的文本。
5.3、制度执行情况检查考核结果的奖励：
5.3.1、对质量管理制度执行好的部门或人员，应予以表扬或适当奖励；
5.3.2、对质量管理制度执行差的部门或人员，应进行批评或适度处罚；
5.3.3、具体奖惩办法由公司办公室按公司有关规章制度执行。