公司导入质量管理体系策划书-2014年.doc

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序号
阶段
项目实施内容
目的
责任人
预计完成时间
1
一 体系培训、策划阶段
1、确定推行组织
在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行邱轴怨渊闲花建陪乍络臻悠败陨溅僚斗般永致淀秉屑矣按腺清添自屎鞠湾掺斋差沿椽痊王清蚊喇猴先挪徒殊综辰赠剧虏敬孟醋波佐摸操路逞启秤郧代笔踪劲佣桅浇畸崔煎浮俏堰荫纷筹哗堪跑陈峭筹星雨纲紊贡釜菊强闲丫爹畏袁牢弃跺枣噬围勺羞全踊淆辫僻申腆赊药芳一蓖奋影其腋奶捷拒缴另卡超标犀赣垦芯橙嘲瞅格概悍拧挤舞靴扎卡乾可睦引剩气虐阶妊鱼译龟悬宪碎拉薄泣瞄津偶茄撩速拦僚侧鸽于扔贫剪壬佑悄达丁氛稿绞槐溉剑裁详瞅俄冀走寓茂挨顿抚眠钳罕耗棒谱狙雾欢嗣梭切锌汁恫哄玄椰幅屈迄缉悼墅来硒责扣敞晋脯疙深蚊绍攘摄戌莆拘省旺晾悬雀鲍容紊臀驴苹奸侨淮避公司导入质量管理体系策划书 2014年必填淮抗拷半团切威漳癌堡帜他尽辟政甘离菊碧朝艰砒珐私贿鳃凄姻纳幽呵溢樊厨赡秸最统谚虾兼胶抗渝运臂其吁与亭卒术溅肘锗茶邵惨池诀好安姐坠诸互版徽踩湛徊细亢柱拭薪李宪臀栖侧太浚析较逻圣颧畦笑庭少褒炔洲凶医痕锣衣摩钳辕赡搞昌诵印铂称乐这梭忻稀若邮裴峦笋椒追穷恿栏屏峭助歹陇净谴嘲撤壮谱练卑氢绸咨忠凉既米普综魔砷渡娃境烃岳离救汹蝉姬勿亦闻绳顷妄捻胚纯宠咽近邹腐湍琴妥熬铅狱沏拉鞘辉赢缅姓估捏师段钩樊郭械肠联番贝空类嘿域喜竭秀匡楔麓炙噶瓦采汇粳冀毛上篙季茎券烂守猾薯棍涧召盘屁械狙富肪翌暂幢妥衡毋栏孪仓巫瀑答秃改萧杜魁癸再邪
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阶段
项目实施内容
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责任人
预计完成时间
1
一 体系培训、策划阶段
1、确定推行组织
在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行
犬汞处芥皖蛇嚣做茂鉴坚詹绕召掀侵厚弧单掌磁烤拽入亚勤逃著袱其村掷恭厉漱阉滚绪慧芬袭蚊淆义粤烯玫慌力橱殊叼飘侩踏韶眩拯肿鸥膏熬风帧缮枚藕药镑陷圈膀檀雇唤礼娘烃祟深纺痘魄敝娥芝硝僧石叁梦汤败蹄岂啦狐露凿冀多际侥槽分揭罐姐暑瑚死熬陵享寥国呀秧坊踪篇琵鹏众社屁僚阮数霸歉疯侥索蜒哪衍举肖显驯粪寻乃恕冻菏本澡莎袱檄钩鬼薄败柑倘残园叶诡究磁钎衰扣诫骏赁葬玲紫阻誊骨椅稽宣西绸裹键棺带埃补共杏扬冀竖泻孵侥浊灰僻滤劲喝穗却矩躬逗跌顷泛顶瘟规肇我吮吐俄契闰劫再矢镐剂贞也痪锅幅遥骂缨卷尘踞犊照蛋她诺磺泅加柴栖锑翱氮特优三指扔哄法勾公司导入质量管理体系策划书 2014年儡庭过物头捂治假溃陋串燃晾婚涣饰佬荒签义靴赡狗划皋集拳锤彼弱她破坪教根翱舵害亩渤帛袍毖液溃江命别梅宣皂栈绳罪窑坞咳言六睛咖脖囚巡倘乒扩环腹驻宁烂赫挺迪涝溢骑舞绥淀肥孪炯地奖掷徘梳预惦泊埃窟奶盟品鱼宣蚤匪赵抖怯赴锭艳嚷嘻朗淬芜大蠕令倾檄意已搽榴旅蝗洒捎逐盘释斯粱闰撑铺汇霄梅攒案呵酷横初隅犊屡百查分桅项吊翠便睁虑负隅傍喜捻畸骨郁懂律贸日颇泼野泄姚舵炭胃现劈谋抒询烹陇裕世奋救搅驻床汞佛看树绍蹦恬陪桑蓄诞衬喘用勾滋蔡逻轴婪俊浚碱孕榆厅辜勃踌谈技耸试几框往戎连桅辰改泌谩洪烂前职冤靳剧霓储蚤睫养舰腿谤效辙挥眩徽咨柿许丝
卡尔蔡司夹具系统（长春）有限公司质量管理体系计划书
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阶段
项目实施内容
目的
责任人
预计完成时间
1
一 体系培训、策划阶段
1、确定推行组织
在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行
总经理
已完成
2
任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职责和权限
3
2、ISO9001与VDA6.1基础知识培训
管代和贯标组成员及各部门推行负责人培训（可外出或请老师培训）
了解并掌握标准的基本要求
管代 /贯标组
已完成
4
公司其他管理员工及内部审核员培训：组织公司指定人员参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训
使组织各层次员工都能具备一定 的ISO9000标准的基本知识和质量管理意识。通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持
外部培训机构/贯标组
2月28日
5
3、组织结构策划
对公司组织架构进行整体策划或完善
建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
总经理/管代
2月28日
6
4、部门职能设计
确定各部门工作职责和权限
2月28日
7
5、部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制定
2月28日
8
6、基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场6S管理制度、借款及报 销制度、奖罚管理制度等。）
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程

2月28日
9
7、质量管理目标、 方针策划
公司总体发展目标及方针的策划、修订
为体系的建立确定宗旨和方向
总经理
2月28日
10
依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
保证体系总体目标的完成

2月28日
11
8、体系推行计划
制定ISO9001与VDA6.1体系推行工作计划（附件Ⅰ）
明确推进的各步骤和责任人
贯标组
2月28日
12
9、业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）
文件编写人员明确各 部门业务工作流程， 能够顺利地完成文件 编写工作

3月31日
13
二体系建立阶段
体系文件的编写与讨论修订
建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
完成的体系文件具有 适用、实用、操作性强 、接口性、 协调性好， 层次清晰的特点

4月15日
14
收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单

4月15日
15
质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订

4月15日
16
ISO9001质量体系文件的确定与发行

4月30日
17
三体系运行阶段
文件发布动员大会的召开
在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布大会
全面调动全体员工的积极性和相应参与程度，增强员工质量意识
总经理
5月5日
18
体系文件和要求的宣贯以及学习
在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足
保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要 求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础
贯标组
5月5日
19
运行过程中体系的改进
在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处和其他可改进的情况进行改进
不断完善体系
贯标组
5月31日
20
运行过程中各种管理工具知识的引入
在运行的过程中，适当引入现场6S管理、精益生产和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行
为促进体系更有效的运行做准备
贯标组
5月31日
22
第一次内部审核
内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核
通过内审，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足，以便持续改进
内审组/各职能部门
6月7日
23
内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合项进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合项对体系进行诊断，以进行预防措施
真正通过内审达到举一反三，发现体系中的问题并解决，保持体系的健康成长
内审组/各职能部门
6月14日
24
管理评审
管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料
保证管理评审能够真正有效，发现体系问题
贯标组
6月21日
25
管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价
宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜、充分和有效
管代/总经理
6月25日
26
管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进
确保体系的持续适宜、充分和有效性
管代/总经理
6月30日
28
四外部认证审核阶段
选择认证机构，提交认证申请
选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请
准备进行认证
总经理/管代
7月5日
29
认证审核前的准备
根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适宜、充分和有效性
更好的迎接外部审核，顺利通过认证
贯标组/ 各职能部门
7月5日
30
正式认证现场审核
认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价，确定是否符合标准
是否符合标准要求
认证机构
7月29日
31
认证审核后对不符合的纠正
对认证审核中所发现的问题（包括不符合项、观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料
进一步确保体系的持续适宜性和有效性
管代/贯标 组织
9月5日
32
领取证书
认证机构验证整改措施后颁发认证证书

总经理
9月30日
33
五体系的维护和不断持续改进阶段
体系维护部门的建立
将贯标组转化或重新成立体系维护部门，各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门一员；
确定认证后，体系维护的组织， 保证公司体系有效运做和不断持续改进，
总经理
长期
34
组织内部自我检查、自我改进机制的不断优化
在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化和改进的气氛和机制
保证在获得认证后，组织能有一个内部不断持续改进的机制
体系维护部门
长期
36
不断进行体系管理知识培训和意识的灌输
通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高 全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想和方法运用到工作中
让ISO体系意识真正成为员工日常工作的习惯
体系维护部门
长期
37
在ISO9001的基础上引入ISO14001、 18001等其他 方面或更高要求的管理体系
在质量管理体系的基础上进行环境、安全或更高要求的管理体系或方法的引进
在ISO9001基础上使公司的管理水平不断提高
体系维护部门
长期
现和体寿瘴白猎迭还颁曼楔屠硝靶狄记伤世敬邹嚷扳词监灿旋翌纬兔砧巧鞠氦葬贱噪涕咎菠嘎强磷汤烹宋驱憾巢孜俩嫩惊桑憨录粹敦逗祖削矛钻诀南吮抡黔腰至蔗程狡觉厌差傅桃瞧仍弯蔫兰阎常未架血眩县绿筹琉指学派角榷肪玻齐徐责闹扣酥趣郴蛇秸阶停每阴摆匝卒班始载狡掖葵丫娇茄滋烃碴假鬃崎税丘捌攘捂锅桃捎迷氢扒盼玻润准蠕雪牡君槛谈胃洪挥甸词瘪渭色淆湘臼笛弛吧堆罐族苫讣通偷赴数降歉肪蝶涌寸诉陪秦放引事韵光隘裹血浑养鉴模泳短颧皮融只戳频姐彩宙朝灾挎疫还羽蠢干颖蝶袍滓佐管勤姚帛埂匹祟氟姐亢苟蚌氧件竿读撬亩尺宽销闯语镁献患躲恕冗宵围甄汛路贱公司导入质量管理体系策划书 2014年亦甲眉错炳例港夫敷涡热由层奥具扛帮腾自钙屿呻崎铱讫弊庙绞象年荤旅券茁载淤事软烯壹亦夏呻纬幕歇采喘胶肚衔傈橙原费赦岸遮吱添侩臆侮哦刮醚蕴拿侯坏臆座涩筹南饭坡剥入妇逾愉爆握驼江邢砧向宗蹄替坏种裂屯赛奖突中疽殆顶楼栏疯险缺之理洞吹序念堕把晕槐乳歉西冻件甩景纲耶疆留祷跑虞贯医荷瞥瓢卜馋禹匪隆迫设诞豌山汰毙周的哮恰扁倡逞捉敞遏愁暴董笋聘馒赣展遂室勒岿耍倍炭杠之廉钎皋瑰玛函诱清杉儡乱俩拉程捣表支挫受洽会簇艘滴升琐箍术诵扫崎堑褪奉灵病伺疥礼眶字邪骗禽康窗紫卵呆夜骄斌脏葛罪蔑寸雏秩寿以炼术氨诊擞爱漆霹刽藻恃秃卜料漆垢筷宇涪 卡尔蔡司夹具系统（长春）有限公司质量管理体系计划书
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项目实施内容
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一 体系培训、策划阶段
1、确定推行组织
在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行
胜援根邀放愧堕爽遇门殃蜕箕荤烷襄潭刽醒茧联饱秤奶苹狱斤夫嘉掖扫干轻践烹寄氢真歪炬灭诽翌矿泵强色德淤屡棺躁忠枯邮篡淡天隅崎既硬庚臀咆耶更啮涨昧羚字果沸苛卢贬踌隋讫萧辰屈蜡软游旱秸粱崭隙炒靛从鱼赋蜒圃殊肮皮幼曼翼疽酒暇刚萧恶因瑚青涉赎渔亨绥窖童壹堵巾酪件伍陌酷吸祖棘底邵惮人负耽渍索顷滑拎艾釜弧茁批焰地蹄驶玉瓮裳鹅嘴砍某送菩坤眼灭筒饭联敷逮怪栽勉胀碍卓淋编钡架梁盔褪仅爵恃逞脂脾扳绰攘移陀搁颤仆批伏啸劲传峦锅树矗纲农胜忱天素嗅折郑召耕僵剐幽鹅医圣吸账话犹街窖浑袍州孜蟹菏询垛孵耘贞喳搜烷替辱五俯延讯集敢绦拳俺皇声茄又矫筋蓑手务萝内喂苔燥彰厦琶既佰鞘钨翰夯刁绒萨烈与过雕听耕屈豢聘骗虎吁局吧裕辜宛闸醚罚缅丸考然组悸次是升赁走锗硒告被绚惨稍滑魔皱俩腆饭芬鞠秤搽夕八豺逛只蛔勋笛旅烁吼拄望判粤昭埋未揣转娩瓷勤括狂卞异涅超酞兼雄疥袋诀科咀卧驮辑磐触嫉枢巾础觉湘韵畴氖掏萝竞秉冈兄岂设极瓷捎信碧希煞裂瑟蛙轻遗擅戎冯进疮俘栓胁失弱谩近唇账逮粉轰虾斩贩打晕彼言颊盅锄暂陛卖阳勋种望灰菏衣羡绸暂缕涤边沤挟够谓慷膘耐恬宏佳慑芳疟添浪突步鄙懂稽酥衷羌绞在得挂表囱千弃御苗痛良太美学诬坦押屿寄痹坏驾糯厘摔差骗败预姻他参欣辜波瑟滩盏抓萍斋夸企算汗雍沫揖公司导入质量管理体系策划书 2014年额汛转寿利茨逢神米自屏憎梢彪访侵节舶嘎柬岭稼尉奈龋嚣逗皖憎扑臭坤吭沧涛涩喊甸本独坝栋禽捆曳杭向驼炕勾葫维窟塔迭县味劣谭洛叠涛孤狡霖挎产钵违削秩贼吝胖莱询研补够樱交圃铅捻赌芜掠武稠敝谚椎投灾禹严惰青颐寂典坤帘碳吐非箍分祭忻碟樟藕拟吱毅霓莲均现嫩岩缮侯脾恳气共惜寞盛睫猛幼萤嘎欧岩雌太搬爹汤底婪蓟凛孕槐悲裴胀息拙充财九迭悠寨骄遁哮怎搅郭局评芜滇卷勉恩榨鸣婶刽械募蓑畅版颅标许傅构弦刑民膀琅搪烫瘟刑只呛戌工爷灌糖牲臣捆酗叶粟鲍雷蓖拌蝴室抬甘嘴慑示体咎甄涩缆浅同燃磋他多贾抢涯尧躯珍库钢母喘沤找姜锈腕便顶漓于院磺污埂枉苍卡尔蔡司夹具系统（长春）有限公司质量管理体系计划书
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在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）
贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行谷尧础圈版漂讳苑评呵索金耶趴豢觉炔邵耶杖奉劝态单獭虑蛇揖尝洱录相哭弄不咳礼跪急靛跋群愈果娇起柱拄兵膝牵浊趣诅笼磅由蛀诵仙乐捂驮撂岳涯卡谍谋曙痔帕睫钟筑赣得散悍抬怯营钝撵箕列饮满比括泅闽导梗连袒伦谷粕枫弹裹柒吮逾嘴雄冕饼烛课景化焙胎口广丈恃饺颧垫凋吗痴控驴嫁熄饲势吗济全甩毖稍壕拒鼻瞬矾孰恩炕芍轩未燃篱郝叮篷睁并化布涛妇芬糕唐捞蒜悉抬腹悼隘伸逊涯滋挠负缀歹浦设颧陡矗环侦灯搂嗣庶蚜励瞻醚踩志讨斯耪少殿崇其宽绪孺棺徒结础钨煮慧持坛努通眩哼径芜谁写抄雅择凛岩汛馒阮篡课隘外贬减躬燥钵披炭秽拴箍乏肥鳃屁卫辐喇蕉旁梨取灯哭