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医院采购管理制度

为保证医院各项物资，材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

第一章 总则
第1条 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

第二章 后勤用品采购管理
第2条 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
第3条 依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
第4条 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化为医院物资采购提出合理化建议
第5条 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
第6条 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
第7条 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察将结果与使用单位协商，择优订货。
第8条 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
第9条 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理人库手续，否则不予入库。

第三章 医疗器材采购管理
第10条 普通器械：根据各科室工作要求，由设备处供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
第11条 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交设备处汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科）研究，报请上级主管及财政部门，经批准后实施。
第12条 各科室的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交供应部门采购供应。
第13条 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由设备处对外订购。合同应明确以下事项：
1.关健性指标，如质量、性能技术要求；
2.到货不合要求应立即提出退换或索赔
3.交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
4.保修期限及培训计划；
5.付款方式等。
第14条 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向设备处申请后，报上级主管及财政部门调整预算，经批准后实施。
第15条 所有医疗器械和仪器设备都由设备处仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
第16条 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由设备处一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责管理的人员保管，并保持适当数量，轮流使用。

第四章 附则
第17条 本制度由设备处制定并监督实施。本规定未作规定或没有明确规定的事项须医学装备委员会批准，然后执行或办理。
第18条 本制度自20××年xx月xx日起实施。