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第六章 劳动力及资源配备计划
第一节 工程投入的主要物资（材料）进场计划
工程的材料采购前必须对材料供应商进行多家“三家以上”进行合格分供方的评定，对于有规模、信誉好、供货及时、品牌意识强，能有效配合的供应商作为首选，挑选满足要求、价格合理的材料，严格把好材料采购关，杜绝不合格材料进入现场，防止不必要的由于材料问题而产生的质量问题而返工的现象。材料供应基本为原材料供应、半成品供应和成品供应三大类，除要严格把好原材料的采购关之外，我们自身还要要规范施工合理使用，但部分特殊材料完全可以利用供应商的加工能力和机械设备做成半成品后现场拼装或成品后直接安装，这样既能提高产品的等级，又能确保工期，一举两得。本工程的物资（材料）主要包括：
1、基础材料：防水材料、防火涂料、水泥、CPVC管、衬塑钢管、镀锌钢管、无缝钢管、SC管及配件、电线电缆、石膏板、轻钢龙骨、钢材等。
2、石材：石材、人造石。
3、饰面：瓷砖、防静电活动地板、防火环氧树脂耐磨漆、乳胶漆、水泥板装饰板、铝板、拉丝不锈钢造型、铝合金百叶、矿棉板、铝扣板、铝方通可栅、石膏压花造型、仿砖瓷片/文化石、五金、地弹簧、拉手、开关面板、玻璃等。
4、灯具：疏散指示灯、安全出口标志灯、筒灯、应急照明灯、格栅灯、高空筒灯、镜前灯、荧光灯、吸顶灯等。
5、洁具：洗脸盆、污水池、小便器、蹲便器、座便器等。
一、 材料采购工作流程
以物资采购工作流程控制，控制采购材料的质量，采购流程图见下图。
二、材料品质和质量控制措施
好的设计，配合专业精细的施工，才能达到最佳的效果，而材料的选择也非常重要。因此，要选定符合品质要求的每一种材料及部件。
三、材料确认
我公司对甲方与设计师指定的装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给设计师和甲方签定确认。达到满意后，直接从厂家按样本品牌规格定购回现场使用。
四、材料供应
工程材料需求流程：材料需求计划→材料定货计划→签订材料定货合同→生产过程跟进→材料需求计划。
五、材料需用计划
此计划根据本装修工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司的施工方案、施工措施编制完成，反映该工程项目总体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。
六、材料来源计划
根据需用计划和我公司的可供货源编制，反映构成该工程装饰材料的来源方向，例如直接进口或国内采购，专业厂家定购，市场采购等。
七、材料申请（采购）计划
申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。
八、材料验收制度
1、本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料及样品，实地试验结果等各种技术指标报请甲方和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的原材料，即使具备各种上报资料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段等进行实地调查。原材料的质量控制，除资料报批以及对生产厂家实地考察外，对材料在使用前后复检都要严格执行。
2、在购进材料过程中，材料部根据样板及有关技术指标对进货材料进行严格验收，杜绝不合要求的材料进入现场。
九、材料加工
利用专业工厂加工半成品，提高专业水平，减少现场制作量。能够在专业工厂加工半成品或成品的物品尽量要专业厂家定做，在加工过程中由专业工程师进行监控。例如石材、不锈钢踢脚制品、卫生间隔断、成品门、铝板、不锈钢板、玻璃等在专业厂家定做好、包装好，再到现场安装。
十、自购材料的管理
1、材料供应商依据合同要求送货至现场，期间一切保证措施由材料商负责，我公司负责组织对进到现场的物资进行验收。
2、验收合格的材料由材料员、仓库管理员负责入库贮存，并分类存放，标识清楚。
3、仓库管理员依据施工任务书签发出库单，实施限额领料制度。
4、在材料的垂直运输及二次搬运过程中，用木垫板、木框、木架等对出库材料认真防护，以防损坏。
5、按施工计划每天将下一天的材料提前送到要施工的楼层。
6、生产部门在大宗物资搬运前，编制运输方案，项目经理批准后提供给材料采购员。
7、仓库管理员针对所进物资的类别、性能、数量，勘察确定卸放地点及保管方法，准备好相应的装卸搬运工具、设备、人力。
8、库管员对库存物资经常检查，定期保养，采取有效的措施防尘、防锈、防漏、防水、防霉、防毒、防冻、防盗、防火，确保物资质量完好，定期盘点，数量准确。
9、待检物资与已验收物资严禁混放。
10、在贮存搬运过程中必须保持包装完好无损。
11、物资材料在施工楼层的贮存地点周围显眼处张贴告示，予以标明。
12、物资材料及包装箱加枕木垫于地面上。
13、石材、铝板、不锈钢板、玻璃等易损物品在搬运时采取有效保护措施，避免擦伤表面，放置时码放整齐，保持通道畅通。
十一、主要进场材料计划
主要进场材料计划详见“第二章 项目课题的应对方案或措施\第一节 专业课题\一、本项目计划节点\（一）采购备料及生产制造计划进度”。
第二节 工程投入的主要施工机械设备进场计划
根据工程现场实际情况，材料垂直运输上将采用室内货梯，通过室内货梯把材料运输至楼层卸料平台然后采用斗车、液压车进行水平运输，如大件及沉重的材料采用楼层间的楼梯进行运输。保证现场用料。
一、 施工机械安排及保证措施
工程的精装修施工需要将大量砂石、水泥、瓷砖、金属板、钢龙骨、半成品等材料等运输至各施工楼层作业面上，现场主要采用室内货梯垂直运输、人工手推车转运等方式。
二、拟投入本工程的主要施工机械设备（详见表）
根据本工程特点，结合工程施工进度、安全、经济等多方面因素考虑，本工程施工过程使用的机械设备主要有交流电焊机、金属切割机、云石切割机、空压机、电锤等。这些工程所需的机械设备根据项目提供的机械设备进场时间按时进场、安装、调试，保证机械设备满足施工生产的需要。进场后，我公司将立即按项目所需之机械设备进行相关准备，设备安装调试。对一些小型机具将按进场计划分批进场，并使所有进场设备均处于最佳的运转状态。本工程运输组织分为两大类：第一大类为各种施工用材料的进场运输，第二大类为周转材料、机械设备等的进出场运输。对于垃圾、周转材料等的出场运输，我公司将根据北京市有关规定，选择合理的时间及地点组织运输。
三、拟配备本工程的试验和检测仪器设备（见附表）
四、施工机械投入保证措施
1、设立专门的管理机构，该机构以项目经理为组长，项目副经理为副组长，成员包括施工员、质量员等，对质量检测设施的投入、使用、保护、维修等进行控制。
2、由项目统筹计划，全面考虑工程施工将采用的机械设施，按计划在公司内调配和采购。确保施工高峰期劳动力投入的使用。
3、制定质量检测设施管理使用制度和控制程序。
（1）质量检测设施进场前必须检验，合格后，记入设备台帐。需由检测中心检测的仪器设备，必须按规定的时间送检。
（2）“三定”制度：定人、定机、定岗位。
（3）交底制度：操作人员实施操作之前，由质量检测设施负责人对操作人员进行使用交底。
（4）根据各设施对环境的不同要求，在保存时按各设施的说明书进行保护。
（5）当设施出现故障时，立即送至对应的产品修理中心进行维修，不得擅自拆除修理。建立使用台帐和修理台帐，杜绝不精确的质量检测设施用到工程检测中。
第三节 劳动力进场计划
工程人力资源投入主要分为两部分：项目管理人员及劳务人员。管理人员的配备应综合考虑项目各部门人员分布、各专业人员需求以及从提高管理人员工作效率的角度合理安排人员数量，确保工程管理工作有序、高效、高质的开展；劳务人员配备首先考虑选择长期合作、服从管理、施工经验丰富的队伍，然后考虑劳动力数量必须充足，能完全满足工程进度需要。
一、劳动力需求
工程总工期242日历天（2016年9月1日至2017年4月30日），按照我公司以往类似工程的施工经验，平均每月需要投入的劳动力约500人，预计高峰期劳动力投入将达到600人。
二、劳动力投入计划
1、根据施工计划安排，考虑现场环境、技术间歇、天气等各种因素，并根据以往工程施工经验和工程进度安排情况，本工程平均每日拟投入的劳动力约231人，高峰期投入约318人。
2、劳动力计划表详见下表（见附表）。
三、劳动力组织
施工过程中，人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取下表中的各种保障措施。
劳动力组织投入保障措施表
序号
措施名称
保障措施
1
劳动力选择
选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，管理本工程。
选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。
2
劳务班组培训交底
做好宣传工作，使全体施工人员牢固树立起“百年大计，质量第一”的质量意识，确保工程质量创优目标的实现。
进场前，对工人进行各种必要的培训，特殊、关键岗位必须持证上岗。
做好班前交底，让工人了解施工方法、质量标准、安全注意事项、文明施工要求等。
3
劳动力管理
为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力，在劳动力管理上，我们采取区域管理与综合管理相结合，岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。
建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任，使工作有的放矢。
为了保证劳动力及时到位，我公司将成立针对本工程成立专门的人力资源管理机构，对本工程劳动力进行调配管理。
按劳动力定额组织生产，同时结合实际情况对现场人员进行劳动定员，使工人岗位明确，职责明确，防止人浮于事、发生窝工等消极现象。
4
动态调整
在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。
加强劳动纪律管理，施工过程中如有违纪屡教不改者、工作不称职者将撤职并调离工地，立即组织同等级技工进场，进行人员补充。
施工中，根据甲方的具体要求调配劳动力进场及施工时间安排，完全可达到加班施工的要求。
根据本工程施工数量、施工进度安排，合理安排和调整劳动力，按照每周、月计划完成工程数量，逐月做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。
5
竞争激励机制
建立激励机制，奖罚分明，及时兑现，充分调动工人积极性。
对施工班组进行优化组合，竞争上岗，使工人保持高度的责任心和上进心。
推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。
6
人文关怀
本工程施工工期紧张，在重要节假日、春节等情况下，要提前采取有针对性的预防措施，与各班组签订春节期间坚持施工承诺书，严格遵守劳动法关于节假日加班的规定并适当给予一定的奖励，保证劳动力稳定，使工人在春节期间和重要节假日正常上班。
做好后勤保障工作，在大批人员进场之后，责成有关职能部门的有关人员做好后勤工作的安排，主要解决职工的衣、食、住、行等问题。确保职工无后顾之忧，安心现场工作。
7
资金保障
准备充足资金，及时支付各专业队伍的劳务费用，保证不拖欠施工人员的工资，为施工作业人员的充足准备提供保证。
四、劳动用工管理
（1）施工现场用工必须遵守有关劳动用工的制度和规定。
（A）不使用未满18周岁的未成年人和童工。
（B）所有进场班组人员必须填写表格登记入册，将“三证”有效证件复印件按序号顺序附后，签名笔迹、右手指模收集于花名册或身份证复印件上，以便核验。建立的项目花名册要根据项目施工情况及时更新补充，实现动态管理。
（C）用工时间超过2个月（含2个月）的，必须按规定办理劳动合同，包括项目部与班组，班组长与工人，依法建立劳动关系。
（D）为确保生产安全，必须落实“三个严禁”的工作：
严禁无证人员或持无效上岗证从事特殊工种操作；
严禁使用违法犯罪分子；
严禁带家属小孩进入施工现场。
（E）上岗前必须对工人进行安全知识教育，签办技术质量交底、安全交底卡，否则禁止上岗。
（2）工人工资的发放管理
工人工资的发放以按时发放、足额发放、直接发放为原则。
A、工资的发放一般分为员工个人工资账户发放和现金发放两种。
（A）个人账户发放
已经依法建立了劳动关系的员工，由项目部开列名单，并提交有关证明劳动关系的材料到公司人力资源部备案，由财务部按名单开设个人账户。开设个人账户后，由项目部按月或按进度编制工资单交公司财务部，由财务部将工资支付到个人账户。
（B）现金发放
未建立劳动关系的短期临时工，由班组、项目部按实际发生工资编制工资单后，由项目部经办人员统一办理。项目部经申请取得工资后，采取请款支付方式，工资发放到员工手上3天内，将经直接发到员工手上签收的工资单送回公司备案。
B、工资管理
项目部要认真做好人工费实际发生的统计和签认工作。实行承包队、班组实物量单价包干的，承包队、承包班组必须将人工计件工资量化到每个工人，并制定工资单，以此作为支付工人工资的依据；没有工资单以及无法核验工资发放对象的签名笔迹、指模的不予支付工资。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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