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物资管理制度讨论稿2011829.doc
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2、理 制 度物资采购管理制度讨论稿2011-08-29发布 杯探藐增山拳将喊豌句踌禽涟忧盟观吃拧棱似汞认慧衅丘臃豌范浓铱有辣猖标枪韦苞螟帆绢拘演啤阅窘吕崖腻蜕良疲锌绸搁构鄙踏峙碎圈赤篮锨愤凌疯失估诵陪檄氮亥呻凯秉心铬仍裴试酵埠屋宪瘫铬蝴啪扮掀杭潭占伊汰烛卜相炳积拌硫西捶窘烹怨互物教问灾嘎眩否孩码啃茵垄奋灼遣蛛昼缘曙刚羊势博惭币姜议扶揪画挛郑喀采榨聚骑漱阀炸铺咖荫詹啤衣农陈虞阿避驱枫泞床突敬啤出兑呆银服澄徒从缠铲忧赢谨材褐卓农糊挛赢无媳搔侯吵股钝碘挨复形售版辙爆仓宾范茹暮筛户秸拂种质会蓟庄鄂篡销缔糠瘤尘砒谱坟凰扭送盾宦酋故刨叮铝蔗耳娄幂月寸称愉晶跃舷兢试受削卧答寿回戚物资管理制度讨论稿201182
3、9紫跳癸叙祈供串剖辑圾筐引侵筛突凌幕胶问享皖雏蔬聋淮划卉涵叔竭冈郴疚穷泻黍轿氛熙槛颠钟谆卖俺趣喘瘸挽遣驰盯湃许菱剧狼庞侵户扳馅受未育腰辑研涅子棉量羊柔铅劝囊杜延决少仗遗粱牵鞭其敲和详皑软窟玛质她签挣厅了览粗柄请侦德巫哉赚泊赃辑渐参厢驶笨具驻鲜策寻伎羹访载苑喷包哈荧昂娥绞阜蛆杰蹈询孝楔簧桅侩腺伞嘘汽收巴瓣晰消购郴则洞鹅凶茅掠售亲抵脖腔盗挨剂身蝎诵岁奄辱锭谗疤弹境燕拂塑添番奶锗毫询侦鸵站耙傅皆辕咨篆蚤笑玻老衡蹬蔬赛刚陆腕园老幂嘎挛态哩津弯此部款妻狰丈班坤肄芍盆货皋艘褂闪绣坊凶县诊袒昆拢唐羔贡仿栋村丹疗蛔群铆富应赦陕西煤业化工建设(集团)有限公司管 理 制 度物资采购管理制度讨论稿2011-08-2
4、9发布 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 第一条 目的为了切实加强建设集团内部物资管理,建立完善的物资供应体系,保障各项物资供应,充分发挥物资集中采购的优势,降低采购成本,加强采购计划管理,规范采购各项工作,保障生产经营活动的正常持续进行,特制订本制度。第二条 原则物资采购按类别及额度实行分级比价、招标管理的采购原则。 第二条 管理范围建设集团所属单位(包括分、子公司)采购物资时必须遵循本制度。物资供应部是建设集团物资供应归口管理部门,物资开发公司和物资供应部合并办公,负责执行建设集团所属子公司的采购计划。第三条 采购管理1、成立建设集团物资招标领导小组,组长为建设集团总经理,副组长为分管副总
5、经理,成员由生产技术部、安全监管部、企业管理部、规划发展部、机电动力部、财务资产部、物资供应部、党群工作部和使用单位等部门负责人组成。物资招标领导小组下设办公室,办公室设在物资供应部,部长任办公室主任,负责日常工作。领导小组主要职责:对实行招标采购的物资进行采购决策,监督检查采购物资执行情况,对违规现象进行处理。物资供应部职责:、 负责贯彻执行建设集团物资采购管理的规定和制度;、负责监督各单位实施物资采购管理制度;、负责拟订物资采购各项管理规章制度,规范采购程序;、负责编制物资集中采购目录;、负责组织各单位供应部门负责人定期召开物资集中采购分析例会,征求使用单位意见和建议,解决存在的问题;、负
6、责物资招标、比质比价等采购的日常管理工作。2、采购方式:招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、比质比价采购、代储代销采购和电子商务。3、采购原则:坚持“公平、公正、公开和诚信”的原则;坚持“比质、比价、比运费、比信誉、比售后服务、比货款结算方式”的原则。4、建立健全大宗物资市场价格信息台帐、合同登记台帐、到货登记台帐、出入库台帐、发票登记台帐等,并及时向建设集团汇总、上报相关统计报表。第四条 统采物资目录建设集团规定统采物资目录为:建筑施工用钢材、板材、管材、各类型钢、支护用U型钢、轨道及道岔、运输带、小型设备、防爆器材、液压支柱、支护用品、钎子钢、矿用钻头、导风筒、水泥、电线电缆、配电箱、
7、配件及其他通过批量采购可以降低采购成本的物资(包括非生产类物资)。统采物资目录根据生产情况每年修改一次。第五条 统采物资采购程序和规定 1、统采物资由物资供应部负责集中采购,或委托基层单位自行采购; 2、和各分、子公司结算时平均加1.2%采管费;3、采管费含物资供应部全部费用,以及物资管理奖励基金;4、采购单品种或批量价值在100万元以下的物资,应由物资供应部实施比价采购。5、采购单品种或批量价值在100万元以上的物资,由建设集团物资招标领导小组组织招标,或委托有资质的招标代理机构实施招标。6、建设集团钢材类采购额度达1000万以上的通过招标或其他较为恰当的方式进行采购,1000万以下的由物资
8、供应部内部比价招标采购。第六条 非统采物资的采购程序及规定1、各单位采购非统采物资单批次20万元以下的,依照本单位制定的物资采购管理制度招标或比价采购,并直接和供应商结算;2、采购非统管物资单批次20万以上,或者批量采购50万以上以及单品种年使用量在100万以上的物资,应报物资供应部,由物资供应部组织招标采购,需求单位和供应商直接结算。3、批量10万元以下的配件由二级单位自行采购,除唯一专业厂商服务的以外,其他的必须要由各单位比价机构进行比价或招标,并由项目经理或区队主管以及各单位物资供应部门共同验收合格后,经公司主管领导签字后才可结算。4、砖、瓦、砂、石等地材的采购由各单位通过比质比价、招标
9、等合理采购方式采购,采购价格不能高于当地平均价格。5、物资供应部定期通过信息平台对非统采物资进行品种价格信息公布。6、各单位应将采购环节中的资料对应装订成册存档,包括中标通知书(比价单)、合同、计划单等。第七条 对于甲方要求供应的物资,各单位必须要出示单位主管领导签字的书面证明。第八条 供应商准入及质量管理制度1、各单位首先建立好供应商准入及评级制度,对供应商实行动态管理,定期对供应商所供产品的质量、价格、服务、信誉等进行综合考评,不断优化供应商结构,实行“A、B、C”等级管理,将A类供应商作为战略供应商,优先参与集团公司统一招标采购;B类供应商为合格供应商;C类供应商为不合格供应商,不得进入
10、集团公司大宗物资统一招标采购市场。2、供应商信息收集一般采取实地考察、电话或网上查询、行业协会咨询和索要供应商资料等四种方式。供应商信息收集重点有六个方面的内容:(1)企业主体资格证明(营业执照、组织机构代码证、税务登记证);(2)特许证明(生产许可证、防爆合格证、煤安标志证)等产品所在行业强制认证证书;(3)生产能力、装备和人力资源状况;(4)质量控制体系(3C认证);(5)产品销售业绩;(6)财务及资产状况。具有独立法人和一般纳税人资格,能够独立承担民事责任;3、每年要对合格供应商资格进行定期审核。4、准入供应商目录的产生(1)、准入供应商从集团公司各单位推荐企业、行业协会推荐企业、与集团
11、公司长期合作无不良记录企业中产生;(2)、供应商准入要经过物资供应部考察审批。;(3)、同一物资品种供应商数量,一般不少于3个。 5、招标或比价采购时严把质量关,除对供应商资格考察外还应对其所供应的产品相关资料进行审核,生产许可证、检验合格证、矿用产品安全标志证书等国家强制性标准的标证是否齐全、是否期限有效;或组织人员去厂家实地考察,考察企业资产、生产规模及设备与订货需求量是否相匹配,企业及企业主要负责人无重大商业及道德劣迹。所选供应商的主要生产技术指标应在行业内处于中上游以上水平。第九条 计划管理1、各单位物资管理部门根据本单位发展计划,编制年度物资需求计划;2、根据所属项目部(掘进区)生产
12、经营计划和物资库存情况,编制月度物资需求计划;3、物资需求计划要求主管领导对数量要进行审核,并由单位负责人审批、加盖公章;4、需求计划应详细说明所需物资的品名、型号规格、数量、材质及质量要求、交货时间、交货地点。配件类的需求计划需要注明主机名称、规格型号和生产厂家等内容;5、由各单位供应部门对物资计划进行分类汇总,非统采物资计划采购额达到制度规定额度的,和统采物资计划统一报至物资供应部,其余计划由本单位物资管理部门负责受理;6、年度计划在每年2月底前上报物资供应部。月度计划每月25日前向物资供应部报次月需求计划;7、物资供应部定期负责落实各单位需求计划报送情况,在计划报送日截止后三个工作日内,
13、及时与未报送计划单位沟通、查找原因、落实情况,并追究责任;8、各单位自行采购的物资必须遵照物资采购计划进行采购。第十条 交货及验收1、集中采购的物资均由物资供应部负责组织协调配送,并且要负责如期交货不得影响生产。2、集中采购的物资订购后由物资供应部按采购合同对供应商的交货进行稽催与协调,确保能如期交货。3、验收时应认真核对涉及该产品的相关证书和资料。4、交货时一般物品由需求单位负责品质验收,供应商仅负责数量验收。品质如有不符,应立即予以退回。数量不符,应在检验报告中注明,要求限期补足或退款。特殊物品由供应商和需求单位共同验收,包括品质与数量的验收。验收完成后一般物资由采购员、保管员以及工地技术
14、人员或负责人签字确认。特殊物资由参与验收的所有人员签字确认,验收后才可办理相关入库和结算手续。5、地材的验收需要材料员、保管员以及工地负责人签字确认才可办理入库结算手续。6、凡集中采购的物资验收时如果需求单位发现质量问题,或发现所供物资与之所提物资需求计划不符的,应在收到物资后2个工作日内以书面形式报至物资供应部,若未有结果或有争议则向监管部门提请调查。第十一条 采购合同管理1、对于集中采购物资,子公司和建设集团物资开发公司签订合同,分公司则由建设集团和供应商签订合同;2、各单位所采购物资必须签订采购合同。各单位自行采购物资额达10万元以上的采购合同,在签订之日起30日内送一份合同副本至物资供
15、应部备案。3、集中采购的物资,合同的拟定由物资供应部完成,经供需双方签字盖章后15日内将其中一份送物资供应部,以便于物资供应部按照合同催稽供应商及结算之用。4、钢材类单笔采购额达1000万以上的采购合同,或者认为有风险的采购合同,应由建设集团相关部门审定才可签订。其他类物资单笔采购额达100万以上的,采购合同经建设集团相关部门审定后签订。5、以建设集团名义签订的采购合同,无论数额多少都应将合同正本及其附件送建设集团相关部门备案。第十二条 报表管理各单位于次月10号前以电子版形式将汇总后的收支存明细报表报至物资供应部,以便于物资供应部对各公司物资管理工作进行监督,起到资源共享、处理积压物资等作用
16、。第十三条 结算集中采购的物资,需求单位为分公司性质的,发票开至建设集团挂账。需求单位为子公司性质的,由物资开发公司向其开具发票挂账。货款统一由建设集团财务资产部通过网上银行直接划转结算,同时扣除分公司采管费(子公司采管费包含在结算款项里)。第十四条 比质比价采购应至少有三家以上供应商参加。招标采购按照陕西煤业化工建设(集团)有限公司招投标管理办法的规定进行实施。第十五条 各单位依照此制度建立本单位物资管理制度下发给所属项目部(工区),并严格按照物资管理制度对项目部(工区)进行管理,同时报物资供应部备案。建设集团不定期对各项目部(工区)进行监督、检查、通报。本制度采购目录中未涉及到的物资,各单
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