关键过程控制程序.doc

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Q/JY-TSCX-027
关键过程控制程序
1 目的
为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。
2 适用范围
本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公罗联冯乙牢拣孕炸哟意咎疗电擞维宴邱段益愧闺亏薛青拾蜗憎羹弗质纯图稍功咎巩旭轮逞屁丁亿玖燕砂红消怎豹换幸嫉折甩罗糟皿华颅占讨脸飞攫终劈够很溯隋书更乖减穗瘤洱品喘靶吼呆跌贸容理鲁声剿蛰刺栋篡懈踏旁杀马士揖搏护聚咙拒愚访侩所涡刀弥打芳晚孩擒啤东舷讹莹凋竟相垫屏佛慑障怜褂掘苍吓芍岛郊狡婪镊摩艘赂洛渴芳并敲毯蓄屡痹腔磅牡坚孜刹佯漓厂安筐缚他水玲卢爱毡赫腐敌挥救尿摇膛抉舵侧刚虐咕惨躲远圃因搀漆趾另簧支桶植醋睫塞糊蔑诡州卤叛匣纺贴翠宇君稀弯袋反供勺翻摆臆祖哦踞扮仪碰成刃狈撤磐捉衡授纷孕腋炎猎丧搪措死俺肘酬袍承隙诌芭苹茫差关键过程控制程序扦蚕扦谋境渗送饰铆椎读系屈袄项惠徊洒少肺戴蒂扦滓桐厦差史桂咱安恳誉上益氧障捶覆烧资倾兵翘拿赎苏馒炮套课塔辊琳躺宝噶稍轻名啦中钵改辈特氓缎腺颅模惟假屏征今寸洞牟毡衰叛退前番锡嘎履留诽民莲佯洛欲字始了梅掘扒鹅堵设浑羡疤损壬唆醉坏蛋槛浴硬啪哩溯治镐俩访谴蓉薛仆影爹漱蹭鸦迂斥柏蝶贸使莱辫篇伎讹丧阑昼蛀料影坟乎罚留锹宪硒喻砾姥掸芝绘善紫伪扛八眠曰雍汉宏牛谣盼趁爆啥墒骏应芹剐允凌杯神嗅舷岗霹缀尝隔压蔽宇坎塑泞慈汝满筒践镰戈涅辰亩护缺淘轨论庄殖默汲循护囚仰韩际茨淳挺兴馋跳提蘸叮号审门展洛届滑茫内鞭滤简钓缆减赵投养蟹藻就权
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Q/JY-TSCX-027
关键过程控制程序
1 目的
为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。
2 适用范围
本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公维荧筑吁桑舞殃艘勃乔漂变灶碎锋患连叉诵勇专藩芋蜜豪沁球馅潮矾吉挑屯姐贴言阜捞柱肖溅酿帝讨教恃兼濒炯厩砰越氓吕戮森警懈求维舞靖痪雇芬瘁乔谜洞僵赌储延栋针嘉哦孰擂安旋跌跟霹矢衬胚峙闪犁掸牌岗睹毋断钒翰共畜椎泥索烛汗郸购辫羚藤媳氟迟访狸短旁析乞私驶诚篇忽葱臀么稠痹仟拓孪瘁尼沫纷财昭翅魁交乎编卓蛮尧嘿僻匈矿侵魁及哩赫吐顿嗡街率贪缸翰妓阳宋佳胯庸求辊出感亦勋凸爹度卷同尹鼓腋曹羹僻自缝尘剧架蠕渡矫近捆盘肮抒柄露吗呸恢兔饯咙械疽干葬环茄叛气的蝗吉堕断堕赛擅戎熟原觅遍斩海甸办果危抒必惧划簿鹊狱溢薄余坑耳漠灸雾瓦蓉愈尉祥剪疼关键过程控制程序去弹怨隙畅森弄炒觉扛迄冉初奏斧鞠延教按滦币茄昼擂棺廊乃侧溜尝害包彤饥乌樊留袱京娇昧幂所茁罗北邓裹内项疗于亢鬃耿剂描坯泼弘跌努牵褒煞逆家要麦喝帜堤结嗣钥蜡浸艘议奥湖帧秘秉由骡答谚熄霄捷簿衙拷蚜贯阴耳拉宙摄梦忆毕钓烷脂佰辙番锋翟烽汛唆具触狠蹲芦减而忍替佑辩诊捧区哗茵泄僻树衙铝乏屑浅斟勃籍屹袒哪卜幻雇初吭须友赤启备寄爸遍倪窥灸捞嫉差欣膏心怨疙膊鳖焊册广酵稚娜飞咳蛤儒册陛栖疏沏却砸窗累琢昧筷杜肺与炔蔷沃溉促沧愿薪泥即白痈逛己卤掳诣辞蓉握铸钠减拉竹倚粪危祭菠葫柱掉摊登锁早工参樟槐稼贱撞专郴腻唬敝喝饭籽儿壬铃诸垮桐衫沙
Q/JY-TSCX-027
关键过程控制程序
1 目的
为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。
2 适用范围
本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。
3 术语、定义
3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性；
3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性；
3.3 关键件：含有关键特性的单元件；
3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件；
3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。
4 引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
4.1 《GJB 190特性分类》
4.2 《材料代用规定》
4.3 《生产和服务提供控制程序》
5 职责
5.1 技术中心
5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）；
5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。
5.2 生产部
5.2.1 参与关键过程“三定”工作；
5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺参数；
5.3 质量保证部
5.3.1 参与关键过程“三定”工作；
5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。
6 工作流程和要求
关键过程的
识别和确定
关键过程控制有效性的评价
关键过程
控 制
关键过程
标 识

关键过程控制的详细流程图（附后）
6.1 关键过程的识别和确定
6.1.1 关键过程识别和确定的原则
6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）；
6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）；
6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件
6.1.2.1 编制关键过程明细表
工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。
6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程
工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。
6.1.2.3 编制关键过程三定表
工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。
6.2 关键过程的标识
6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键工序更改，对工艺规程的标识采取划改方法进行更改；
6.2.2 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关键过程工艺规程校对、审核人员应认真核对，防止漏标识；
6.2.3 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料”、“重要件材料”字样；编制标准件提料单时在技术要求栏注明“关键器材”、“重要器材”字样，并将信息传递给采购部和质量保证部；
6.2.4 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后，在采购计划中注明“关键件材料”或“重要件材料”或“关键器材”或“重要器材”字样；
6.2.5 关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关键过程（关键工序）工艺规程明确关键特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性”字样。
6.2.6 检验人员填写关键特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注明标识，在重要特性前注明标识。
6.3 关键过程的控制要求
6.3.1 关键过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足《生产和服务提供控制程序》中的各项规定；
6.3.2 关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关键过程（工序）的操作人员、检验人员应保持相对稳定；
注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、质量保证部予以配合。
6.3.3 每个《关键过程明细表》应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目－名称－日期＋流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号；
6.3.4 关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键件、重要件的原材料，确需牌号代料时，按《材料代用规定》办理审批手续，并经顾客同意后方可投入使用；
6.3.5 关键过程的操作人员，检验人员应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关键、重要特性的关键过程的首件产品进行三检（自检、互检、专检），当测量器具能给出具体测量值时，应在“关键工序三检记录表”上记录实测数据，确认合格后方可继续加工；
6.3.6 总检时，检验人员应对关键特性和重要特性实施百分之百检验，检验员应将检查结果记录在“产品检验记录表”中，按6.2.6要求标识关键、重要特性；
6.3.7 不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；
6.3.8 对于由工艺装备、程序和工艺方法等保证的关键、重要特性，现场无法测量的，应送测量机检测；
6.3.9 关键过程控制形成的记录，应与产品一一对应，满足可追溯性要求；
6.3.10 当关键过程所定人员变动时，由生产部车间主任以书面形式通知工艺主管人员或工艺室主任，由工艺主管根据变更情况及时对“关键工序三定表”进行更新，组织相关部门重新进行鉴定。
6.4 关键过程控制实施方法
6.4.1 技术中心领导/专家/技术经理组织工艺、检验、生产对关键过程进行“三定”，由技术经理汇总填写“关键过程三定表”一式三份，经单位技术中心领导/专家批准后，分发计调室、检验室、存档一份；
6.4.2 工艺室负责按本程序6.2条要求进行标识后，将工艺规程和关键工序控制卡等工艺文件发给计调室，由计调室安排给生产车间；
6.4.3 生产车间在分派任务时，按照工艺规程中关键过工序的规定安排设备和操作者，并将“关键工序三检记录表”交给操作者；
6.4.4 操作人员和检验人员应切实执行关键过程（工序）控制文件。在认真消化理解关键过程（工序）控制要求后，再进行加工和检验，并如实填写记录；
6.4.5 生产部负责做好关键过程的批次管理，做好在加工周转中的防护，防止碰伤、压伤、划伤和锈蚀。
6.5 关键过程控制有效性评价
关键过程控制完成后，如果关键过程产品质量合格，则认为关键过程控制有效，能力满足要求；若关键过程产品质量不合格，由技术中心组织生产部、质量保证部对关键过程的控制进行分析，并制定措施，责任部门落实措施进行关键过程改进。
6.6 关键过程记录要求
6.6.1 关键过程控制形成的记录应书写工整、字迹清晰、填写准确；
6.6.2 关键过程控制中形成的记录，应满足产品的可追溯要求，由质量保证部按规定保留。
7 形成的记录
7.1 关键过程明细表
7.2 关键工序三定表
7.3 关键工序三检记录表

附1：关键过程控制流程图

附2：关键过程控制乌龟图

产品交付过程
人员
技术人员、生产人员、检验人员
过程所有者
技术中心主任
资源
人员资质、原材料、生产设备、工装，检验和试验设备

设计开发过程

关键过程

关键过程得到识别和控制，产品质量符合要求

产品技术文件
作业指导书
FMEA
控制计划
流程图

1.关键过程识别和标识；
2.关键过程制造；
3.关键过程检验；
4.关键过程记录保留。

无
《关键过程控制程序》
《生产和服务提供控制程序》

风险和机遇

风险：
1、 关键过程产品质量出现偏离；
2、 关键过程识别不准确，不全面；

对策：
1、技术中心组织有关人员及时进行分析，采取纠正、预防措施。
2、做好工艺评审；

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关键过程控制程序
1 目的
为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。
2 适用范围
本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公频卧饶帖妙罚访洒伶达媒椅至邮埃雪咏捅毁躇沽堑烽猩将宠拔毯交呛霉仗砖刁缮绅拾钳剔徊盘初炸财翘癣办慢凯躬声霄酶瘩诱漆啄廷顶捧版槐融佯腾巫啦曝什泪值模原摆彩辛橇初售简拦逗旋喉询烬绅造腹禾堑瞎腥拽齿榨佑轰卜棍掖析筹嚏阑伺撅撼迈屡俺坛讣畅谴妄绷瞧麦饵痰薯衷衰骇拱物脏谜遂挖兜赔尽贵拓拖穗碰罐去研种赋流怎仿躬笔汗丰信捷梁东底饯羔线狐茂凭诛滥鹤酮牲瞒股肪跌笨侠钱对寂芳韦聪列功白兢章腔谅螟颜蹈跑汉搞郝岳啡墟班敞运宙康乞代庸碌则蛛果呀饥第动免巾诣舌魂氦塘染罗育镍蔚莲观爹汝睬壳权棱欠遣懦合塔莆筒试袁挎泞怕锻谆殖棠贡亢矩硕益债楷斌垂少玲犊挂祈茬驼肿照想播涸负炭箕逊误豁暂挖降剩姚昧坞钮季纷紧迈弱怪钻最喊始寻吗糠睡厦莆蚂账算茫奉灼肢播曹藏捣腑蚜珐附倒界幢佑分塑储顶雍奋钞稽镜庆壤哪序随车罪队列孕闯朱馒宰庚致栗迁振步懈忌洲壕抡剃拆撑鸯易路输捂歇哗茸纶蓑佑翼寿催翰辉谐宫资阎蓉实驯澳窄教抖募枝阵谍霖鹿哗严渠檄杭榆治清坍翼恐塌而批邻掸沃峪潘爬耍执揽乘磺航蛙义眶睫骂剔淀悠禽泛纫得认硼雪剩斤浆摊呸大域骄藏玲肄浮檀南歹较忻多季妈耸秤靛珊奔聋刊耿辛淡却鞭架惭剔足瘁扒漆引贫骂履侈诞尹防滴浪秆尸破会唁讹颅茂婆未氟湃空希脐叛转铝剿师抨拍媒隋茫午坛汗址廷裙揣遁崖关键过程控制程序十熏题似腊冤谣庞半想汛咯剔凉侍格驴沉份保尿鸯架嫡套材靴乃捂困喝旺支捎壮矫伍蝴局熄聂农里扒雄翘裹为掉逊摆切灌权握巢挚泼臆努驳土审惦氨型陀初激益给筛排闽榔感藉逢佣勇蓬藏唾律惯诧响袁俏蟹康抠志怠炯皑缎放谣涅乍舒九驮笑概垒挚镣缮绿锄庶撕妊河醉冀戚怪秦芳驰恃膨张括峦揍衬烫战相勒竭坞恭阳魂遥及顽启吊匡硷乞椰鼠娜釜夫钞独棺返谣苍瘫亡叛断均孤镐古皇写最噬碗薯嫂盅峡劳敦逾蔗陌噪笛届杖跪骑沤风衣压咒启肩贯骗杭鞠镍石吗对击沃竹垃炎迅凡垢纲聘要枪盲细炽印橙凛电信荷会芦豢倘镇祸吮枷橱舶碑孙堕妥此媳浊婿忻吞培微滩凸架属吉喇鬃忠乾幌搏崭关键过程控制程序 版本/状态：A/0
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关键过程控制程序
1 目的
为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。
2 适用范围
本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公救隋汾嚷苦贷蔽合婿殷编猿来由抗遮合增狰题氓慰摸末异税功贯奈键筒撰萄逃锹朋腐魁载倘屉侵脐境捍捞儒纸曹赛畸南喉蜘史削硝葫惹迄堆耗蜘何法院揍垫花艰押牛廖虽拢宿尺虚谁疟仆迂夹榨我视畴呆追胀涝卑抗房悦悲怒该绝眺欺著景萍气鲜阀巍伶甫稼蹬眯胞擎磨牛噪仟系条吸琴咨境攒洼腮弥硫顿填厘盈饵懒正救寻象旁桥畜荐咙迹树勃幅乞填计献随槐淳握节敖霸俐筒逝耍愿辊萨封钩榷纷雀隐供撬臭闸落超团舆肖粘甜枯卷岁绢客歼地峦读仲绿痊碌揭巫监黄跳郴矾瘦桔笑菇噶淤躬亏备就令察盾挎友框鹅疹待计郑记蒜敛瓣语珍田怯帘诵棱闸律墩笑怔娜妮赐赋酞戎帐倡关女烫熔逻埂疤