进货检验流程规范.doc

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进货检验流程规范

1、 目的
通过监控所有进料质量，确保采购的原辅材料质量符合本公司的品质要求。
2、 适用范围
适用于产品检测部对到货原辅材料执行进货检验时的基本流程。
3、 职责
3.1商务部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。
3.3生产技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准的制定。
3.4产品检测部负责检测作业指导书，检测仪器操作规范的编制、采购物资的检验和验证，对质量异常问题进行会签确认并追踪。
3.5 品管部负责进货检验流程的制定并监督流程执行的有效性。负责异常物料的供应商改善反馈及后续追踪确认。
4、 管理内容
4.1 流程图
[原辅料检验流程图] （附件一）。
4.2 进料点收
4.2.1 供应商送货时先由仓库保管员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（原料检验员）直接由仓库保管员负责处理。
4.2.2 点收合格后，对于需要产品检测部IQC人员检测的物料由仓管人员将货物移至待检区并发起一份《产品请检单》，把随货所附的产品合格证或产品检验单一并交付并通知IQC人员进行检验工作。
4.2.3 所有到货的原辅材料及设备零部件，仓库库管员在收货后，都要要求请购部分填写一份《 来料检验报告单》，确认所请购的物料要求是否符合使用要求。
4.3 物料检验流程
4.3.1 IQC检验人员接到仓库的请检信息后，首先去仓库核对物料，核对内容包括随货所附产品合格证或产品检验单和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据《产品检测中心抽样规定》与《各类原辅材料进货检验作业指导书》所规定的项目和要求执行检验。
4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写《原料检验报告单》，把物料的检测结果，依据该物料的[材料检验标准]判定为合格或不合格，确认完成的检测结果签字后以打印或邮件形式发往商务部、生产技术部、品管部、及公司领导各一份。
4.3.3 对于产品检测部判定为合格的物料，由IQC人员在《原料检验报告单》直接盖合格章。对于判定为不合格的物料，由产品检测部人员发起一份《来料不合格品评审单》，由产品检测部、生产技术部、商务部、品管部进行会签。 如会签决议为退货，由IQC人员在产品《原料检验报告单》盖不合格章，直接安排退货，如会签决议为特采，由IQC人员在产品《原料检验报告单》上盖特采章，通知仓库尽快安排车间试用。
4.3.4 对于检验中发现的不合格物料，如需要把异常情况反馈给供应商时，由品管部填写《供应商进料品质异常反馈单》交商务部转发供应商限期改善，并将供应商完成的改善报告发给品管部，品管部需对后续供应商改善后的效果进行确认。
4.4 检验标识
4.4.1 对于有外包装的物料，经判定后应在外箱明显处标识物料检验状态。
4.4.2 物料经检验人员确认为合格后在物料外包装上盖合格章，由仓管人员放置在合格品放置区。判定为不合格后在外包装上盖不合格章，由仓管人员放置在不合格放置区。若经过会签认定该物料为特采时，由IQC人员在外包装上盖特采章。
4.4.3 合格、不合格、特采章应用不同颜色区分开来。
4.4.4 在仓库内存放的物料未检验和未贴检验标签的物料，仓管人员不得擅自允许领用。
4.5 记录和存档
4.5.1 供应商到货物料附带的产品合格证或来料检验报告，待确认完成后由产品检测部应分类统一归档。
4.5.2 来料检验完成后的检验记录、不合格物料的处理记录，待会签完成后，也应由产品检测部分类后，统一归档。
5、相关文件
5.1 物料判定参数参见各物料材料检验标准。
5.2 物料检验操作参见各物料的检验作业指导书。
5.3 检测仪器的操作参见各检测仪器的操作规范。
5.4产品检测中心抽样规定
6、相关记录
6.1 《产品请检单》
6.2 《原料检验报告单》
6.3 《 来料检验报告单》
6.4 《来料不合格品评审单》
6.5 《供应商进料品质异常反馈单》

附件一 原辅料检验流程图

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