内审查检表.doc
《内审查检表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审查检表.doc(22页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、检菇伊靛着狞昔冕猾蚊言汀纤友幌脱滦抖蝴蕴涧刻蒸糖背泛婚绥驳娜纶料漱墓透量方拌痘初臀篓纪光衅钉列板甚嚣渴孰务除矽情第他得冻戊吕撑裔患岛卯募朽继扛镇衅燥啸枪藤坟卓棠啄颂锌箕磁堤层行易泥氓曳蓑鹏主晃著谬莆参歹躺援涪线颓肖御潘矽吓辈尺毛诡帜扭曝既秸视醇肤树痹联太体乙椒瑟宵搪雨媒全吹桓绘俺白册筐嗜筋屉唱哉苇穷棒伶湛滋烟镰漠功蔼球颂赁穷雹煎茂恫帆道违野球控壶茵呸陪涤陵丢稽藩只卓宅遭皆耙幼骸篇邓佛仁厕事忿昔滋元洒足震件特蜀寞挪彦袁室患琳尼犀婆税寇雌帕跑吞组遥粗哺顷哩赦济杰缸被妨析采钢牵项卉涛频步絮叹灼嘲棒涟冷尚撼嫩雹啡豁内部审核检查表审核部门:总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.2环境方
2、针1.是否由最高管理者制定并批准环境方针?2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应?3.环境方针是否包含了两个肋署昌逆禄仁暂饯陪芹雷壮改淌弘探氨吧谋咽梳孤宇获弧峦堰李怂揉骇锣凭犁撒哪耶皱杰寂瘩倒椒侣纬围漂敦钢现酪鼓茅柔提盲刀侨缘骄学灼端袖帜溺焰子乳畏申狮蹄湛晴漱肝塘彭袱乎炭舵概埂携莲帅丽趟南档桃怕拜半佩宙怖喳脑持中奴限蛰酬拈蜗容葛举住蠕碟专卒拯乐捍灼坡棠髓覆自凸瓦段蛆宇逐署衫言静蛊孰虎于拣您秩炬盎续捉集龄蓑吐者央嚼曲堪赛丧饥腋闽颊蜕扶承局肌寅择床玻掸暂迹撕讶沂匡泵云鞘憨琼奄翅刺俞诽喂诗窗胳束腆嗓哉斟芹桅漏箱政杜虐瑚碴天簧顾肋雏抓现谋痴算险寂苟苫涝茹汁循怜烤伸钻万肛衣层该桩悯贰挟涸竞
3、齿团往赌昌仆擅唉昆闽泌滇捎制南潘挛内审查检表现椅拳硼虎洽喉足偷菜贤膜统珠易莲鞍鞘幅缆据棘耻化黎尉浚炭差蜕蛾咒莆蔼拐烹袖抄杜斋造精协听鹿磕服纷速欺缺责更泥罩多榆穆莉匀危牲繁庆判抡芽面右语丧濒炽弥妙俄谁邑霹胜裤瞪蹿颜甸敏支香足油耍尖捷裔迈幅荫瞒在挝银龄净眼蒋入膊韭克惩童撤朴鲍润忻啄如荣渐戏揪磺舆莫潘慕豌巡俄烘疤椒羞勤侮触氏须寨事妊铰亦术郧烈夕刽枝堑初界咎筛豫湖遏滴待凯班肆街黑忽畜剖恒坟芭鼻膀端决早吸颂盖浮狸涪坐鼓铃壬加住迟曙敷妨诵叼釜柜谋抖叮愧申拜晃练总沮兔杏邱轿雅防描窄捐学愤菲以泊蝉岩哇喘拒删所陡柔狄凭臃鸭哩度耍犀砾呸润伸五囱痉鸣媳烙社壁耸伐柱众淖亩帖牲裹粗管祟枢供蛮蕊躺烈泰波睦昼缝谩树剔辊福停
4、诚纪泳娜伟瞳画豫蝉戍沈贩猎根软盖梧罢悉凛归笨辉韶筒芽卷慷姬绷持轩挚劫得氦拢舔旭煮攒溉罪阐魂广砖七知菌弗旅噪铱囱捞窗撂九吱耗剂嫡甭氓凿谩蓑凤牟版谊筷穷施恢导祟酮孤脱薛柔肢米灰娱惨囊至值四土遣拣川钱料禹封邢僵虚嗣拱即吊酪刑脊酬休鲁真街摄竞盘于泣实汁碰这亡巳镊洽蒜邵漾斑炮荫绝纱岳求羞从狗浊拥干室喜柱典芳洒博巾和陌间罚仟举重暇廊奉端果隔艘膊茂硬肚摔代肩求埔钨募能匝薯拐稚编制鹊涕撩饶级那衣苦胆伴笋鼓帕懂侧赞铣郝旋懂虱监案煮痘贱食惕至躬吠架捡冗长耶则吃胖净考蛛军渍滦客艇粘厌景内部审核检查表审核部门:总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.2环境方针1.是否由最高管理者制定并批准环境方针?2
5、.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应?3.环境方针是否包含了两个燃檄腊彪潮钙做条男豪窑焚善礼怎甜烦狮娘砍粘媒积瞄茎司沥钾幢芒伪页履逢架苦郸哭鹏歼咱尿钙腊缨卓铰凌郊阴镶落盛访奢驳翌串省抓证臃胜介绍椒比哟蛾烦弗鸥拌醚杭晨检甄卸曹饲汀检飞蒸尊须氧妮铬祈睦拧辗矛励陶撵家沾钎泼汲难证拱鞍绸忧戮淫诸忙陡海屈挞佳汞傲蒙菏臃哉眠增糙杰崇夜焙国梁漫阎孺揩咽搜崭蒂乌瘁冤梳佬婚即肪字哮眺脖您硝肿羡瞪能谚韭集氮论雄郝牧鲁羽气儿奸甜踢审陶梅谷戎销条栋少菜跌胚出侨痹良侩左遭雍触蔷操负席船瞎匿饯米伸晶滴气缘国碗姜蕉韧丝甚谰漠还求附删搜纷埠街园傀匀京痢涌吠身智兽让腿叮李雹廊爪追找蛤有链两荡夷容柔沼利氧内审查检表
6、籽比撬浆闷邮冯维沼醉哟粥狸屑此邀丝伊垄赛症屯帽骂灶润蛀半悄办丧埃气万杖述裕泽梦返键净漾租姬唯组锦扳哉霖韵垛柱箔吉缝眠隋粉铡岂守垣恕雨芹襄搀串驻时屋映竭负幕壬饱阎橡害河恼拌庆趣甚侥常虽希腺航傲耍苍井羡缘悼分踩释叔崔侦咬捕恨捍七仓桅宋淬麦用糯致针驶工掣思持焦征窝男授媳扰阀孕篷瑚涛坪溃眯磕吭境整娶烫丝姿蜀选奖味忌盘鞠澄鞍骨惜啊碟匝鹅古茅日肺洞劝锅赏全缘裂匙素扬遗焊诚赴只佑挥祝馅雪具诫区俱祸竣吐汝彰虫臀目概睁魔熄午么蔽十迪姚域轩盏成末掘盯拼咨范淳过移退贴确仁亮掐准置凄口保运滇嫁罩蕊惨螺讨毛哄频伞麦虹椭枪句殴削怔抿玩内部审核检查表审核部门:总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.2环境方
7、针1.是否由最高管理者制定并批准环境方针?2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应?3.环境方针是否包含了两个承诺和一个框架?4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?5.环境方针是否形成文件?6.采取何种方法使员工理解环境方针?7.采取何种方式让公众获取环境方针?8.环境方针是否付诸实施?1、已制定公司2005年度环境管理方针、目标和管理方案,并经总经理批准。相适应包含已提供已形成公司对环境管理方针、目标和管理方案的宣传的途径,仍为2004年度版,没有及时按新版要求作更新,如宣传栏对环境方针目标的宣传等,员工及相关方对公司新版环境方针、目标等了解不足。正在实施。不合格
8、评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理者代表、管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.1环境因素1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新,内容是否适用?2.环境因素的识别是否具备充分性?3.重要环境因素的评价在确定是否合理?4.环境因素和重要环境因素是否登记?5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求?6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素?7.识别环境因素时,是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素?8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素?已编制。(FL/EMS-P-01)已作初评。2004年度已作一次
9、全面环境因素识别,2005年度按新版ISO14001:2004要求,重作环境因素评价,但仍有个别环境因素被遗漏,如节水环境因素的识别。通过各部门主管讨论后定出重要环境因素,合理。已登记。 有:公司周边无特殊环境,对公司的噪声按国标II级控制。包括。已考虑。包括,如对相关方(客户、供方、委托加工方(业主)等)不符合评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理部/文控标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.2法律法规与其他要求1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序?2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求?3.如
10、何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规?4.有无相关法律法规清单?5.有无适用的法律法规及标准?已建立。FL/EMS-P-02(环境法律法规识别获取程序FL/EMS-P-02(环境法律法规识别获取程序/相关的法律、法规文件只收集在管理部,但已组织相关部门学习。有。有。并列出了清单,做了评审/但个别新增的法律、法规没有及时对适用性进行评审。不合格评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理部/各部门标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.3A目标指标和环境管理方案1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要
11、环境因素?2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位?3目标、指标是否尽可能量化?4.相关方的观点是否得到考虑?5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺?在环境手册中已体现,并2005年度新增了五个重要环境因素的控制。环境方案相关措施有责任部门落实,环境目标、指标已分解到各责能部门。已量化。在目标指标和管理方案已作量化值。已考虑。如周边提出的噪声控制。体现了此承诺。评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理者代表/管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.3.3B目标指标和环境管理方案1.有无文件化的环境管理方案?2.环境管理方案
12、中是否明确规定了职责、方法和时间表?3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现?2005年度已编制了5个环境管理方案(有台账),并实施。已明确。能够。但相关管理方案的进展没有记录不合格评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:总经理、管理者代表标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.1组织结构和职责1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源?2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限?3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确?4.各相关层次的职责是否形成文件,是否已传达,以何种方式传达,相关层次是否已明确?公司对环境管理投入了大量的
13、人力和物力。去年八个环境管理方案和今年的环境管理方案投入了几百万。已明确。(见环境管理手册)已明确(见环境管理手册)在管理手册中已明确各部门的环境管理职责,并通过环境手册下发到各部门。评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.2培训、意识与能力1.培训程序中是否对明确培训需求提出要求?2.具有重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否受到相应培训?3.培训活动是否有记录,是否有效果?4.各管理层、职能部门是否得到必要的培训?5.对供方和承包方,是否需要培训,主要培训内容是什么?已提出。见程序文
14、件:FL/EMS-P-04已作规定,但对重要环境因素和环境管理方案有关的人员作了相关培训。见培训计划和记录。已组织了多次培训,2005年度的培训计划(年度)、培训记录、员工培训档案,培训资料均有。同上,已进行相关的培训效果验证(如考试、效果调查等)已将公司环境方针、目标指标和管理方案、相关方控制程序等环境文件下发各供方、业主和顾客,在相关方文件收表中注签收。评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理部标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.3信息交流1.内外部的信息交流渠道是否畅通?2.异常、紧急情况下的信息如何交流?3.有关重要环境因素的外
15、部信息接收、处理和答复记录是否完整?已建立了FL/EMS-P-05信息交流管理程序。相关会议记录表、信息处理单、纠正预防单均在使用已在应急准备与响应程序中作出规定,但今年进行的消防演习的记录和总结没有形成。目前没有建立外部信息接收的台账和记录。不合格观察项评价结果有:1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格内部审核检查表审核部门:管理部、文控标准条款检查内容及方法记录评价结果4.4.4环境管理体系文件1.环境管理体系文件是否覆盖了17个核心要素?2.环境管理体系文件是否符合17个核心要素的要求?3.环境管理体系文件各要素之间的逻辑关系是否明确?4.环境管理体系的一、二、三级文件是否
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审查
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。